Приложение к Постановлению от 13.10.2011 г № 2220 Программа
№ 2220 ведомственная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 — 2014 гг.» (далее — программа)
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование | Содержание |
| 1. | Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 16 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы. 3. Распоряжение администрации города от 04.10.2011 N 2164 "О разработке ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." |
| 3. | Основные разработчики Программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города |
| 4. | Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское в лице отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города |
| 5. | Исполнители Программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское (далее ОКСиМП); муниципальные учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "УГЦБС"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Мир" (далее - МБУК "ДК "Мир"), муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Дворец культуры" (далее - МБКДУ "Дворец культуры"), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДМШ"), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДХШ") |
| 6. | Цель Программы | Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала |
| 7. | Задачи Программы | 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов. 2. Развитие музейного дела. 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности. 4. Поддержка молодых дарований |
| 8. | Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| 9. | Объемы и источники финансирования Программы | Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 5531040 рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1743120 рублей; 2013 год - 1845965 рублей; 2014 год - 1941955 рублей. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально экономической эффективности | Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим уровень развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала: - увеличение объема электронного каталога в год не менее чем на 3000 единиц; - увеличение количества посещений музея в год не менее чем на 100 человек; - увеличение количества экспонатов музейного фонда в год не менее чем на 25 единиц; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год не менее чем на 2000 человек; - увеличение доли участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней в год не менее чем на 0,5% |
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Культура муниципального образования города Усолье-Сибирское представлена: двумя клубными учреждениями, историко-краеведческим музеем, централизованной библиотечной системой, объединяющей 9 библиотек, двумя учреждениями дополнительного образования.
Книжный фонд библиотек составляет 352324 экземпляра. Число читателей в год превышает 29500 человек.
В фонде историко-краеведческого музея имеется 13360 экспонатов, 228 собственных картин.
В учреждениях клубного типа имеется 50 клубных формирований с количеством участников 1681. 14 творческих коллективов носят звание "народный".
В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 600 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях различного уровня. За 2010 год участниками и победителями областных, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей стали более 100 учащихся. Одаренным учащимся ежегодно вручается стипендия мэра города.
В учреждениях культуры города трудятся 240 работников, среди которых есть Заслуженные работники культуры РФ.
Работа учреждений культуры города охватывает все слои населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в городе.
Несмотря на недостаточное финансирование сеть учреждений культуры продолжает развиваться. В городе работает эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры - музеями, библиотеками, клубными учреждениями и т.д.
Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы городских мероприятий, учреждений культуры; еженедельно в отделе культуры, спорта и молодежной политики проходят совещания руководителей учреждений культуры. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.
Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем. Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.
Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения фондов библиотек, музейных фондов.
К основным нерешенным проблемам в сфере культуры следует отнести следующие:
- проблему укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры;
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
- необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.
Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры города, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных, областных и внебюджетных средств.
Разработка и принятие ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг." даст возможность участвовать в целевых программах областного уровня, что позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы на стратегически важные направления развития культуры города.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Программа рассчитана на три года и предполагает к 2014 году достичь своей стратегической цели - создать условия для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели Программы, являются:
- модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов;
- развитие музейного дела;
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- поддержка молодых дарований.
Сроки реализации Программы: 2012 - 2014 годы.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2010 год) | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы | |||
| За весь период реализации Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| Цель: Создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | |||||||
| Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов | |||||||
| 1.1. | Объем электронного каталога нарастающим итогом | единиц | 18200 | 27200 | 21200 | 24200 | 27200 |
| Задача 2. Развитие музейного дела | |||||||
| 2.1. | Количество посещений музея | человек | 6400 | 24300 | 8000 | 8100 | 8200 |
| 2.2. | Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом | единиц | 13360 | 13435 | 13385 | 13410 | 13435 |
| Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | |||||||
| 3.1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год | человек | 290000 | 882000 | 292000 | 294000 | 296000 |
| Задача 4. Поддержка молодых дарований | |||||||
| 4.1. | Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней | % | 15 | 16,5 | 15,5 | 16 | 16,5 |
4.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, руб. | Исполнитель Программы |
| Цель Программы: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | ||||
| Всего по цели: | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 5531040,0 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДМШ" | |
| 2012 г. | 1743120,0 | |||
| 2013 г. | 1845965,0 | |||
| 2014 г. | 1941955,0 | |||
| Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов | ||||
| Всего по задаче 1 | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 2204905,0 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" | |
| 2012 г. | 729120,0 | |||
| 2013 г. | 719190,0 | |||
| 2014 г. | 756595,0 | |||
| 1.1. | Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 610615,0 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 194000,0 | |||
| 2013 г. | 203800,0 | |||
| 2014 г. | 212815,0 | |||
| 1.2. | Оснащение аудио-, видеодокументами, мультимедиаизданиями по различным отраслям знаний | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 24000,0 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 6000,0 | |||
| 2013 г. | 8000,0 | |||
| 2014 г. | 10000,0 | |||
| 1.3. | Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 1520290,0 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 479120,0 | |||
| 2013 г. | 507390,0 | |||
| 2014 г. | 533780,0 | |||
| 1.4. | Приобретение оргтехники (цифровой копировальный аппарат) для копировальных работ в целях сохранности библиотечного фонда | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 50000,0 | ОКСиМП, МБУК "УГ ЦБС" |
| 2012 г. | 50000,0 | |||
| 2013 г. | 0 | |||
| 2014 г. | 0 | |||
| Задача 2. Развитие музейного дела | ||||
| Всего по задаче 2 | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 311000,0 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" | |
| 2012 г. | 176000,0 | |||
| 2013 г. | 85000,0 | |||
| 2014 г. | 50000,0 | |||
| 2.1. | Пополнение музейной коллекции "Живопись" работами художников | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 55000,0 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 25000,0 | |||
| 2013 г. | 0 | |||
| 2014 г. | 30000,0 | |||
| 2.2. | Приобретение документов, личных вещей и бытовых предметов известных людей и коллекционеров | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 30000,0 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 10000,0 | |||
| 2013 г. | 0 | |||
| 2014 г. | 20000,0 | |||
| 2.3. | Приобретение оборудования (витрин, металлического сейфа) для проведения музейных занятий, экскурсий, передвижных выставок | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 85000,0 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 0 | |||
| 2013 г. | 85000,0 | |||
| 2014 г. | 0 | |||
| 2.4. | Приобретение оргтехники (ноутбук) для проведения музейных занятий | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 45000,0 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 45000,0 | |||
| 2013 г. | 0 | |||
| 2014 г. | 0 | |||
| 2.5. | Приобретение мультимедийного оборудования | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 96000,0 | ОКСиМП, МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" |
| 2012 г. | 96000,0 | |||
| 2013 г. | 0 | |||
| 2014 г. | 0 | |||
| Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | ||||
| Всего по задаче 3 | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 2835000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" | |
| 2012 г. | 785000,0 | |||
| 2013 г. | 980000,0 | |||
| 2014 г. | 1070000,0 | |||
| 3.1. | Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятий художественным творчеством | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 2250000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 700000,0 | |||
| 2013 г. | 750000,0 | |||
| 2014 г. | 800000,0 | |||
| 3.2. | Проведение городских фестивалей, конкурсов | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 190000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 60000,0 | |||
| 2013 г. | 70000,0 | |||
| 2014 г. | 60000,0 | |||
| 3.3. | Участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 100000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0 | |||
| 2013 г. | 50000,0 | |||
| 2014 г. | 50000,0 | |||
| 3.4. | Развитие клубных формирований, любительских объединений | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 100000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 25000,0 | |||
| 2013 г. | 35000,0 | |||
| 2014 г. | 40000,0 | |||
| 3.5. | Разработка и реализация проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 45000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0 | |||
| 2013 г. | 20000,0 | |||
| 2014 г. | 25000,0 | |||
| 3.6. | Внедрение основ маркетинга в организацию всех направлений культурно-досуговой деятельности (организация обучения специалистов по маркетингу) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 55000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0 | |||
| 2013 г. | 25000,0 | |||
| 2014 г. | 30000,0 | |||
| 3.7. | Создание условий для дальнейшего творческого развития самодеятельных творческих коллективов | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 95000,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир" |
| 2012 г. | 0 | |||
| 2013 г. | 30000,0 | |||
| 2014 г. | 65000,0 | |||
| Задача 4. Поддержка молодых дарований | ||||
| Всего по задаче 4 | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 180135,0 | ОКСиМП, МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДМШ" | |
| 2012 г. | 53000,0 | |||
| 2013 г. | 61775,0 | |||
| 2014 г. | 65360,0 | |||
| 4.1. | Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 67800,0 | ОКСиМП |
| 2012 г. | 22600,0 | |||
| 2013 г. | 22600,0 | |||
| 2014 г. | 22600,0 | |||
| 4.2. | Выдвижение одаренных детей на стипендии Губернатора и министерства культуры и архивов Иркутской области | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 0 | МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДМШ" |
| 2012 г. | 0 | |||
| 2013 г. | 0 | |||
| 2014 г. | 0 | |||
| 4.3. | Участие одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах регионального, всероссийского уровней | 2012 - 2014 гг., в т.ч. | 112335,0 | МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДМШ", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир". |
| 2012 г. | 30400,0 | |||
| 2013 г. | 39175,0 | |||
| 2014 г. | 42760,0 |
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация мероприятий Программы осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной политики и муниципальными бюджетными учреждениями культуры через заключение договоров, муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города несет ответственность за достижение цели и задач Программы, а также достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города направляет в отдел по экономической политике управления экономического развития администрации города и бюджетный отдел комитета по финансам администрации города ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года и аналитическую записку о реализации Программы. Ежегодно не позднее 1 апреля отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города представляет главе администрации города для утверждения отчет о реализации Программы за отчетный год. Отчет об исполнении Программы за весь период реализации Программы в целом представляется отделом культуры, спорта и молодежной политики главе администрации города не позднее 1 апреля 2015 года.
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим уровень развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала:
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы | |||||||
| 2012 - 2014 гг. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||
| Объемы финансирования, руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Объемы финансирования, руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Объемы финансирования, руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | ||
| Цель: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала | |||||||||
| Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов | |||||||||
| 1.1. | Объем электронного каталога нарастающим итогом | 2204905,0 | 27200 | 729120,0 | 21200 | 719190,0 | 24200 | 756585,86 | 27200 |
| Задача 2. Развитие музейного дела | |||||||||
| 2.1. | Количество посещений музея | 226000,0 | 24300 | 141000,0 | 8000 | 85000,0 | 8100 | 0 | 8200 |
| 2.2. | Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом | 85000,0 | 13435 | 35000,0 | 13385 | 0 | 13410 | 50000,0 | 13435 |
| Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | |||||||||
| 3.1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год | 2835000,0 | 882000 | 785000,0 | 292000 | 980000,0 | 294000 | 1070000,0 | 296000 |
| Задача 4. Поддержка молодых дарований | |||||||||
| 4.1. | Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней | 180135,0 | 16,5 | 53000,0 | 15,5 | 61775,0 | 16 | 65360,0 | 16,5 |
Реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году увеличить значение целевых показателей по каждой задаче Программы по сравнению со значением по итогам 2010 года, а именно:
- объем электронного каталога - не менее чем на 9000 единиц; - количество посещений музея - не менее чем на 1800 человек; - количество экспонатов - не менее чем на 75 единиц; музейного фонда - количество посетителей - не менее чем на 6000 человек; культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования - доля участников конкурсов, - не менее чем на 1,5 процентного выставок, фестивалей, пункта. олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города
Н.Ю.ПОЛУБЕСОВА