Приложение к Постановлению от 13.10.2011 г № 2220 Программа
№ 2220 ведомственная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 — 2014 гг.» (далее — программа) 1. паспорт программы
| N п/п | Наименование | Содержание |
| 1. | Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ст. 16) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы. 3. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2017 годы. 4. Распоряжение администрации города от 04.10.2011 N 2164 "О разработке ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." |
| 3. | Основные разработчики Программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города |
| 4. | Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города |
| 5. | Исполнители Программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское (далее ОКСиМП); муниципальные учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "УГ ЦБС), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Мир" (далее - МБУК "ДК "Мир"), муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Дворец культуры" (далее - МБКДУ "Дворец культуры"), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДМШ"), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДХШ") |
| 6. | Цель Программы | Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала |
| 7. | Задачи Программы | 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов. 2. Развитие музейного дела. 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности. 4. Поддержка молодых дарований. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры |
| 8. | Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| 9. | Объемы и источники финансирования Программы | Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 73007865,62 рубля, в том числе по годам: 2012 год - 1743120,00 рубля; 2013 год - 4630743,20 рубля; 2014 год - 66634002,42 рубля. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим уровень развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала: - увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге в год не менее чем на 3000 единиц; - увеличение количества посещений музея в год не менее чем на 100 человек; - увеличение количества экспонатов музейного фонда в год не менее чем на 25 единиц; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год не менее чем на 2000 человек; - увеличение доли участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней в год не менее чем на 0,5% к предыдущему периоду; - увеличение числа участников клубных формирований не менее чем на 5 человек в год; - сохранение числа пользователей библиотек в количестве 29590 человек; - сохранение контингента учащихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" в количестве не менее 320 человек; - увеличение количества посетителей мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия, в год не менее чем на 500 человек |
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Культура муниципального образования города Усолье-Сибирское представлена: двумя клубными учреждениями, историко-краеведческим музеем, централизованной библиотечной системой, объединяющей 9 библиотек, двумя учреждениями дополнительного образования.
Книжный фонд библиотек составляет 352324 экземпляра. Число читателей в год превышает 29500 человек.
В фонде историко-краеведческого музея имеется 13360 экспонатов, 228 собственных картин.
В учреждениях клубного типа имеется 50 клубных формирований с количеством участников 1681. 14 творческих коллективов носят звание "народный".
В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 600 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях различного уровня. За 2010 год участниками и победителями областных, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей стали более 100 учащихся. Одаренным учащимся ежегодно вручается стипендия мэра города.
В учреждениях культуры города трудятся 240 работников, среди которых есть заслуженные работники культуры РФ.
Работа учреждений культуры города охватывает все слои населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в городе.
Несмотря на недостаточное финансирование, сеть учреждений культуры продолжает развиваться. В городе работает эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры - музеями, библиотеками, клубными учреждениями и т.д.
Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы городских мероприятий, учреждений культуры; еженедельно в отделе культуры, спорта и молодежной политики проходят совещания руководителей учреждений культуры. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.
Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем. Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.
Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения фондов библиотек, музейных фондов.
К основным нерешенным проблемам в сфере культуры следует отнести следующие:
проблему укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры;
необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
проблему популяризации и пропаганды сохранения памятников истории и культуры города;
необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.
Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры города, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных, областных и внебюджетных средств.
Разработка и принятие ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." даст возможность участвовать в целевых программах областного уровня, что позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы на стратегически важные направления развития культуры города.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Программа рассчитана на три года и предполагает к 2015 году достичь своей стратегической цели - создать условия для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели Программы, являются:
1.Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов.
2.Развитие музейного дела.
3.Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
4.Поддержка молодых дарований.
5.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6.Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры.
Сроки реализации Программы: 2012 - 2014 годы.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2010 год) | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы | |||
| За весь период реализации Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | |||||||
| Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов | |||||||
| 1.1. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом | единиц | 15200 | 27200 | 21200 | 24200 | 27200 |
| Задача 2. Развитие музейного дела | |||||||
| 2.1. | Количество посещений музея | человек | 6400 | 24300 | 8000 | 8100 | 8200 |
| 2.2. | Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом | единиц | 13360 | 13435 | 13385 | 13410 | 13435 |
| Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | |||||||
| 3.1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год | человек | 293983 | 899704 | 296922 | 299892 | 302890 |
| Задача 4. Поддержка молодых дарований | |||||||
| 4.1. | Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней | % | 15 | 16,5 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||
| 5.1. | Число участников клубных формирований | чел. | 1696 | 1721 | - | 1716 | 1721 |
| 5.2. | Сохранение числа пользователей библиотек | чел. | 29590 | 29590 | - | 29590 | - |
| 5.3. | Сохранение контингента учащихся МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" | чел. | 320 | 320 | - | - | 320 |
| Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры | |||||||
| 6.1. | Количество посетителей мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия, в год | чел. | 10262 | 10762 | - | - | 10762 |
--------------------------------
<*> по состоянию на 1 января 2012 года.
<**> по состоянию на 1 января 2013 года.
4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, направленных на достижение цели Программы. Система мероприятий Программы представлена в таблице 1.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, руб. | Исполнитель Программы |
| Цель Программы: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | ||||
| Всего по цели : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 73007865,62 | ||
| 2012 г. | 1743120,00 | |||
| 2013 г. | 4630743,20 | |||
| 2014 г. | 66634002,42 | |||
| Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов | ||||
| Всего по задаче 1 : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 25238457,56 | ||
| 2012 г. | 731120,00 | |||
| 2013 г. | 2119190,00 | |||
| 2014 г. | 22388147,56 | |||
| 1.1. | Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 625615,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 194000,00 | |||
| 2013 г. | 203800,00 | |||
| 2014 г. | 227815,00 | |||
| 1.2. | Оснащение аудио-, видеодокументами, мультимедиа изданиями по различным отраслям знаний | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 24000,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 6000,00 | |||
| 2013 г. | 8000,00 | |||
| 2014 г. | 10000,00 | |||
| 1.3. | Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 1520290,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 479120,00 | |||
| 2013 г. | 507390,00 | |||
| 2014 г. | 533780,00 | |||
| 1.4. | Приобретение оргтехники (цифровой копировальный аппарат) для копировальных работ в целях сохранности библиотечного фонда | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 72000,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 52000,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 20000,00 | |||
| 1.5. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 1400000,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 1400000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 1.6. | Приобретение некислотного картона для хранения газет по краеведению | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 4000,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 4000,00 | |||
| 1.7. | Обеспечение функционирования МБУК "УГ ЦБС" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 21592552,56 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 21592552,56 | |||
| Задача 2. Развитие музейного дела | ||||
| Всего по задаче 2 : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 3555300,04 | ||
| 2012 г. | 174000,00 | |||
| 2013 г. | 85000,00 | |||
| 2014 г. | 3296300,04 | |||
| 2.1. | Пополнение музейной коллекции "Живопись" работами художников | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 25000,00 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 25000,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 2.2. | Приобретение документов, личных вещей и бытовых предметов известных людей и коллекционеров | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 10000,00 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 10000,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 2.3. | Приобретение оборудования (витрин, металлического сейфа) для проведения музейных занятий, экскурсий, передвижных выставок | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 100000,00 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 15000,00 | |||
| 2013 г. | 85000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 2.4. | Приобретение оргтехники (ноутбук) для проведения музейных занятий | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 20000,00 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 20000,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 2.5. | Приобретение мультимедийного оборудования | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 104000,00 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 104000,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 2.6. | Приобретение оргтехники для нужд МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 20000,00 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 20000,00 | |||
| 2.7. | Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 3276300,04 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 3276300,04 | |||
| Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | ||||
| Всего по задаче 3 : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 41487581,82 | ||
| 2012 г. | 785000,00 | |||
| 2013 г. | 980000,00 | |||
| 2014 г. | 39722581,82 | |||
| 3.1. | Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 2711165,20 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБУК "УГ ЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 700000,00 | |||
| 2013 г. | 750000,00 | |||
| 2014 г. | 1261165,20 | |||
| 3.2. | Проведение городских фестивалей, конкурсов | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 175000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 60000,00 | |||
| 2013 г. | 85000,00 | |||
| 2014 г. | 30000,00 | |||
| 3.3. | Участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 50000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 50000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 3.4. | Развитие клубных формирований, любительских объединений | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 100000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 25000,00 | |||
| 2013 г. | 35000,00 | |||
| 2014 г. | 40000,00 | |||
| 3.5. | Разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 20000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 20000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 3.6. | Внедрение основ маркетинга в организацию всех направлений культурно-досуговой деятельности (организация обучения специалистов по маркетингу) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 10000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 10000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 3.7. | Создание условий для дальнейшего творческого развития самодеятельных творческих коллективов | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 30000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 30000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 3.8. | Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБУ "Спортивно-культурный центр" (клуб творческой молодежи "Ковчег") | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 38391416,62 | ОКСиМП, МБУ "Спортивно-культурный центр", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 38391416,62 | |||
| Задача 4. Поддержка молодых дарований | ||||
| Всего по задаче 4 : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 137375,00 | ||
| 2012 г. | 53000,00 | |||
| 2013 г. | 61775,00 | |||
| 2014 г. | 22600,00 | |||
| 4.1. | Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 67800,00 | ОКСиМП |
| 2012 г. | 22600,00 | |||
| 2013 г. | 22600,00 | |||
| 2014 г. | 22600,00 | |||
| 4.2. | Выдвижение одаренных детей на стипендии Губернатора и министерства культуры и архивов Иркутской области | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 0,00 | МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДМШ" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 4.3. | Участие одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах регионального, всероссийского уровней | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 69575,00 | МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДМШ", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 30400,00 | |||
| 2013 г. | 39175,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||
| Всего по задаче 5 : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 2511551,20 | ||
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 1384778,20 | |||
| 2014 г. | 1126773,00 | |||
| 5.1. | Улучшение материально-технической базы МБУК "Дом культуры "Мир" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 23000,00 | ОКСиМП, МБУК "Дом культуры "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 3000,00 | |||
| 2014 г. | 20000,00 | |||
| 5.2. | Улучшение материально-технической базы МБКДУ "Дворец культуры" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 250000,00 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 250000,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 5.3. | Капитальный ремонт МБУК "УГ ЦБС" (библиотека-филиал N 1) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 866384,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 866384,00 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 5.4. | Замена окон на пластиковые окна в МБУК "Дом культуры "Мир" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 130141,02 | ОКСиМП, МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 130141,02 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 5.5. | Замена окон на пластиковые окна в МБУК "УГ ЦБС" (библиотека-филиал N 8) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 135253,18 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 135253,18 | |||
| 2014 г. | 0,00 | |||
| 5.6. | Реконструкция системы отопления МБУК "Дом культуры "Мир" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 1106773,00 | МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 1106773,00 | |||
| Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры | ||||
| Всего по задаче 6 : | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 77600,00 | ||
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 77600,00 | |||
| 6.1. | Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 12600,00 | ОКСиМП |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 12600,00 | |||
| 6.2. | Информирование общественности об историко-культурном и природном наследии, привлечение внимания к вопросам сохранения и возрождения памятников истории и культуры, носителей народных традиций, включая местные праздники | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 65000,00 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД "ДХШ" |
| 2012 г. | 0,00 | |||
| 2013 г. | 0,00 | |||
| 2014 г. | 65000,00 |
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация мероприятий Программы осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной политики и муниципальными бюджетными учреждениями культуры через заключение договоров, муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города несет ответственность за достижение цели и задач Программы, а также достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города направляет в отдел по экономической политике управления экономического развития администрации города и бюджетный отдел комитета по финансам администрации города ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года и аналитическую записку о реализации Программы. Ежегодно не позднее 1 апреля отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города представляет главе администрации города для утверждения отчет о реализации Программы за отчетный год. Отчет об исполнении Программы за весь период реализации Программы в целом представляется отделом культуры, спорта и молодежной политики главе администрации города не позднее 1 апреля 2015 года.
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим уровень развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала:
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге в год не менее чем на 3000 единиц;
- увеличение количества посещений музея в год не менее чем на 100 человек;
- увеличение количества экспонатов музейного фонда в год не менее чем на 25 единиц;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год не менее чем на 2000 человек;
- увеличение доли участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней в год не менее чем на 0,5% к предыдущему периоду;
- увеличение числа участников клубных формирований не менее чем на 5 человек в год;
- сохранение числа пользователей библиотек в количестве 29590 человек;
- сохранение контингента учащихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" в количестве не менее 320 человек;
- увеличение количества посетителей мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду сохранения историко-культурного наследия, в год не менее чем на 500 человек.
Планируемые показатели результативности Программы представлены в таблице 2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Цели, задачи, целевые │ Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы │ │п/п │ индикаторы, показатели ├────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ результативности Программы │ 2012 - 2014 гг. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │ │ │ ├───────────────┬────────────────┼───────────────┬────────────────┼───────────────┬────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ │ Объемы │ Плановое │ Объемы │ Плановое │ Объемы │ Плановое │ Объемы │ Плановое │ │ │ │финансирования,│ значение │финансирования,│ значение │финансирования,│ значение │финансирования,│ значение │ │ │ │ руб. │ целевого │ руб. │ целевого │ руб. │ целевого │ тыс. руб. │ целевого │ │ │ │ │ индикатора, │ │ индикатора, │ │ индикатора, │ │ индикатора, │ │ │ │ │ показателя │ │ показателя │ │ показателя │ │ показателя │ │ │ │ │результативности│ │результативности│ │результативности│ │результативности│ ├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ Цель: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала │ ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов │ ├────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │1.2.│Количество библиографических│ 25238457,56│ 27200│ 731120,00│ 21200│ 2119190,00│ 24200│ 22388147,56│ 27200│ │ │записей в электронном каталоге │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ Задача 2. Развитие музейного дела │ ├────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │2.1.│Количество посещений музея │ 3520300,04│ 24300│ 139000,00│ 8000│ 85000,00│ 8100│ 3296300,04│ 8200│ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │2.2.│Количество экспонатов музейного│ 35000,00│ 13435│ 35000,00│ 13385│ 0,00│ 13410│ 0,00│ 13435│ │ │фонда нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности │ ├────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │3.1.│Количество посетителей│ 41487581,82│ 899704│ 785000,00│ 296922│ 980000,00│ 299892│ 39722581,82│ 302890│ │ │культурно-досуговых мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на территории муниципального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования в год │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ Задача 4. Поддержка молодых дарований │ ├────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │4.1.│Доля участников конкурсов,│ 137375,00│ 16,5│ 53000,00│ 15,5│ 61775,00│ 16│ 22600,00│ 16,5│ │ │выставок, фестивалей, олимпиад,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пленэров регионального,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всероссийского уровней │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры │ ├────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │5.1.│Число участников клубных│ 1509914,02│ 1721│ - │ - │ 383141,02│ 1716│ 1126773,00│ 1721│ │ │формирований │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │5.2.│Число пользователей библиотек │ 1001637,18│ 29590│ - │ - │ 1001637,18│ 29590│ - │ -│ ├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ Задача 6. Обеспечение информационной и просветительно-образовательной деятельности, популяризация и пропаганда сохранения памятников истории и культуры │ ├────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │6.1.│Количество посетителей│ 77600,00│ 10762│ - │ - │ - │ -│ 77600,00│ 10762│ │ │мероприятий, направленных на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │популяризацию и пропаганду│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сохранения историко-культурного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наследия, в год │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┘
Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города
Н.Ю.ПОЛУБЕСОВА