Приложение к Постановлению от 22.09.2011 г № 278/1-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие административного центра иркутской области на 2012 — 2014 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие административного центра иркутской области на 2012 — 2014 годы»
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Содержание характеристик Программы │ │характеристик Программы│ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование Программы │Долгосрочная целевая программа "Развитие│ │ │административного центра Иркутской области на│ │ │2012 - 2014 годы" │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для│Распоряжение Правительства Иркутской области от│ │разработки Программы│22 сентября 2011 года N 327/1-рп "Об утверждении│ │(наименование, номер и│Концепции долгосрочной целевой программы│ │дата правового акта) │"Развитие административного центра Иркутской│ │ │области на 2012 - 2014 годы" │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный │Правительство Иркутской области │ │заказчик │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основные разработчики│Министерство строительства, дорожного хозяйства│ │Программы │Иркутской области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Администратор Программы│Министерство строительства, дорожного хозяйства│ │ │Иркутской области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители Программы │Министерство строительства, дорожного хозяйства│ │ │Иркутской области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Цель (цели) Программы │Создание комфортной среды для проживания жителей│ │ │административного центра Иркутской области и│ │ │граждан, временно пребывающих на его территории,│ │ │за счет формирования развитой транспортной│ │ │инфраструктуры и социальной сферы│ │ │административного центра Иркутской области │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │1. Развитие транспортной инфраструктуры│ │ │административного центра Иркутской области, в том│ │ │числе автомобильных дорог общего пользования│ │ │местного значения. │ │ │2. Развитие сети дошкольных образовательных│ │ │учреждений административного центра Иркутской│ │ │области, улучшение условий пребывания детей в│ │ │дошкольных образовательных учреждениях │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы│Программа реализуется с 2012 по 2014 годы в один│ │реализации Программы │этап │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Общий объем средств, необходимых для реализации│ │финансирования │Программы, с 2012 года по 2014 год составляет│ │Программы │1393,8 млн. рублей, из них: │ │ │по годам: │ │ │2012 год - 219,1 млн. рублей, из них: │ │ │средства областного бюджета - 117,1 млн. рублей,│ │ │в том числе средства дорожного фонда Иркутской│ │ │области - 88 млн. рублей; │ │ │предполагаемые средства бюджета города Иркутска -│ │ │102,0 млн. рублей; │ │ │2013 год - 654,7 млн. рублей, из них: │ │ │средства областного бюджета - 96,8 млн. рублей, в│ │ │том числе средства дорожного фонда Иркутской│ │ │области - 81,8 млн. рублей; │ │ │предполагаемые средства бюджета города Иркутска -│ │ │557,9 млн. рублей; │ │ │2014 год - 520,0 млн. рублей, из них: │ │ │средства областного бюджета - дорожного фонда│ │ │Иркутской области - 87,3 млн. рублей; │ │ │предполагаемые средства бюджета города Иркутска -│ │ │432,7 млн. рублей; │ │ │по источникам финансирования: │ │ │средства областного бюджета - 301,2 млн. руб., в│ │ │том числе средства дорожного фонда Иркутской│ │ │области - 257,1 млн. рублей; │ │ │предполагаемые средства бюджета города Иркутска -│ │ │1092,6 млн. рублей │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│Оценка эффективности реализации Программы│ │результаты реализации│осуществляется с использованием следующих│ │Программы и показатели│показателей: │ │социально-экономической│1) снижение доли протяженности автомобильных│ │эффективности │дорог общего пользования местного значения, не│ │ │отвечающих нормативным требованиям, в общей│ │ │протяженности автомобильных дорог общего│ │ │пользования местного значения с 77% до 59%; │ │ │2) содействие органам местного самоуправления│ │ │города Иркутска в строительстве дошкольных│ │ │образовательных учреждений на 175 мест │ └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Город Иркутск в соответствии с Уставом Иркутской области является административным центром Иркутской области. Статус административного центра Иркутской области установлен Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года N 134-ОЗ "О статусе административного центра Иркутской области".
В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года N 134-ОЗ "О статусе административного центра Иркутской области" административный центр Иркутской области является местом нахождения Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.
Город Иркутск основан в июле 1661 года. Именно город Иркутск стал форпостом освоения сибирских и дальневосточных земель, выхода России к Тихому океану, расширения и укрепления восточных рубежей Российской империи, организации и развития торговых и дипломатических связей России со странами Северо-Восточной Азии.
Город Иркутск расположен на кратчайших международных транзитных коридорах, связывающих Европу через Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Монголией, Китаем, Кореей, Японией. Через него проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
В настоящее время в административном центре Иркутской области площадью 280 кв.км проживает 589 тыс. человек, что составляет 24% всего населения Иркутской области (2427 тыс. человек). Больше трети доходов консолидированного бюджета Иркутской области формируется в городе Иркутске. 47% оборота розничной торговли Иркутской области формируется в городе Иркутске. Около 60% жилых домов, вводимых в эксплуатацию в Иркутской области, возводятся в административном центре Иркутской области.
Современный город Иркутск - крупный промышленный, транспортный, научный, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, административный центр Иркутской области. В городе Иркутске развиваются энергетика, авиастроение, электротехническая, машиностроительная, пищевая, деревообрабатывающая и другие виды деятельности.
Развитие города Иркутска ориентировано на выполнение функций современного центра административной и деловой жизни Иркутской области при сохранении и активном включении в современную жизнь города Иркутска объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Динамичному развитию города Иркутска препятствует ряд проблем:
1) недостаточный уровень развития улично-дорожной сети. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Иркутске составляет 596 км, из них с асфальтобетонным покрытием - 415 км, с гравийным покрытием - 181 км. Обеспеченность города Иркутска автомобильными дорогами общего пользования местного значения составляет 60%. Износ улично-дорожной сети (доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям) составляет 80%. При этом транспортный поток в городе Иркутске постоянно растет. За последние 5 лет общее количество транспортных средств в городе Иркутске увеличилось на 50% и составило 195401 единицу, количество легкового автомобильного транспорта увеличилось на 45%, количество грузового автомобильного транспорта на 45%. Резкое увеличение транспортных потоков в городе Иркутске в совокупности с плотной исторической застройкой города Иркутска увеличивает нагрузку на проезжую часть от автомобильного транспорта и влечет за собой образование на автомобильных дорогах заторов и рост дорожно-транспортных происшествий;
2) мощность действующих дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребность жителей города Иркутска в определении в них детей и, как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года N 134-ОЗ "О статусе административного центра Иркутской области" решение вышеперечисленных проблем возможно с использованием программно-целевого метода путем разработки, утверждения и реализации долгосрочной целевой программы "Развитие административного центра Иркутской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).
Раздел 2.Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности
Целью Программы является создание комфортной среды для проживания жителей административного центра Иркутской области и граждан, временно пребывающих на его территории, за счет формирования развитой транспортной инфраструктуры и социальной сферы административного центра Иркутской области.
Для достижения цели Программы предполагается решить следующие задачи:
1) развитие транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской области, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) развитие сети дошкольных образовательных учреждений административного центра Иркутской области, улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Программа реализуется с 2012 по 2014 годы в один этап.
Цель, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности Программы в табличном виде изложены в приложении 1 к настоящей Программе.
Раздел 3.Система мероприятий программы
Мероприятия Программы направлены на реализацию цели и на решение основных задач Программы.
В рамках Программы предполагается реализация следующих мероприятий:
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области;
2) строительство дошкольных образовательных учреждений в административном центре Иркутской области.
Система мероприятий Программы изложена в табличном виде в приложении 2 к настоящей Программе.
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе средств дорожного фонда Иркутской области, бюджета города Иркутска.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, с 2012 года по 2014 год составляет 1393,8 млн. рублей, из них:
по годам:
2012 год - 219,1 млн. рублей, из них:
средства областного бюджета - 117,1 млн. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области - 88 млн. рублей;
предполагаемые средства бюджета города Иркутска - 102,0 млн. рублей;
2013 год - 654,7 млн. рублей, из них:
средства областного бюджета - 96,8 млн. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области - 81,8 млн. рублей;
предполагаемые средства бюджета города Иркутска - 557,9 млн. рублей;
2014 год - 520,0 млн. рублей, из них:
средства областного бюджета - дорожного фонда Иркутской области - 87,3 млн. рублей;
предполагаемые средства бюджета города Иркутска - 432,7 млн. рублей;
по источникам финансирования:
средства областного бюджета - 301,2 млн. руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской области - 257,1 млн. рублей;
предполагаемые средства бюджета города Иркутска - 1092,6 млн. рублей.
Объем и структура финансирования Программы изложены в табличном виде в приложении 3 к настоящей Программе.
Раздел 5.Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации
Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию мероприятий Программы, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - администратор Программы, министерство).
Средства областного бюджета бюджету города Иркутска на реализацию мероприятий Программы предоставляются в форме межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке в целях:
1) софинансирования исполнения расходных обязательств, возникающих при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области;
2) софинансирования исполнения расходных обязательств, возникающих при строительстве дошкольных образовательных учреждений в административном центре Иркутской области.
Условием предоставления субсидий бюджету города Иркутска из областного бюджета будет являться то, что объем софинансирования за счет средств бюджета города Иркутска составляет не менее 5 процентов от стоимости заключенных муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы.
Предоставление субсидий бюджету города Иркутска на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между министерством и администрацией города Иркутска по форме, утвержденной министерством.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет администратор Программы.
Раздел 6.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области, утвержденным пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года N 116-пп.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием следующих показателей:
1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 77% до 59%;
2) содействие органам местного самоуправления города Иркутска в строительстве дошкольных образовательных учреждений на 175 мест.
Плановые показатели результативности Программы изложены в табличном виде в приложении 4 к настоящей Программе.
Раздел 7.Приложения
1.Приложение 1. Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы.
2.Приложение 2. Система мероприятий Программы.
3.Приложение 3. Объем и структура финансирования Программы.
4.Приложение 4. Планируемые показатели результативности Программы
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
Н.С.ХИЦЕНКО