Приложение к Постановлению от 08.09.2011 г № 1981 Отчет
№ 1981 отчет о реализации муниципальной (адресной) программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Усолье-сибирское на 2010 год»
1.Наименование МАП. Муниципальная (адресная) программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Усолье-Сибирское на 2010 год" (далее - Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 27.02.2010 N 321 с изменениями от 12.04.2010 N 615, от 29.09.2010 N 1746.
Изменения в МАП.
- принимая во внимание требования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по введению данных по подаваемым заявкам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Автоматизированную систему "Реформа ЖКХ" при внесении данных в указанную систему произошли расхождения с Программой на 12 рублей. Изменения к Программе утверждены постановлением администрации МО города Усолье-Сибирское от 12.04.2010 N 615 "О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2010 N 321";
- по завершении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов получателями субсидий были уточнены данные внутри сметных расчетов по объемам выполнения отдельных видов работ. Изменения к Программе утверждены постановлением администрации МО города Усолье-Сибирское от 29.09.2010 N 1746 "О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2010 N 321".
2.Ответственный исполнитель Программы - Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское. Исполнители основных мероприятий Программы - Комитет по городскому хозяйству администрации города, управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений в многоквартирных домах города.
3.Финансирование Программы в 2010 году осуществлялось за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников помещений в многоквартирных домах. Всего предусмотрено Программой средств - 97176,471 тыс. рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 82600,000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 9717,635 тыс. рублей;
- средства собственников помещений (5%) - 4858,836 тыс. рублей.
Объем средств, запланированных на реализацию Программы в 2010 году в разрезе предусмотренных Программой источников финансирования, - всего 97176,471 тыс. рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 82600,000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 9717,635 тыс. рублей;
- средства собственников помещений (5%) - 4858,836 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 732,996 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2010 году в разрезе предусмотренных Программой источников финансирования, - всего 97176,471 тыс. рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 82600,000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 9717,635 тыс. рублей;
- средства собственников помещений (5%) - 4858,836 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 732,996 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на реализацию Программы в 2010 году в разрезе предусмотренных Программой источников финансирования, освоены на 100%.
Финансирование программных мероприятий с учетом фактически выделенного финансирования в 2010 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ (АДРЕСНОЙ) ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2010 ГОД"
| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| 2010 год | ||||
| По паспорту Программы | Предусмотрено на 2010 год | Профинансировано | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цели: - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда города Усолье-Сибирское; - повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; - создание эффективных условий для управления многоквартирными домами на территории города Усолье-Сибирское | ||||
| Задачи: - увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт; - создание условий для экономии эксплуатационных расходов для граждан; - снижение риска возникновения аварийных ситуаций | ||||
| 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 25741,95 | 25741,95 | 25741,95 |
| 2. | Ремонт крыш | 32651,808 | 32651,808 | 32651,808 |
| 3. | Ремонт подвальных помещений | 213,23 | 213,23 | 213,23 |
| 4. | Утепление и ремонт фасадов | 38569,483 | 38569,483 | 38569,483 |
| Итого по Программе: | 97176,471 | 97176,471 | 97176,471 |
4.В соответствии с Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2010 году, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23.04.2010 N 81-пп "Об утверждении областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2010 году" в 2010 году для реализации мероприятий Программы было проведено 8 комиссионных отборов подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.
5.Всего в 2010 году осуществлялась реализация 30-ти основных мероприятий, в том числе капитальный ремонт 30 объектов (многоквартирных домов), в которых проживает 4786 человек.
Все объекты капитального ремонта были введены в эксплуатацию в 2010 году после решения и оценки капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирных домах.
Реализация Программы обеспечила объем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 110723,82 кв.м. Из общего количества многоквартирных домов по 4-й заявке более 2-х видов работ произведен на 18 многоквартирных домах.
К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относились:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) на общую сумму средств 25741,950 тыс. рублей - 17 многоквартирных домов;
2) ремонт крыш на общую сумму средств 32651,808 тыс. рублей площадью 19005,45 кв.м - 18 многоквартирных домов;
3) ремонт подвальных помещений на общую сумму средств 213,230 тыс. рублей площадью 408,9 кв.м - 1 многоквартирный дом;
4) утепление и ремонт фасадов на общую сумму средств 38569,483 тыс. рублей площадью 45623,72 кв.м - 20 многоквартирных домов.
Анализ показателей результативности Программы за 2010 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2010 ГОД
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения | |
| -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цели: - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда города Усолье-Сибирское; - повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; - создание эффективных условий для управления многоквартирными домами на территории города Усолье-Сибирское | |||||||
| Задачи: - увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт; - создание условий для экономии эксплуатационных расходов для граждан; - снижение риска возникновения аварийных ситуаций | |||||||
| Целевые показатели: | |||||||
| 1.1. | Кол-во кв.м отремонтированных внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | кв.м | 52329,8 | 52329,8 | 0 | 0 | Плановые показатели достигнуты |
| 1.2. | Кол-во кв.м отремонтированных крыш | кв.м | 19005,45 | 19005,45 | 0 | 0 | Плановые показатели достигнуты |
| 1.3. | Кол-во кв.м отремонтированных подвальных помещений | кв.м | 408,9 | 408,9 | 0 | 0 | Плановые показатели достигнуты |
| 1.4. | Кол-во кв.м утепленных и отремонтированных фасадов | кв.м | 45623,72 | 45623,72 | 0 | 0 | Плановые показатели достигнуты |
6.Реализация Программы обеспечила создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства города, создание эффективных условий для управления многоквартирными домами на территории города.
7.Оценка эффективности реализации Программы:
Таблица 3
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактич. значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кол-во кв.м отремонтированных внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | кв.м | 52329,8 | 52329,8 | 0 | 0 |
| 2. | Кол-во кв.м отремонтированных крыш | кв.м | 19005,45 | 19005,45 | 0 | 0 |
| 3. | Кол-во кв.м отремонтированных подвальных помещений | кв.м | 408,9 | 408,9 | 0 | 0 |
| 4. | Кол-во кв.м утепленных и отремонтированных фасадов | кв.м | 45623,72 | 45623,72 | 0 | 0 |
Таблица 4
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | ||||
| тыс. руб. -/+ | % | |||||
| Кол-во кв.м отремонтированных внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Фонд, местный бюджет, собственники жилых помещений | 25741,95 | 25741,95 | - | 0 |
| Итого: | X | 25741,95 | 25741,95 | - | 0 | |
| Кол-во кв.м отремонтированных крыш | Ремонт крыш | Фонд, местный бюджет, собственники жилых помещений | 32651,808 | 32651,808 | - | 0 |
| Итого: | X | 32651,808 | 32651,808 | - | 0 | |
| Кол-во кв.м отремонтированных подвальных помещений | Ремонт подвальных помещений | Фонд, местный бюджет, собственники жилых помещений | 213,23 | 213,23 | - | 0 |
| Итого: | X | 213,23 | 213,23 | - | 0 | |
| Кол-во кв.м утепленных и отремонтированных фасадов | Утепление и ремонт фасадов | Фонд, местный бюджет, собственники жилых помещений | 38569,483 | 38569,483 | - | 0 |
| Итого: | x | 38569,483 | 38569,483 | - | 0 |
--------------------------------
<*> - плановое значение в таблице обозначено с учетом фактически сложившихся показателей в соответствии со спецификой выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. По итогам завершения работ внесены изменения между видами работ (крыша и фасад) и по площадям и утверждены постановлением администрации МО г. Усолье-Сибирское от 29.09.2010 N 1746. Данные изменения не влекут за собой влияние на снижение эффективности Программы.
Индекс эффективности Программы равен 1. Согласно интерпретации значения индекса эффективности Программа эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.
Председатель комитета по городскому
хозяйству администрации города
Н.В.АНТОНОВ