Приложение к Решению от 30.06.2011 г № 256/Г-Д Программа
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Братскводсистема» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании города Братска на период 2012 — 2014 годов
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКВОДСИСТЕМА" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДА БРАТСКА НА ПЕРИОД 2012 - 2014 ГОДОВ
| N п/п | Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид Программы | Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Братскводсистема" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании города Братска на период 2012 - 2014 годов (далее - Программа) |
| 2. | Заказчик Программы | Администрация города Братска |
| 3. | Разработчик и исполнитель Программы | Общество с ограниченной ответственностью "Братскводсистема" |
| 4. | Цели и задачи Программы | Цели Программы: 1) повышение надежности, качества предоставления и обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании города Братска; 2) обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства на территории муниципального образования города Братска. Задачи Программы: 1) реализация мероприятий Программы по уменьшению потерь и улучшению качества питьевой воды; 2) увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения города Братска; 3) повышение качества очистки сточных вод города Братска; 4) сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения города Братска; 5) обеспечение потребности в водоснабжении и водоотведении объектов капитального строительства на территории муниципального образования города Братска; 6) обеспечение подключения объектов социально-культурного назначения к сетям водоснабжения и водоотведения города Братска |
| 5. | Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| 6. | Основные мероприятия Программы | Модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Программе. Увеличение мощности коммунальных систем водоснабжения и водоотведения согласно приложениям 3, 4 к настоящей Программе |
| 7. | Перечень инвестиционных проектов | Определение мероприятий по объектам водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Братска согласно приложениям 1 - 4 к настоящей Программе |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма средств, предназначенных для реализации Программы на 2012 - 2014 годы, составляет 100,5 млн. рублей, в том числе за счет: 1) надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей - 79,4 млн. руб., в том числе: водоснабжение - 38,9 млн. руб.; водоотведение - 40,5 млн. руб. По годам: 2012 г. - 24,82 млн. руб.; 2013 г. - 27,55 млн. руб.; 2014 г. - 27,02 млн. руб.; 2) платы за подключение объектов капитального строительства к водопроводно-канализационным сетям 21,1 млн. руб., в том числе: водоснабжение - 3,0 млн. руб.; водоотведение - 18,1 млн. руб. По годам: 2011 г. - 6,5 млн. руб.; 2012 г. - 6,53 млн. руб.; 2013 г. - 8,07 млн. руб. В случае внесения изменений в Программу могут быть привлечены заемные средства, а также средства бюджетов всех уровней |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества питьевой воды. Рациональное использование природных ресурсов. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования города Братска. Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Увеличение объектов водоснабжения и водоотведения |
| 10. | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации Программы оценивается достижением системы индикаторов, направленных на исполнение целей и задач Программы (приложения 5, 6 к настоящей Программе) |
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Порядком рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Братска, утвержденным решением Думы города Братска от 26.12.2008 N 571/г-Д, на основании технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Братскводсистема" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании города Братска на период 2012 - 2014 годов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования города Братска от 22.12.2010 N 2772, обществом с ограниченной ответственностью "Братскводсистема" (далее - ООО "БВС") разработана настоящая Программа.
Законодательством четко определен порядок и источники обеспечения финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Эти потребности обеспечиваются за счет двух источников:
1) средств, поступающих от оказания услуг организаций коммунального комплекса, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города Братска;
2) платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования ООО "БВС" настоящая Программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования ООО "БВС" настоящая Программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Раздел I.Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения
Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса" предусматривается утверждение представительным органом местного самоуправления инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для предоставления услуг, на повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, на улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.
При разработке Программы использованы материалы Концепции социально-экономического развития муниципального образовании города Братска (2008 - 2017 годы), утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д, а также данные генерального плана муниципального образования города Братска, утвержденного решением Думы города Братска от 17.11.2008 N 554/г-Д (далее - генеральный план муниципального образования города Братска).
В Концепции социально-экономического развития муниципального образования города Братска (2008 - 2017 годы), утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д, отмечены негативные факторы исходной социально-экономической ситуации города Братска, которые состоят в следующем:
1) высокая степень износа значительной части инженерных систем и сооружений;
2) напряженная экологическая обстановка;
3) низкие темпы жилищного строительства.
Для преодоления этих негативных факторов необходимо решить проблемы:
1) изношенности инженерной инфраструктуры города Братска;
2) недостаточного обеспечения территории города Братска инженерной инфраструктурой для жилищного строительства;
3) сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты;
4) доведения качества питьевой воды до нормативов существующей традиционной схемой водоочистки.
Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей города Братска.
В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения являются сложными комплексами сооружений различного назначения. Среднесуточный объем производственных мощностей насосных станций 1, 2 и 3 подъема воды составляет около 179,5 тыс. куб.м. Установленная мощность канализационных станций составляет 135,6 куб.м/сутки, а пропускная способность очистных сооружений 148,7 куб.м/сутки.
Город Братск состоит из ряда жилых районов, разобщенных между собой, - по этой причине в городе Братске существует 4 самостоятельных системы водоснабжения: Центрального, Падунского, Правобережного территориальных округов и жилого района Бикей. Системы водоснабжения в своем составе имеют 5 водозаборов. Для обеспечения водой города Братска используются следующие источники: Братское водохранилище (зарегулированная река Ангара является рыбохозяйственным водоемом высшей категории); подземный водозабор города Братска, расположенный в северо-восточной части Центрального территориального округа; подземный водозабор жилого района Падун; подземный водозабор, расположенный в теле плотины Братской гидроэлектростанции; подземный водозабор жилого района Бикей; подземный водозабор жилого района Осиновка.
Снабжение водой жилого района Центральный осуществляется от двух независимых источников: подземного водозабора города Братска и от водозабора открытого акционерного общества "Группа "Илим" (покупная вода). Суммарная подача воды в сутки составляет 104 тыс. куб.м. На сетях водопровода 7 водопроводных насосных станций, 1311 штук задвижек, 638 гидрантов. Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и стоки от предприятий поступают на канализационные очистные сооружения (далее - КОС) города Братска. Пройдя механическую и биологическую очистку, недостаточно очищенные стоки сбрасываются в реку Вихорева. Количество сбрасываемых загрязнений превышает установленные предельно допустимые сбросы. Для обеспечения требуемых норм сброса, надежности работы системы водоотведения требуется внедрение новых технологий по удалению азота и фосфора, капитальный ремонт сооружений, замена и модернизация изношенного и устаревшего оборудования. Существуют нерешенные вопросы по обработке и хранению осадков хозяйственно-бытовых стоков.
Водоснабжение Падунского территориального округа города Братска (жилые районы Падун, Энергетик, Южный Падун) осуществляется от двух независимых источников водоснабжения: подземного водозабора жилого района Падун и от поверхностного водозабора, расположенного в теле плотины Братской гидроэлектростанции (далее - плотина Братской ГЭС). Вода, забираемая из поверхностного источника, подается на водоочистную станцию (далее - ВОС). Вода проходит очистку на скорых фильтрах и обеззараживается хлором. Состояние технологических емкостей оборудования требует капитального ремонта, на фильтрах требуется замена дренажной системы и фильтрующего слоя, замена задвижек системы управления фильтрами, автоматизация системы очистки воды. Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения жилых районов Падун, Энергетик, промышленных предприятий поступают на КОС жилого района Энергетик и КОС жилого района Падун. Пройдя механическую и биологическую очистку, недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вихорева и реку Ангара. КОС жилого района Энергетик требует полного капитального ремонта, замены морально устаревшего технологического оборудования и внедрения новых технологий по снижению азота и фосфора.
Для водоснабжения жилого района Бикей эксплуатируются 2 скважины. Стоки от жилого района Бикей поступают на КОС жилого района Бикей, после биологической очистки сбрасываются в реку Вихорева.
Водоснабжение Правобережного территориального округа города Братска (жилые районы Гидростроитель, Осиновка) осуществляется: от поверхностного водозабора, расположенного в теле плотины Братской ГЭС; от подземного водозабора жилого района Осиновка. От поверхностного водозабора, расположенного в теле плотины Братской ГЭС, вода по самотечным водоводам подается на очистные сооружения водопровода ВОС-1 и ВОС-2, часть воды неочищенной (технической) передается абонентам без очистки. На ВОС-1 вода проходит очистку на скорых фильтрах и в горизонтальных отстойниках, обеззараживается хлором. На ВОС-2 вода проходит очистку на барабанных сетках, контактных осветлителях, обеззараживается хлором.
В целом структура водоснабжения города Братска такова, что во всех основных частях города Братска имеются, как минимум, два независимых источника водоснабжения, и при выходе из строя одного из них существует возможность переключения на сетях для максимального обеспечения населения водой от другого источника.
Тип канализационной системы города Братска - неполная раздельная система водоотведения, то есть система водоотведения со сбором, транспортировкой и отведением по раздельным сетям, по одной - смесь хозяйственно-бытовых стоков, по другой - поверхностного и дренажного стока.
Пропускная способность канализационной очистной системы - 148,7 тыс. куб.м/сутки.
На очистные сооружения ООО "БВС" поступают стоки от населения, объектов соцкультбыта и предприятий. На КОС стоки проходят механическую и биологическую очистку; сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку Вихорева (3 выпуска), в реку Ангару (2 выпуска). Качество очистки стоков не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по биогенным веществам. Для достижения требуемого качества очистки необходимо провести реконструкцию КОС с внедрением новых технологий.
Сбросы неочищенных сточных вод в реку Вихорева и реку Ангару после КОС не наблюдались; в настоящее время качество недостаточно очищенных сточных вод не соответствует современным требованиям (по таким ингредиентам, как фосфор, азотная группа). Для достижения норм качества очистки стоков на всех КОС необходимо провести реконструкцию (все КОС строились в 60 - 80-е годы прошлого столетия, по проектам 50 - 60-х годов).
Протяженность трубопроводов инженерных сетей составляет 1075,541 км, в том числе: 617,238 км водопроводных, 458,303 км канализационных, 137 колонок, 1283 гидрантов, 14795 колодцев (в том числе водопроводных 2833 штук, канализационных 11962 штуки), 2305 задвижек, 14 водонасосных станций (далее - ВНС), 19 канализационных насосных станций (далее - КНС), 3 шт. ВОС, 6 шт. КОС, 5 подземных водозаборов, а также на обслуживании у ООО "БВС" находится 80,53 км ливневой канализации, в том числе: жилой район Центральный - 72,2 км, жилой район Энергетик - 5,1 км, жилой район Гидростроитель - 3,23 км, летний водопровод жилого района Порожский - 31,2 км.
Из общей протяженности сетей водопровода и канализации протяженность сетей с полным физическим износом составляет 155,2 км.
Высокий уровень износа системы водоснабжения и водоотведения города Братска и ее технологическая отсталость связаны как с недофинансированием ООО "БВС", так и с низким уровнем рентабельности тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
Существовавшая в предыдущие годы политика не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов систем водоснабжения и водоотведения. Фактический объем инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры соответствовал лишь минимальным потребностям. Система определения плановой рентабельности в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения не гарантировала получение достаточной прибыли для развития предприятий коммунального комплекса и замены полностью изношенных систем водоснабжения и водоотведения.
Амортизация основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства (коммунальной инфраструктуры) превысила 58%. Проблемными вопросами для города Братска на текущий момент и перспективу в системах водоснабжения и водоотведения являются вопросы снижения аварийности за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы этих систем.
В городе Братске необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения. Требуется провести комплекс неотложных мероприятий по увеличению производительности насосно-фильтровальных станций на 10,0 тыс. куб.м/сутки и пропускной способности линейных сооружений водоснабжения и водоотведения (водоводов и коллекторов).
Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий, а также модернизации существующих хлораторных станций на очистных сооружениях водопровода и канализации и переход от использования в процессе очистки воды и стоков жидкого хлора к гипохлориту натрия, который дешевле и безопаснее. Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения платы ООО "БВС" за загрязнение окружающей природной среды.
Подраздел 1.Проблема качества исходной воды
Качество исходной воды в подземных источниках не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24.
Качество исходной воды в некоторых подземных источниках не отвечает требованиям вышеуказанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по жесткости.
Для снятия жесткости хозяйственно-питьевой воды Программой предлагается мероприятие по модернизации системы водоподготовки жилого района Бикей - внедрение современной технологии - установки по умягчению воды.
Значительное количество трубопроводов водопроводных сетей проложено из стальных труб, изготовленных из наиболее дешевых марок стали без защиты внутренней и внешней поверхности от коррозии. В настоящее время срок службы этих стальных трубопроводов 30-летней давности прокладки заканчивается и начинается их массовый выход из строя. Повсеместное нарушение герметичности трубопроводов водоснабжения и канализации весьма негативно сказывается на здоровье населения.
Для решения данной проблемы Программа предусматривает модернизацию системы водоснабжения отдельных участков Центрального и Правобережного и Падунского округов.
Еще одной острой проблемой на этом участке является то, что водопроводные сети проложены по частным участкам и возникает множество проблем при устранении аварий как для ООО "БВС", так и для жителей города Братска. При реконструкции системы водоснабжения будут использованы новые материалы трубопроводов, которые дают большую надежность и экологическую безопасность.
Подраздел 2.Проблема увеличения производительности водоочистных сооружений и улучшения качества питьевой воды
Основная проблема водоснабжения города Братска - физический износ трубопроводов. Большая часть водопроводных сетей строилась и вводилась в эксплуатацию в течение короткого времени в 60 - 70-е годы, в период интенсивного развития города Братска и его промышленных предприятий. Вследствие чего в настоящее время происходит массовое "старение" труб, установленной запорно-регулирующей арматуры, колодцев. В связи с развитием строительства индивидуального жилья и подключением его к центральному водоснабжению возникают проблемы снабжения водой индивидуальных жилых домов в летний период. Для решения этой проблемы требуется модернизация насосных станций и реконструкция сетей водоснабжения, также необходима модернизация системы повышения давления в диктующих точках сетей водоснабжения и реконструкция подземных водозаборов города Братска.
Для городов и урбанизированных регионов, где источники водоснабжения являются поверхностными и имеют высокую вероятность техногенного загрязнения, необходимо предусматривать наиболее полное использование подземных водозаборов. На данный момент большинство оборудования подземных водозаборов города Братска исчерпало свой ресурс. Подземный водозабор жилого района Центральный города Братска эксплуатируется с 1973 года, жилого района Падун - с 1983 года, жилого района Бикей - с 1985 года. Эксплуатируемое оборудование изношено и морально устарело. В целом состояние подземных водозаборов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к источникам водоснабжения и к условиям их эксплуатации.
Поверхностный водозабор, расположенный в теле плотины Братской ГЭС, построен и эксплуатируется с 1967 года. В настоящее время изменились требования к устройству водозащитных сооружений. Используемые на водоприемных окнах водозабора сетки, предназначенные для задержания молоди рыбы, плавающих предметов, планктона и прочего мусора, разрушаются от коррозии и восстановлению не подлежат. При нарушении целостности сеток через водозащитные сооружения попадает рыба, что ведет к ухудшению качества воды. Для эффективной работы водоприемника необходимо внедрение новых проектных решений.
Реконструкция водозаборов города Братска с использованием новых технологий, материалов и оборудования должна быть направлена на обеспечение населения качественной питьевой водой, охрану подземных вод от загрязнения и истощения, обустройство зон санитарной охраны.
Одним из направлений Программы является улучшение качества питьевой воды; для этого необходимо внедрение обеззараживания воды с помощью ультрафиолетового излучения (далее - УФО). В настоящее время в целях обеззараживания питьевой воды применяется опасное вещество - хлор. В результате хлорирования образуются высокотоксичные хлорорганические вещества, включая канцерогенные и мутагенные, которые влияют на здоровье населения при водопользовании. Кроме этого, объекты, использующие хлор, относятся к категории потенциально опасных объектов. Источники водоснабжения расположены друг от друга на удалении (вне поля зрения) от основных объектов. В соответствии с требованием Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях предотвращения аварий требуется в местах применения хлора установка охранной сигнализации и создание локальных систем оповещения.
С повышением требований к качеству питьевой воды, подаваемой потребителям, и требований к водопользователям, направленным на рациональное использование водных ресурсов, требуется техническая модернизация водоочистных станций с использованием новых технологий, материалов и оборудования.
В целях решения вышеуказанных проблем Программой предусмотрено мероприятие по модернизации оборудования насосной станции 3-го подъема.
Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоснабжения города Братска предусматривает внедрение приборов учета и регистрации объемов воды, а также датчиков технологических параметров. Качество очищенной воды, подаваемой абонентам, зависит от соблюдения режима работы водоочистных фильтров. Одним из мероприятий Программы предусматривается стабилизация давления в диктующих точках водопроводной сети города Братска.
Для увеличения производительности существующих водоочистных сооружений в городе Братске необходима реконструкция скорых фильтров, которая включает в себя:
1) замену дренажно-распределительной системы;
2) замену фильтрующего слоя;
3) замену задвижек системы управления фильтрами.
Технологический процесс обработки воды включает фильтрование ее на скорых песчаных фильтрах. При прохождении через загрузку фильтра из воды удаляются взвешенные вещества, микроорганизмы, микрофлора, снижается ее цветность. Качество очистки воды зависит от состояния загрузки и дренажно-распределительной системы. С течением времени происходит истирание загрузки, вынос ее из фильтра, и, как следствие, загрузка не исполняет своих функций. Фильтрующий слой с течением времени требуется досыпать и частично заменять. За время эксплуатации фильтров слой фильтрующей загрузки уменьшился с 500 мм, предусмотренных проектной документацией, до 200 - 100 мм. Реконструкция скорых фильтров предусматривает замену дренажно-распределительной системы (далее - ДРС) из стальных дырчатых труб и фильтрующего слоя из песка и керамзита на ДРС "Полидер" и фильтрующий слой "Горелые породы" - природный материал, отвечающий своими физическими качествами требованиям фильтрующих материалов.
Для ведения технологического процесса фильтрования фильтр должен быть оборудован приборами для замера скорости фильтрации, системой трубопроводов, подающих и отводящих воду, запорной арматурой. Для плавного открытия и закрытия задвижек, что очень важно для процесса фильтрации, на фильтрах применяются задвижки с гидроприводом. Имеющиеся задвижки отработали более 30-ти лет, восстановлению не подлежат и, соответственно, требуют замены.
Наиболее уязвимым элементом водоснабжения города Братска являются сети подачи и распределения питьевой воды. Самыми ненадежными трубопроводами являются сети, проложенные в 60 - 80-х годах, в период массового жилищного строительства (85% от общей протяженности). Плановые потери воды для ООО "БВС" на 2011 год утверждены в размере 34%, хотя фактические показатели значительно выше. Практика эксплуатации трубопроводов в России показывает, что в большинстве случаев проекты восстановления пропускной способности трубопроводов являются быстроокупаемыми.
Согласно статистическим данным скрытые потери в сетях водоснабжения в среднем за год по городу Братску составляют 12819,7 тыс. куб.м/год.
Внедрение системы диагностики и контроля водопроводных сетей. На сегодняшний день износ трубопроводов сетей водопровода составляет 80%. Высокий уровень износа сетей приводит к необходимости внедрения современных методов диагностики и контроля их технического состояния. Применение таких приборов, как течеискатель, переносной расходомер, трассоискатель, ультразвуковой толщиномер, теледиагностика позволяют оперативно в нужном месте производить земляные работы по ликвидации скрытых утечек, сокращению неучтенных расходов воды с минимальным разрушением благоустройства территории, сокращению затрат на земляные работы. Применение переносного расходомера позволяет определить повышенные расходы воды потребителями, несанкционированные отборы воды, достоверность работы водосчетчиков у абонентов, что также приводит к сокращению потерь воды и возможности более правильного перераспределения потоков, влияющих на качество водоснабжения потребителей. Учитывая длительный срок эксплуатации сетей водоснабжения, а также в последние годы интенсивную передачу сетей от абонентов разных форм собственности в муниципальную собственность, обнаруживается, что на передаваемые сети нет исполнительной документации, схем прокладки, актов технического состояния, многие колодцы засыпаны землей, заасфальтированы и так далее. Применение трассоискателя дает возможность восстановления утраченных схем, сокращения затрат при производстве земляных работ, поиска колодцев для оперативного переключения. Применение теледиагностического комплекса обследования внутренней поверхности трубопроводов дает возможность определения степени и мест разрушений трубопроводов, многие из которых находятся под проезжей частью автомобильных дорог, под перекрестками на глубине более 6 м, позволяет обнаруживать участки полного разрушения материала труб, где живое сечение сохраняется только спрессованным грунтом и корнями деревьев. Такое обследование позволяет более детально оценить истинные масштабы разрушений для составления планов капитального ремонта сетей водоснабжения. Применение ультразвукового толщиномера дает возможность изменения остаточной толщины стенки трубопровода без его отключения, что позволяет продлевать срок эксплуатации труб с истекшим сроком амортизации и составлять более детальный план замены водопроводных сетей, выявляя их наиболее изношенные участки.
Подготовка воды питьевого качества для обеспечения водой населения города Братска осуществляется на типовых водоочистных сооружениях ООО "БВС" проектной мощностью 62,5 тыс. куб.м/сутки.
Для обеспечения дополнительного расхода питьевой воды к 2015 году в количестве 8970 куб.м в сутки и обеспечения требуемого качества питьевой воды генеральным планом муниципального образования города Братска предусматривается расширение существующих водоочистных сооружений. В связи с чем необходимо выполнить такое мероприятие Программы, как модернизация подземного водозабора города Братска, как:
1) строительство дополнительного резервуара чистой воды;
2) строительство дополнительных скважин;
3) внедрение УФО;
4) модернизацию хлораторной;
5) составление проектной документации по инженерным сетям и сооружениям;
6) прокладку внутриквартальных сетей 1, 2, 3, 11, 13, 14, 18 кварталов;
7) завершение строительства второй нитки водовода d = 200 мм от ВНС-5 жилого района Энергетик;
8) прокладку инженерных сетей на местности;
9) строительство повысительных насосных станций;
10) прокладку перемычки от центрального теплового пункта (далее - ЦТП) 2 до ЦТП-3, в 20 квартале, между 16 и 17 кварталами;
11) реконструкцию магистральных инженерных коммуникаций вдоль местного проезда улицы Курчатова;
12) перекладку участка магистрального водопровода d = 500 мм от улицы Мира до улицы Депутатской;
13) замену магистральных водоводов 7-го микрорайона на полиэтиленовые трубы d = 300 мм;
14) реконструкцию насосной станции 5-го микрорайона, установку регуляторов давления в диктующих точках водопроводных сетей 5а микрорайона.
В летний период (период полива) ООО "БВС" не может обеспечить необходимое давление в трубопроводе в существующей застройке 27 микрорайона.
Для обеспечения водой 6 микрорайона необходимо предусмотреть мероприятия в Программе по модернизации ВОС жилого района п. Энергетик.
Мероприятиями Программы необходимо предусмотреть разработку технико-экономического обоснования на реконструкцию подземного водозабора г. Братска.
Для обеспечения земельных участков инфраструктурой предлагается выполнить строительство сетей водопровода и канализации территорий, подлежащих индивидуальной застройке, в рамках настоящей Программы в 2012 - 2014 годы и предлагается выполнить мероприятия по строительству водопроводной магистральной сети и внутриквартальных сетей в 27 микрорайоне жилого района Центральный (приложения 3, 4 к настоящей Программе).
Все эти мероприятия не в достаточном объеме решают проблемы водоснабжения города Братска, но в связи с тем, что Программа предусматривает затраты только ООО "БВС", предлагается выполнить работы по модернизации подземных водозаборов, модернизации насосного оборудования насосной станции 3-го подъема и отремонтировать отдельные участки инженерных сетей.
Подраздел 3.Проблема очистки хозяйственно-фекальных
И ЛИВНЕВО-ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Проблемы системы водоотведения города Братска. Основная проблема сетей водоотведения - физический износ трубопроводов и инженерных сооружений системы водоотведения. Большее количество сетей строилось и вводилось в эксплуатацию в 60 - 70-е годы. Основной материал труб - керамика, железобетон. В настоящее время на таких сетях появляется большое количество проемов стенок трубы, просадки канализационных колодцев, разрушение стыков корневой системой деревьев. Необходимо окончание реконструкции загородного канализационного коллектора dy = 1200 мм протяженностью 2500 м. Реконструкция напорных коллекторов от ГКНС-14 dy = 700 мм до камеры гашения длиной 1500 м. ООО "БВС" передана городская ливневая канализация, сети которой находятся в крайне запущенном состоянии, утрачено много дождеприемников на проезжей части дорог, колодцев, оголовков выпусков.
В настоящее время качество недостаточно очищенных сточных вод не соответствует современным требованиям, так как технология очистки действующих КОС не обеспечивает очистку стоков в соответствии с требованиями санитарных правил и норм "2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод", утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000 (далее - СанПиН 2.1.5.980-00) (не снимаются азот и фосфаты). Для достижения норм качества очистки воды на всех КОС необходимо провести их реконструкцию.
Необходимы разработка проекта по расширению КОС города Братска и внедрение современного технологического оборудования, обеспечивающего очистку стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00.
Ливневые стоки на всей территории города Братска сбрасываются в водоем без очистки. Необходима разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений ливневой канализации.
Необходима реконструкция инженерных коммуникаций системы водоотведения города Братска:
1) разработка проектно-сметной документации по сетям и инженерным сооружениям системы водоотведения города Братска;
2) модернизация и техническое оснащение КОС города Братска при увеличении их производительности на 15%;
3) модернизация внутриквартальных сетей водоотведения города Братска;
4) канализирование жилого сектора микрорайона Курчатовский, расположенного в пределах 2 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
5) расширение КОС жилого района Энергетик на 10 тыс. куб.м/сутки;
6) дополнительное строительство самотечных и напорных коллекторов;
7) реконструкция КНС-6, КНС-5;
8) прокладка напорных главного канализационного коллектора (далее - ГКК) от главной канализационной насосной станции N 14 (далее - ГКНС-14) до камер гашения напора на улице Комсомольская (2 трубопровода диаметром 700 мм).
Мероприятиями Программы предусматривается:
1) реконструкция системы водоотведения Правобережного округа города Братска. Трубопроводы микрорайона практически на 100% находятся в аварийном состоянии. Трубы под воздействием коррозии, осадками земли лопаются, стыки разрушаются, что влечет утечку стоков. Нарушение герметичности трубопроводов канализации весьма негативно сказывается на здоровье населения, приводит к вспышкам острых кишечных и желудочных заболеваний, гепатита. Для предупреждения заболеваний необходима реконструкция системы водоотведения 3-го микрорайона;
2) применение современных способов очистки канализационных сетей (внедрение гидродинамической очистки). ООО "БВС" эксплуатирует 458,3 км канализационных сетей, на которых в среднем в течение года устраняется свыше 1400 засоров, возникающих по причинам заиливания трубопроводов, зарастания корнями деревьев, попадания через санитарно-технические приборы твердых бытовых отходов. Для устранения возникающих засоров, восстановления пропускной способности трубопровода необходимо проводить профилактическую прочистку трубопровода гидродинамическим способом. Данный способ прочистки регламентируется Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 168;
3) модернизация системы обеззараживания стоков (частичная модернизация КОС жилого района Падун). Обеззараживание очищенных стоков осуществляется хлором. В результате хлорирования образуются высокотоксичные хлорорганические вещества, включая канцерогенные и мутагенные соединения, которые пагубно влияют на состояние флоры и фауны водоемов и здоровье населения при водопользовании. Возможность исключить использование хлора - внедрение обеззараживания сточных вод с помощью УФО;
4) модернизация узлов первичной очистки стоков КОС, т.е. механической очистки. Одним из этапов механической очистки стоков является очистка от крупных и плавающих веществ на решетках. Оборудование механической очистки находится в агрессивной среде, подвержено коррозии и механическому повреждению. Нарушение в работе механических граблей отрицательно сказывается на работе сооружений всех дальнейших этапов технологического процесса очистки стоков. Внедрение механических граблей новой конструкции "РДГ" из современных долговечных материалов положительно повлияет на технологический процесс очистки стоков;
5) модернизация воздуходувных станций КОС города Братска (реконструкция систем аэрации КОС - далее система аэрации). Система аэрации предназначена для забора, очистки и бесперебойной подачи воздуха с заданными параметрами в аэротенки. Система аэрации включает в себя воздуходувки, воздуховоды, аэраторы, запорную арматуру и контрольно-измерительные приборы, систему энергоснабжения. Изношенное оборудование систем аэрации затрудняет ведение технологического процесса очистки, поддержание заданных параметров очистки сточных вод. Требуется замена изношенного оборудования систем подачи, замера и контроля подачи и распределения воздуха;
6) модернизация насосного хозяйства КНС и КОС (реконструкция систем илоотведения КОС - далее система илоотведения). Система илоотведения предназначена для удаления из очистных сооружений осадка и ила, образующегося в процессе очистки стоков на различных этапах очистки, и подачи его для последующей обработки. Система илоотведения включает в себя: илопроводы, пульпопроводы, насосы, перекачивающие ил и осадок, запорную арматуру, оборудование для удаления осадков из сооружений (илососы, илоскребы). Изношенное оборудование систем илоотведения затрудняет ведение технологического процесса очистки стоков. Требуется замена изношенного оборудования - насосов, трубопроводов, арматуры;
7) модернизация существующих технологий диагностики канализационных сетей города Братска. Высокий уровень износа сетей приводит к необходимости внедрения современных методов диагностики и контроля их технического состояния. Применение современных приборов диагностики позволяет оперативно в нужном месте производить земляные работы по ликвидации скрытых утечек и более детально оценить истинные масштабы разрушения канализационных сетей. Внедрение современных методов обнаружения неисправностей в канализационных сетях обеспечит снижение роста аварийных ситуаций, обеспечит рост качественных показателей системы водоотведения города Братска;
8) реконструкция береговых выпусков сточных вод КОС города Братска. Необходимость в данной реконструкции вызвана полным физическим износом трубопроводов береговых сетей (полное разрушение). Реализация данного мероприятия улучшит экологическую обстановку в городе;
9) разработка технико-экономического обоснования на восстановление КОС города Братска.
В мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационного хозяйства, связанные с созданием новых объектов и реализуемые за счет платы за подключение, включены следующие пункты:
1) реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-5 жилого района Энергетик;
2) разработка проектно-сметной документации напорного канализационного коллектора от ГКНС-14 до камеры гашения напора на улице Комсомольская.
Раздел II.План реализации и показатели программы
Подраздел 1.Цели разработки программы
Цели Программы:
1) повышение надежности, качества предоставления и обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании города Братска;
2) обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства на территории муниципального образования города Братска.
Задачи Программы:
1) реализация мероприятий Программы по уменьшению потерь и улучшению качества питьевой воды;
2) увеличение пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения;
3) повышение качества очистки сточных вод города Братска;
4) сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения города Братска;
5) обеспечение потребности в водоснабжении и водоотведении построенных объектов капитального строительства на территории муниципального образования города Братска;
6) обеспечение подключения объектов социально-культурного назначения к сетям водоснабжения и водоотведения города Братска.
Подраздел 2.Ресурсное обеспечение программы
Программа определяет финансовые потребности ООО "БВС" по модернизации существующей системы водоснабжения и водоотведения, по повышению технической оснащенности предприятия для увеличения надежности и устойчивости работы систем водоснабжения и водоотведения города Братска.
Цели Программы могут быть решены за счет надбавки к цене (тарифу) на услуги водоснабжения и водоотведения и за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, сооружения, строения или иного объекта.
Объем финансирования Программы по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации осуществляется за счет собственных средств ООО "БВС". Источником финансирования Программы являются средства, поступающие от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения и за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.
Общая сумма средств, предназначенных для реализации Программы, составляет 100,5 млн. руб., в том числе за счет:
1) надбавки к ценам (тарифам) на услуги водоснабжение для потребителей - 38,9 млн. руб.;
2) надбавки к ценам (тарифам) на услуги на водоотведение для потребителей - 40,5 млн. руб.;
3) платы за подключение объектов капитального строительства к водопроводным сетям - 3,0 млн. руб.;
4) платы за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения - 18,1 млн. руб.
Сроки реализации Программы предусмотрены на 2012 - 2014 годы.
В случае внесения изменений в Программу могут быть привлечены заемные средства, а также средства бюджетов различных уровней.
Подраздел 3.Основные мероприятия программы
Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию объектов систем водоснабжения и водоотведения города Братска и направлены на:
1) увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения на 10,0 тыс. куб.м/сутки;
2) создание резервного источника водоснабжения из подземных вод;
3) увеличение протяженности сетей водоснабжения на 0,75 км;
4) повышение надежности работы канализационных насосных станций;
5) решение проблемы утилизации осадков методом депонирования.
Раздел III.Расчет надбавки к цене (тарифу) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей и тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры города Братска
Подраздел 1.Расчет надбавки к цене (тарифу) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей
Согласно предложенным мероприятиям Программы надбавка к тарифу по водоснабжению составляет в целом 38913,33 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 7324,2 тыс. руб.;
2013 год - 15510,00 тыс. руб.;
2014 год - 16079,13 тыс. руб.
2012 год.
7324,2 тыс. руб. / 28170,0 тыс. куб.м = 0,26 руб./куб.м - надбавка к тарифу.
28170,0 тыс. куб.м - объем реализации услуг водоснабжения на 2012 год (согласно утвержденной производственной программе предприятия).
На 2011 год тариф 1 куб.м на хозяйственно-питьевую воду составляет 11,44 руб./куб.м без налога на добавленную стоимость (приказ Службы по тарифам Иркутской области от 29.10.2010 N 93-спр "Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для потребителей ООО "Братскводсистема").
Увеличение к тарифу на услуги водоснабжения 2011 года составляет 0,26 руб./куб.м / 11,44 руб./куб.м = 2,3%.
Согласно постановлению администрации муниципального образования города Братска от 16.11.2009 N 2027 "О нормативах потребления коммунальных услуг на 2010 - 2012 годы" норматив потребления коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилых помещениях со всеми видами благоустройства в многоквартирных домах, в общежитиях, домах гостиничного и коридорного типа города Братска, по холодному водоснабжению на 1 человека равен 7,3 куб.м/мес.
Повышение тарифа на 1 проживающего: 7,3 куб.м/мес. x 0,26 руб./куб.м = 1,90 руб.
2013 год.
15510,00 тыс. руб. / 28200 тыс. куб.м = 0,55 руб./куб.м - надбавка к тарифу.
Повышение тарифа на 1 проживающего: 7,3 куб.м/мес. x 0,55 руб. = 4,02 руб.
2014 год.
16079,13 тыс. руб. / 28209 тыс. куб.м = 0,57 руб. - надбавка к тарифу.
Повышение тарифа на 1 проживающего: 7,3 куб.м/мес. x 0,57 руб. = 4,16 руб.
Согласно предложенным мероприятиям Программы надбавка к тарифу по водоотведению составляет в целом 40474,83 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 17494,08 тыс. руб.;
2013 год - 12036,75 тыс. руб.;
2014 год - 10944,00 тыс. руб.
2012 год.
17494,08 тыс. руб. / 36446,0 тыс. куб.м = 0,48 руб./куб.м - надбавка к тарифу.
36446,0 тыс. куб.м - объем реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год (согласно утвержденной производственной программе предприятия).
На 2011 год тариф 1 куб.м за водоотведение составляет 9,44 руб./куб.м без налога на добавленную стоимость (приказ Службы по тарифам Иркутской области от 29.10.2010 N 93-спр "Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для потребителей ООО "Братскводсистема"). Увеличение к тарифу 2011 года составляет 0,48 руб./куб.м / 9,44 руб./куб.м = 5,1%.
Согласно постановлению администрации муниципального образования города Братска от 16.11.2009 N 2027 "О нормативах потребления коммунальных услуг на 2010 - 2012 годы" норматив потребления коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилых помещениях со всеми видами благоустройства в многоквартирных домах, в общежитиях, домах гостиничного и коридорного типа города Братска, по водоотведению на 1 человека равен 11,25 куб.м/мес.
Повышение тарифа на 1 проживающего: 11,25 куб.м/мес. x 0,48 руб./куб.м = 5,4 руб.
2013 год.
12036,75 тыс. руб. / 36475 тыс. куб.м = 0,33 руб. - надбавка к тарифу.
Повышение тарифа на 1 проживающего: 11,25 куб.м/мес. x 0,33 руб. = 3,71 руб.
2014 год.
10944,00 тыс. руб. / 36480 тыс. куб.м = 0,30 руб. - надбавка к тарифу.
Повышение тарифа на 1 проживающего: 11,25 куб.м/мес. x 0,30 руб. = 3,38 руб.
Подраздел 2.Расчет тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры города Братска
Строительство водопроводной магистральной сети и внутриквартальных
водопроводных сетей в 27 микрорайоне жилого района Центральный (ЦТП-2,
ЦТП-3):
10,170 руб. x 295 п.м = 3000,0 тыс. руб.,
где 10,170 руб. - стоимость прокладки 1 п.м водопровода.
Тариф на подключение к системам холодного водоснабжения и
водоотведения города Братска вновь создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов - Т )
подкл.
определяется по формуле (руб./куб.м):
ФП
подкл.
Т = --------,
подкл. ЗН
где:
ФП - сумма финансовых потребностей организаций коммунального
подкл.
комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Братска на период до 2014 года,
утвержденной решением Думы города Братска от 28.06.2010 N 112/г-Д (далее -
Программа), комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
ЗН - заявленная нагрузка, планируемая нагрузка вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости в соответствии с Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (куб.м).
Водоснабжение:
ФП = 3000,0 тыс. руб.
подкл.
ЗН = 225,0 куб.м/сутки.
Среднесуточный расход хозяйственно-питьевой воды - 225 куб.м/сутки
(согласно Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО города Братска).
225 куб.м / 24 = 9,4 куб.м/час.
Т = 3000000 руб. / 9,4 куб.м/час. = 319148,94 руб./куб.м в час.
подкл.
Водоотведение:
ФП = 18100 тыс. руб. (предварительные расчеты);
подкл.
ЗН = 1674,0 куб.м/сутки.
Среднесуточный объем (согласно Программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО г. Братска) - 1674,0 куб.м/сутки / 24 =
= 69,75 куб.м/час.
Т = 18100000 руб. / 69,75 куб.м/час. = 259498,2 руб. куб.м в час.
подкл.
Тариф организации коммунального комплекса на подключение (Т )
ОККподкл.
определяется по формуле (руб./куб.м):
ФП
ОККподкл.
Т = -----------,
ОККподкл. ЗН
где:
ФП - финансовая потребность организации коммунального
ОККподкл.
комплекса за исполнение ее инвестиционной программы (этапов ее
инвестиционной программы), компенсируемая за счет платы за подключение,
которая формируется на основании сметы затрат и определяется по формуле
(руб.):
ФП = ФП - Т - Б,
ОККподкл. ОКК надб.
где:
ФП - финансовая потребность организации коммунального комплекса на
ОКК
исполнение ее инвестиционной программы (этапов ее инвестиционной программы)
в соответствии с выданным техническим заданием (руб.);
Т - финансовая потребность организации коммунального комплекса на
надб.
исполнение ее инвестиционной программы (этапов ее инвестиционной
программы), компенсируемая за счет надбавки к цене (тарифу) для
потребителей (руб.);
Б - финансовая потребность организации коммунального комплекса на
исполнение ее инвестиционной программы (этапов ее инвестиционной
программы), компенсируемая за счет средств бюджетов различного уровня
(руб.).
Финансовая потребность организации коммунального комплекса на
исполнение ее инвестиционной программы (этапов ее инвестиционной
программы), компенсируемая за счет платы за подключение, не предусматривает
всех объемов строительства, а только мероприятия, которые фактически могут
быть выполнены силами предприятия.
Водоснабжение: строительство водопроводной магистральной сети и
внутриквартальных сетей в 27 микрорайоне, жилой район Центральный (ЦТП-2,
ЦТП-3). Сумма затрат на реализацию мероприятия составит 3000,0 тыс. руб.
Водоотведение:
1) реконструкция напорного канализационного коллектора КНС-5 жилого
района Энергетик. Сумма затрат на реализацию мероприятия составит 1500,0
тыс. руб.;
2) разработка проектно-сметной документации напорного коллектора от
ГКНС-14 до камеры гашения на улице Комсомольская. Сумма затрат на
реализацию мероприятия составит 16600,0 тыс. руб.
Финансовая потребность ООО "БВС" на исполнение Программы,
компенсируемая за счет платы за подключение, составит 21100,0 тыс. руб.
Водоснабжение:
ФП = 3000,0 тыс. руб.
ОККподкл.
Т = 3000000 руб. / 9,4 куб.м в час = 319148,94 руб./куб.м в час.
подкл.
Водоотведение:
ФП = 18100,0 тыс. руб.
ОККподкл.
Т = 18100000 / 69,75 куб.м в час = 259498,20 руб. / 1 куб.м в час.
подкл.
Пример: при предварительном расчете стоимость подключения коттеджа к
коммунальным сетям составит:
вода:
1,0 куб.м в сутки / 24 = 0,0416 куб.м/час. x 319148,94 руб. куб.м в
час. = 13276,60 руб.
1,5 куб.м в сутки / 24 = 0,0625 куб.м/час. x 319148,94 руб. куб.м в
час. = 19946,81 руб.
стоки:
2,0 куб.м в сутки / 24 = 0,0833 куб.м/час. x 259498,2 руб. куб.м в
час. = 21616,2 руб.
2,5 куб.м в сутки / 24 = 0,1042 куб.м/час. x 259498,2 руб. куб.м в
час. = 27031,06 руб.
Стоимость подключения к сетям холодного водоснабжения - 319148,94 руб.
за 1 куб.м/час.
Стоимость подключения к сетям водоотведения - 259498,20 руб. за 1
куб.м/час.Раздел IV.Ожидаемые результаты реализации программы
Подраздел 1.Оценка эффективности и прогноз
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ) РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы без учета налога на прибыль и налога на добавленную стоимость составит:
Таблица 1
Размер денежных средств, необходимых для реализации
Программы, тыс. руб. (период реализации 2012 - 2014 годы)
| N п/п | Финансовые потребности | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Надбавка к тарифам, всего: | 79388,16 | 24818,28 | 27546,75 | 27023,13 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | водоснабжение | 38913,33 | 7324,20 | 15510,00 | 16079,13 |
| 1.2. | водоотведение | 40474,83 | 17494,08 | 12036,75 | 10944,00 |
| 2. | Плата за подключение, всего: | 21100,00 | 6500,00 | 6530,00 | 8070,00 |
| в том числе: | |||||
| 2.1. | водоснабжение | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.2. | водоотведение | 18100,00 | 5500,00 | 5530,00 | 7070,00 |
| 3. | ИТОГО: | 100488,16 | 31367,13 | 34236,90 | 35071,40 |
В таблице 1 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавок к тарифам, будут направлены на реализацию Программы в части модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации в городе Братске.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Программы в части строительства или модернизации объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие положительные результаты:
1) в производственной сфере:
а) обеспечить обновление основных фондов жилищно-коммунальных объектов водоснабжения и водоотведения;
б) разработать внедрение новых технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения;
в) снизить нерациональные расходы и потери воды при транспортировании и использовании водных ресурсов с 34% до 32%;
г) повысить надежность работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
д) повысить техническую оснащенность ООО "БВС", то есть увеличить мощности системы водоснабжения на 10,0 тыс. куб.м/сутки;
2) в экономической сфере обеспечить финансовое оздоровление ООО "БВС";
3) в социальной сфере:
а) улучшить условия труда работников ООО "БВС";
б) повысить комфортность проживания населения в городе Братске;
в) обеспечить инженерными коммуникациями новые строительные площадки;
4) в экологической сфере:
а) сократить или ликвидировать количество загрязняющих веществ, попадающих в поверхностные и подземные источники (снизить удельную массу сбрасываемых загрязнений в реку Ангару, реку Вихорева);
б) повысить эффективность использования водных ресурсов;
в) повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечить население города Братска питьевой водой надлежащего качества и в необходимых объемах;
г) улучшить экологическую ситуацию в городе Братске.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках настоящей Программы являются: снижение объемов потерь воды; усовершенствование технологии очистки воды и канализационных стоков; внедрение средств механизации и автоматизации производства питьевой воды и очистки хозяйственно-бытовых стоков; улучшение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; снижение химической опасности при очистке питьевой воды; внедрение современных технологий в системы водоснабжения и водоотведения города Братска.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности Программы (индекс рентабельности инвестиций).
1.Индекс доходности инвестиций.
По водоснабжению и по водоотведению принимаем индекс, равный 1, согласно формуле:
ИДП = (П - О ) = 0, так как приток денежных средств П минус отток
п п п
денежных средств О = 0 и по формуле:
пИД = 1 + ИДП / Км,
где:
Км - сумма элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.
Поскольку показатели индекса доходности инвестиций и по услуге водоснабжения, и по услуге водоотведения равны единице, то инвестиционный проект эффективен.
2.Индекс рентабельности инвестиций (ИРИ):
2012 год:
по водоснабжению: = (Vвыруч. - Себ/ст.) / Vвыруч. + 1
ИРИ = (355,3 - 341,2) / 355,3 + 1 = 1,04;
по водоотведению: = (Vвыруч. - Себ/ст.) / Vвыруч. + 1
ИРИ = (370,7 - 358,4) / 370,7 + 1 = 1,03.
Таким образом, мероприятия Программы являются рентабельными с 2012 года - индексы рентабельности инвестиций больше 1.
Таблица 2
Расчет эффективности Программы в части услуги водоснабжения
| N п/п | Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб.м | 28170,0 | 28200,0 | 28209,0 |
| 2. | Тариф ожидаемый, руб./куб.м | 12,07 | 12,94 | 13,77 |
| 3. | Объем выручки без капитальных вложений, млн. руб. | 340,1 | 364,9 | 388,4 |
| 4. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 324,7 | 348,7 | 371,3 |
| 5. | Валовая прибыль, млн. руб. | 15,4 | 16,2 | 17,1 |
| 6. | Налоги, млн. руб. | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| 7. | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 12,3 | 12,9 | 13,6 |
Таблица 3
Расчет эффективности Программы в части услуги водоотведения
| N п/п | Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб.м | 36446,0 | 36475,0 | 36480,0 |
| 2. | Тариф ожидаемый, руб./куб.м | 9,75 | 10,35 | 11,00 |
| 3. | Объем выручки без капитальных вложений, млн. руб. | 355,3 | 377,5 | 401,1 |
| 4. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 339,5 | 360,8 | 383,6 |
| 5. | Валовая прибыль, млн. руб. | 15,8 | 16,7 | 17,6 |
| 6. | Налоги, млн. руб. | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| 7. | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 12,6 | 13,3 | 14,0 |
В целом Программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Проект Программы является:
1) эффективным, так как индексы доходности по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения = 1;
2) рентабельным с 2012 года, так как рентабельность инвестиционного проекта составит:
а) по услуге водоснабжения - 4,0%;
б) по услуге водоотведения - 3,0%;
3) доступным, так как увеличение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом надбавки к тарифу в абсолютном денежном выражении с 1 человека в месяц составит:
а) услуга водоснабжения - от 1,90 руб. в 2012 году;
б) услуга водоотведения - от 5,4 руб. в 2012 году.
Подраздел 2.Оценка риска для развития города Братска при возможных срывах в реализации программы
При реализации Программы возможны следующие риски:
1) невыполнение контрольных показателей Программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя превышение стоимости мероприятий Программы по объективным причинам: изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемой при расчетах. Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки ООО "БВС";
2) нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы по причинам: временных разрывов между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования мероприятий Программы, превышающих запланированные; неточности прогнозирования стоимости Программы;
3) несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках Программы в связи с несвоевременным выполнением работ со стороны подрядных организаций (проектных, строительно-монтажных, торгово-закупочных компаний).
Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение Программы. Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых. В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые ООО "БВС". В соответствии с пунктом 5 статьи 12 этого же Федерального закона плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию. Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ООО "БВС" за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.
Для минимизации негативных последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть возможность корректировки технического задания и настоящей Программы.
Снизить риск недостаточного финансового обеспечения Программы позволят следующие мероприятия:
1) привлечение заемных средств;
2) частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджета города Братска, при этом могут быть рассмотрены и средства бюджетов других уровней.
Подраздел 3.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
Для оценки социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы и дана оценка социально-экономического влияния Программы на стоимость коммунальных услуг. В соответствии с расчетом тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО "БВС", с учетом надбавок 0,26 руб. на услугу водоснабжения и 0,48 руб. на услугу водоотведения за 1 куб.м на 2012 год будут составлять:
1) водоснабжение - 12,33 руб. за 1 куб.м без учета налога на добавленную стоимость;
2) водоотведение - 10,23 руб. за 1 куб.м без учета налога на добавленную стоимость.
Данные тарифы позволят сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.
Для реализации Программы важную роль играет использование следующих нормативов:
1) цены;
2) инфляции;
3) налогов.
Настоящей Программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.