Приложение к Решению от 15.09.2011 г № 38-РД Отчет

Раздел

Наименования расходов

План
на
2011 год

План на 1
полугодие
2011

Факт за 1
полугодие
2011 года

Отклонение

Процент
выполнения

1

2

3

4

5

6
(5 - 4)

7
(5 / 4), %

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

50424

19970

18962

-1008

95,0%

Обеспечение            деятельности
администрации города Шелехова

47999

18182

17228

-954

94,8%

Функционирование   представительных
органов (Дума города)

258

134

132

-2

98,5%

Оплата  по  исполнительным   листам
Арбитражного суда Иркутской области
(500 + 400)

900

900

900

0

100,0%

Резервный фонд

291

0

0

0

Оценка недвижимости, признание прав
и   регулирование   отношений    по
муниципальной собственности

976

754

702

-52

93,1%

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ     БЕЗОПАСНОСТЬ     И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5928

2868

2868

0

100,0%

Софинансирование
аварийно-спасательного формирования

5400

2700

2700

0

100,0%

Межбюджетные             трансферты
муниципальному      району       на
осуществление части  полномочий  по
решению вопросов местного  значения
в   соответствии   с   заключенными
соглашениями по ГО и ЧС

104

52

52

0

100,0%

Межбюджетные             трансферты
муниципальному      району       на
осуществление части  полномочий  по
решению вопросов местного  значения
в   соответствии   с   заключенными
соглашениями     по      секретному
делопроизводству

424

116

116

0

100,0%

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1579

80

78

-2

97,5%

Мероприятия        в        области
строительства,         архитектуры,
градостроительства

1064

0

0

0

Мероприятия по  землепользованию  и
землеустройству

515

80

78

-2

97,5%

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

192269

36857

35610

-1247

96,6%

Капитальный ремонт жилищного фонда

21729

1296

1236

-60

95,4%

Переселение  граждан  из  жилищного
фонда, признанного непригодным  для
проживания

58300

8200

8200

0

100,0%

По решению Шелеховского  городского
суда приобретение квартир для сирот

3852

2752

2667

-85

96,9%

Подготовка  объекта  КТП   по   ул.
Заводская к вводу в эксплуатацию

30

25

25

0

100,0%

Оформление земель под  теплосеть  в
пос. Лесной

97

97

97

0

100,0%

Электрохимическая  защита  водовода
от  коррозии  для  софинансирования
(5%)  и  получения  из   областного
бюджета

1446

0

0

0

Реконструкция   головного   участка
теплосети для софинансирования (5%)
и получения из областного бюджета

9274

0

0

0

Установка основного сетевого насоса
на   внутреннем   контуре   системы
отопления    в     п. Лесном,   ул.
Космонавтов

74

74

74

0

100,0%

Строительство            инженерных
коммуникаций     к      малоэтажной
застройке на  площадке  у  ПУ-20  в
целях переселения жителей города из
ветхого и аварийного жилья

1401

893

893

0

100,0%

Предпроектные работы  по  напорному
коллектору от КНС-5

470

470

470

0

100,0%

Приобретение              дизельной
электростанции в целях  обеспечения
работы  КНС  на  случай  отключения
электроэнергии

1500

0

0

0

Инвестиционная            программа
"Устойчивое     водоснабжение     и
водоотведение города Шелехова"

9000

0

0

0

Уличное освещение (электроэнергия и
обслуживание     сетей     уличного
освещения)

10200

4939

4939

0

100,0%

Содержание и  ремонт  автомобильных
дорог

45082

11214

10490

-724

93,5%

Организация безопасного движения на
дорогах (дорожные знаки)

2588

1300

1225

-75

94,2%

Озеленение

4609

1808

1643

-165

90,9%

Содержание муниципального кладбища

550

146

138

-8

94,5%

Благоустройство территории города

21408

3029

2901

-128

95,8%

Проектные работы  на  реконструкцию
путепровода через ВСЖД

565

565

565

0

100,0%

Функции  заказчика  по   проведению
предпроектных работ  муниципального
кладбища

94

49

47

-2

95,9%

07

ОБРАЗОВАНИЕ

1260

1022

1021

-1

99,9%

Мероприятия  по  переподготовке   и
повышению квалификации

260

22

21

-1

95,5%

Межбюджетные   трансферты   бюджету
муниципального      района       на
осуществление части  полномочий  по
решению вопросов местного  значения
в   соответствии   с   заключенными
соглашениями по работе с детьми

1000

1000

1000

0

100,0%

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

13863

6584

6451

-133

98,0%

Межбюджетные             трансферты
муниципальному      району       на
осуществление части  полномочий  по
решению вопросов местного  значения
в   соответствии   с   заключенными
соглашениями по культуре

1233

617

617

0

100,0%

Обеспечение  деятельности  МУ  "КДЦ
"Очаг"

8555

4355

4264

-91

97,9%

Обеспечение  деятельности  МУ  "ФСК
"Шелехов" (Городской детский парк)

4075

1612

1570

-42

97,4%

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

24176

13135

12878

-257

98,0%

Доплаты  к  пенсиям   муниципальных
служащих при увольнении

72

18

17

-1

94,4%

Предоставление   субсидий   молодым
семьям для приобретения жилья

23821

13097

12841

-256

98,0%

Гарантированный перечень ритуальных
услуг

83

0

0

0

Оказание помощи из резервного фонда
(погорельцам)

20

20

20

0

100,0%

Ко     Дню     города      Шелехова
единовременная   выплата   Почетным
гражданам

115

0

0

0

Организация    продажи     льготных
билетов

65

0

0

0

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

24011

10023

9776

-247

97,5%

Ремонт   и   устранение   нарушений
(недоделок),    обнаруженных    при
проверке   объекта   "Реконструкция
стадиона "Строитель" в г. Шелехове"

819

819

819

0

100,0%

Предпроектные и проектные работы на
реконструкцию стадиона "Строитель"

375

Проект       привязки        здания
плавательного бассейна

2500

0

0

0

Строительство здания  плавательного
бассейна в г. Шелехове

500

0

0

0

Обеспечение  деятельности  МУ  "ФСК
"Шелехов"  (спортивные  сооружения,
клубы, спортмероприятия)

19817

9204

8957

-247

97,3%

Всего расходов на год:

313510

90539

87644

-2895

96,8%