Приложение к Решению от 30.06.2011 г № 256/Г-Д Программа

Индикаторы для проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Братскводсистема» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании города Братска на период 2012 — 2014 годов в сфере водоснабжения

N п/п	Индикаторы мониторинга	Механизм расчета индикатора	Фактическое значение	Ожидаемое значение	Расчетное значение индикаторов, характеризующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Надежность снабжения потребителей
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,26	0,34	0,34	0,34	0,31	0,3
1.2.	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования города Братска	0	0	0	0	0	0
1.3.	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1
1.4.	Уровень потерь, %	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	42,1	42,6	42,8	34	32	30
1.5.	Коэффициент потерь, куб.м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	33,5	32,86	32,50	23,63	22,02	20,44
1.6.	Индекс замены оборудования, %	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	0	0	0	2,2	0,5	0
1.7.	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	51	53	55	57	59	61
1.8.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	10,6	10,6	10,6	10,6	10,5	10,4
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	0	0	0	90	93	95
2.2.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %	Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг	81,9	83,0	84,5	86	87	89
3.	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования города Братска	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,48	0,44	0,50	0,60	0,62	0,70
3.3.	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0	0	0	1	2	2,9
3.4.	Удельное водоотведение, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	113,5	109,2	111,9	112,6	112,6	112,6
3.5.	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, %	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья	0	0	0	1,45	1,35	1,25
4.	Эффективность деятельности
4.1.	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	7,27	7,27	7,53	7,10	7,10	7,10
4.2.	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	93,0	85,0	84,7	84,0	84,0	84,0
4.3.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды	551	551	582	582	582	582
4.4.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,78	0,79	0,80	0,89	0,88	0,87
4.5.	Производительность труда, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	59013	56066	55555	51588	51588	51588
4.6.	Период сбора платежей, дней	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)	8,3	6,5	1,1	7,7	7,8	7,9
5.	Источники инвестирования инвестиционной Программы
5.1.	Всего инвестиций за период, тыс. руб.	Общий объем средств	0	0	0	7324,20	15510,00	16079,13
	в том числе:
	финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.		0	0	0	7324,20	15510,00	16079,13