Приложение к Постановлению от 09.09.2011 г № 1258 Прогноз
№ 1258 прогноз социально-экономического развития муниципального образования — «Город тулун» на 2012 — 2014 гг. — инвестиционный вариант
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2008 года | Факт 2009 года | Факт 2010 года | Оценка 2011 года | Прогноз на: | |||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||
| Итоги развития МО | |||||||||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций | млн. руб. | 1458,3 | 1211,1 | 1323,9 | 1490,9 | 1637 | 2862,1 | 3099,5 | |
| в т.ч. по видам экономической деятельности: | |||||||||
| Сельское хозяйство | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 53,2 | 57,5 | 57,8 | 59,3 | 82,5 | 1208,6 | 1329,0 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 150,6 | 172,2 | 208,9 | 239,8 | 273,6 | 301,7 | 333,6 | |
| Строительство | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 1065,9 | 723,6 | 772,1 | 909,8 | 972,6 | 1023,2 | 1081,5 | |
| Транспорт и связь | млн. руб. | 58,2 | 50,7 | 49,3 | 55,2 | 59,0 | 60,9 | 65,2 | |
| Прочие | млн. руб. | 130,4 | 207,1 | 235,8 | 226,8 | 249,3 | 267,7 | 290,2 | |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 577,4 | 541,4 | 749,4 | 824,3 | 900,4 | 959,1 | 1026,9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 140 ф. 2 бух. баланса) | млн. руб. | -53,4 | -87,90 | 22,10 | 25,0 | 27,3 | 31,1 | 287,5 | |
| Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | |||||||||
| Промышленное производство: | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E): | млн. руб. | 219,9 | 225,5 | 260,2 | 196,2 | 178,3 | 178,3 | 942,9 | |
| Индекс промышленного производства - всего : | % | 110,7 | 95,3 | 100,3 | 90,9 | 90,9 | 100 | 528,7 | |
| в том числе: | |||||||||
| Добыча полезных ископаемых (C): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Индекс промышленного производства | % | ||||||||
| Обрабатывающие производства (D): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 51,8 | 65,9 | 41,8 | 48,1 | 51,8 | 51,5 | 764,7 | |
| Индекс промышленного производства | % | 108,1 | 114,4 | 70,3 | 101,1 | 99,6 | 99,9 | 1484,8 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 168,1 | 159,6 | 218,4 | 196,1 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | |
| Индекс промышленного производства | % | 114,7 | 90,3 | 101,2 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | |
| Сельское хозяйство | |||||||||
| Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | ||||||||
| Строительство | |||||||||
| Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций | млн. руб. | 80,9 | 64,7 | 320 | 110 | 110,0 | 128 | 135,0 | |
| Ввод в действие жилых домов | кв.м | 4498,3 | 3588,5 | 5038,96 | 4000 | 3500,0 | 3600 | 3700,0 | |
| Введено жилья на душу населения | кв.м | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | |
| Транспорт | |||||||||
| Грузооборот | тыс. т/км | 88,2 | 94,1 | 1544,3 | 1500 | 1500,0 | 1500 | 1500,0 | |
| Пассажирооборот | тыс. пас./км | 20133,8 | 14733 | 14612 | 16270 | 14800,0 | 14800 | 14800,0 | |
| Торговля | |||||||||
| Розничный товарооборот | млн. руб. | 3003,8 | 2691,9 | 2715,1 | 2853,4 | 3050,3 | 3209,1 | 3392,0 | |
| Индекс физического объема | % | 120,1 | 80,5 | 94,7 | 100 | 101 | 100,7 | 101 | |
| Малый бизнес | |||||||||
| Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий) | ед. | 289 | 236 | 286 | 290 | 295,0 | 300 | 315,0 | |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
| Сельское хозяйство | ед. | ||||||||
| Лесозаготовки | ед. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | ед. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| Строительство | ед. | ||||||||
| Торговля | ед. | 184 | 177 | 190 | 191 | 193 | 197 | 200 | |
| Транспорт и связь | ед. | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| Прочие | ед. | 92 | 34 | 70 | 73 | 76 | 76 | 85 | |
| Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | 50 | 43 | 48 | 50 | 50 | 55 | 55 | |
| Число действующих микропредприятий - всего | ед. | 53 | 45 | 50 | 52 | 53,0 | 60 | 60,0 | |
| Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО | 18 | 19 | 20 | 20 | 21,0 | 25 | 25,0 | ||
| Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 2500 | 1679 | 1744 | 1796 | 1800,0 | 1850 | 1900,0 | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников всего | млн. руб. | 91,3 | 92,6 | 99,2 | 524,3 | 263,9 | 1236,6 | 294,4 | |
| Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения | |||||||||
| Численность постоянного населения - всего | тыс. чел. | 47,266 | 46,787 | 44,944 | 44,488 | 44,5 | 44,5 | 44,9 | |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | тыс. чел. | 13,6 | 13,1 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | |
| в том числе: | |||||||||
| Сельское хозяйство | тыс. чел. | ||||||||
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Строительство | тыс. чел. | ||||||||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Образование | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Прочие | тыс. чел. | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего | тыс. чел. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| из них по отраслям социальной сферы: | |||||||||
| Образование | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Здравоохранение | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Культура и искусство | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Физическая культура | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Социальная защита | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Управление | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) - всего | тыс. чел. | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | |
| в том числе: | |||||||||
| Сельское хозяйство | тыс. чел. | ||||||||
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | ||||||||
| Строительство | тыс. чел. | ||||||||
| Торговля | тыс. чел. | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| Прочие | тыс. чел. | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | |
| Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 2,48 | 5,34 | 4,29 | 4 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | |
| Среднедушевой денежный доход | руб. | 5119 | 5393 | 5536 | 7115 | 7595 | 8123 | 8545 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций | руб. | 12382 | 13056 | 14455 | 15293,4 | 16608,6 | 18203,0 | 19386,2 | |
| в том числе: | |||||||||
| Сельское хозяйство | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Обрабатывающие производства | руб. | 13345,5 | 18571,9 | 19060,7 | 20166,2 | 21900,5 | 24003,0 | 25563,2 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 12188,9 | 12387,8 | 17771,5 | 18802,2 | 20419,2 | 22379,5 | 23834,2 | |
| Строительство | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 8998,4 | 9723,6 | 12562,5 | 13291,1 | 14434,2 | 15819,8 | 16848,1 | |
| Транспорт и связь | руб. | 9315,5 | 8369,6 | 10235 | 10828,6 | 11759,9 | 12888,8 | 13726,6 | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 18989,8 | 21382,2 | 22850,4 | 24175,7 | 26254,8 | 28775,3 | 30645,7 | |
| Образование | руб. | 8828,8 | 8572,2 | 9248 | 9784,4 | 10625,8 | 11645,9 | 12402,9 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 9729,4 | 9964,7 | 10038,6 | 10620,8 | 11534,2 | 12641,5 | 13463,2 | |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 6619,9 | 7616,7 | 7978,9 | 8441,7 | 9167,7 | 10047,8 | 10700,9 | |
| Прочие | руб. | 22269,6 | 24198,6 | 26244,8 | 27767,0 | 30155,0 | 33049,8 | 35198,1 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего | руб. | 9237,8 | 9272,3 | 9710,4 | 10273,6 | 11157,1 | 12228,2 | 13023,1 | |
| из них по отраслям социальной сферы: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Образование | руб. | 8392,2 | 8186,4 | 8980,4 | 9501,3 | 10318,4 | 11308,9 | 12044,0 | |
| Здравоохранение | руб. | 9299,4 | 9681,7 | 9451,5 | 9999,7 | 10859,7 | 11902,2 | 12675,8 | |
| Культура и искусство | руб. | 6804,3 | 7432 | 7781,1 | 8232,4 | 8940,4 | 9798,7 | 10435,6 | |
| Физическая культура | руб. | 5893,9 | 6520,6 | 7203,2 | 7621,0 | 8276,4 | 9070,9 | 9660,5 | |
| Социальная защита | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Управление | руб. | 23053,3 | 23122,1 | 25633,8 | 27120,6 | 29452,9 | 32280,4 | 34378,6 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | руб. | 6020 | 6922 | 8444 | 8933,8 | 9702,1 | 10633,5 | 11324,6 | |
| в том числе: | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Сельское хозяйство | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Обрабатывающие производства | руб. | 4396 | 4970 | 5344 | 5654,0 | 6140,2 | 6729,7 | 7167,1 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Торговля | руб. | 6569 | 7122 | 8531 | 9025,8 | 9802,0 | 10743,0 | 11441,3 | |
| Транспорт и связь | руб. | 6500 | 6612 | 7203 | 7620,8 | 8276,2 | 9070,7 | 9660,3 | |
| Прочие | руб. | 5158 | 5591 | 6240 | 6601,9 | 7169,7 | 7858,0 | 8368,7 | |
| Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов), в том числе: | млн. руб. | 2936,9 | 3058,8 | 3529,1 | 3798,3 | 4055,8 | 4337,5 | 4604,3 | |
| Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций | млн. руб. | 2258,5 | 2130,7 | 2444,6 | 2661,3 | 2821,0 | 3006,4 | 3186,7 | |
| в том числе: | |||||||||
| Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 310,6 | 340,5 | 488,9 | 532,3 | 564,2 | 601,3 | 637,3 | |
| Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Выплаты социального характера | млн. руб. | 18,6 | 13,5 | 22,9 | 24,2 | 26,3 | 28,4 | 30,2 | |
| Прочие доходы | млн. руб. | 659,8 | 914,6 | 1061,6 | 1112,8 | 1208,5 | 1302,7 | 1387,4 |
Председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации городского округа
Е.М.ПЕТРОВА