Приложение к Постановлению от 17.08.2011 г № 1833 Программа
№ 1833 индикаторы результативности программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-сибирское на период до 2013 года
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ N │ Индикатор │ Значение │ │п/п │ │индикатора│ │ │ │2012 года │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости│ │бюджета города │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │1.1.│Отношение объема прироста просроченной кредиторской│0 │ │ │задолженности к расходам бюджета города по состоянию на 1│ │ │ │число месяца, следующего за отчетным кварталом, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1.3.│Сокращение долговой нагрузки на бюджет города с 2012 г.,│5 │ │ │% │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1.4.│Процент абсолютного отклонения фактического объема│< 5 │ │ │доходов в сторону уменьшения (без учета безвозмездных│ │ │ │поступлений) за отчетный год от первоначального плана, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1.5.│Включение в бюджет действующих обязательств, % │100 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1.6.│Использование для целей бюджетного планирования│да │ │ │консервативного прогноза СЭР │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1.7.│Отношение кредиторской задолженности к расходам бюджета│< 20 │ │ │города за отчетный год, % │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности│ │органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │2.1.│Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в│> 10 │ │ │рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ│ │ │ │(начиная с 2012 г.), % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │2.2.│Создание системы управленческого учета в части расходов,│да │ │ │осуществляемых программно-целевым методом (начиная с 2012│ │ │ │г.) │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения│ │муниципальных услуг │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │3.1.│Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных│< 10 │ │ │учреждений города, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │3.2.│Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для│100 │ │ │которых установлены муниципальные задания, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │3.3.│Доля муниципальных учреждений, для которых установлены│> 50 │ │ │количественно измеримые финансовые санкции (штрафы,│ │ │ │сокращение финансового обеспечения) за нарушение условий│ │ │ │выполнения муниципальных заданий, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │3.4.│Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в│> 3 │ │ │сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры│ │ │ │и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и│ │ │ │муниципальными учреждениями (в случаях, предусмотренных│ │ │ │законодательством), % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │3.5.│Прогноз сводных (отраслевых показателей) муниципальных│да │ │ │заданий для целей их использования в отраслевых│ │ │ │программах и в процессе бюджетного планирования │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │4.1.│Наличие утвержденного бюджета города на очередной│да │ │ │финансовый год │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │4.2.│Доля расходов бюджета города, планируемых методом│< 50 │ │ │индексации, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │4.3.│Наличие порядка и методики планирования бюджетных│да │ │ │ассигнований, предусматривающих планирование и│ │ │ │составление обоснований бюджетных ассигнований в разрезе│ │ │ │отдельных расходных обязательств │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │4.4.│Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ, по│< 2 │ │ │которым утвержденный объем финансирования изменился в│ │ │ │течение отчетного года больше чем на 5 процентов от│ │ │ │первоначального в сторону уменьшения, % │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 5. Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │5.1.│Сокращение бюджетных расходов на обслуживание│> 10 │ │ │муниципального долга (к отчетному финансовому году) │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 6. Оптимизация функций муниципального управления, повышение│ │эффективности его обеспечения │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │6.1.│Количество муниципальных услуг по осуществлению│> 10 │ │ │юридически значимых действий, предоставляемых в│ │ │ │электронной форме, % │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │6.2.│Публикация данных мониторинга качества финансового│да │ │ │менеджмента главных распорядителей бюджетных средств │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │Раздел 8. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности│ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │7.1.│Внедрение мероприятий по сокращению потребления│Не менее 3│ │ │энергоресурсов к уровню 2009 г. начиная с результатов за│ │ │ │2011 и далее, % │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Председатель комитета по финансам
Н.А.КРУГЛОВА