Постановление от 27.06.2011 г № 784-ПА
Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Шелеховского района на 2011 год»
В целях модернизации и развития системы здравоохранения Шелеховского района и оказания качественной, квалифицированной медицинской помощи, охраны здоровья населения, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэра Шелеховского муниципального района от 12.08.2008 N 576-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, администрация Шелеховского муниципального района постановляет:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Модернизация здравоохранения Шелеховского района" на 2011 год (прилагается).
2.Финансовому управлению администрации Шелеховского муниципального района (Иванова О.А.) при формировании бюджета Шелеховского района на соответствующий финансовый год предусматривать расходы для финансирования мероприятий согласно программе, утвержденной п. 1 настоящего постановления.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Шелеховский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Шелеховского муниципального района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по управлению социальной сферой Я.В.Соболь.
Мэр Шелеховского
муниципального района
А.Ю.Лобанов
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА"
НА 2011 ГОД
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Отдел по здравоохранению и социальной поддержке│
│субъекта │населения администрации Шелеховского муниципального│
│бюджетного │района, │
│планирования │муниципальное учреждение "Шелеховская центральная│
│ │районная больница" (далее - МУ "ШЦРБ") │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование │Ведомственная целевая программа "Модернизация│
│Программы │здравоохранения Шелеховского района" на 2011 год│
│ │(далее - Программа) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата, номер, │Постановление администрации Шелеховского муниципального│
│наименование │района от 27 июня 2011 года N 784-па │
│правового акта, │ │
│утвердившего │ │
│Программу │ │
│ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Номер и дата │N 19 от 1 июля 2011 года │
│учета Программы │ │
│в реестре │ │
│ведомственных │ │
│целевых Программ│ │
│ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2011 г. │
│Программы │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы │Повышение доступности и качества медицинской помощи│
│ │населению Шелеховского района │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы│1. Приведение деятельности МУ "ШЦРБ" в соответствие с│
│ │техническими, санитарно-эпидемиологическими│
│ │требованиями, нормативами для улучшения оказания│
│ │качественной медицинской помощи населению Шелеховского│
│ │района на основе модернизации учреждения. │
│ │2. Укрепление материально-технической базы медицинского│
│ │учреждения. │
│ │3. Внедрение современных информационных систем в│
│ │здравоохранение. │
│ │4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Характеристика │I. Укрепление материально-технической базы МУ "ШЦРБ". │
│программных │1. Оснащение медицинским оборудованием МУ "ШЦРБ"│
│мероприятий │(оснащение 19 единицами оборудования: поликлиника (10│
│(перечень │ед.), родильное отделение (7 ед.), стационар (2 ед.)),│
│основных │мебелью, дополнительным программным обеспечением. │
│мероприятий) │2. Разработка проектно-сметной документации для│
│ │проведения капитального ремонта в травматологическом│
│ │отделении, во взрослой поликлинике МУ "ШЦРБ". │
│ │II. Внедрение современных информационных систем в МУ│
│ │"ШЦРБ". │
│ │1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг,│
│ │возможность ведения электронной медицинской карты│
│ │пациента. Внедрение системы электронного│
│ │документооборота. Оборудование 131 рабочего места (в│
│ │кабинеты врачей участковых, педиатров, узких│
│ │специалистов; в каждое отделение стационара заведующему│
│ │отделения, врачам-ординаторам, старшим медицинским│
│ │сестрам отделений) - приобретение серверов, компьютеров,│
│ │принтеров с лицензионным Windows и MS Office. │
│ │2. Внедрение программного обеспечения записи на прием к│
│ │врачу в электронном виде, обеспечение интернет-доступа│
│ │(приобретение компьютера для пациентов и регистраторов│
│ │для электронной записи на интернет-сайте, сервера,│
│ │обеспечение доступа к интернет-сайту). │
│ │III. Улучшение оказания медицинской помощи населению│
│ │Шелеховского района. │
│ │1. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и│
│ │создание центра медико-социальной поддержки беременных,│
│ │оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе│
│ │родильного отделения МУ "ШЦРБ" (средства для│
│ │формирования фонда оплаты труда 14 специалистов:│
│ │ортопеда, уролога-андролога, педиатра, врача УЗИ,│
│ │врача-гинеколога, эндокринолога, отоларинголога,│
│ │невролога, психиатра, хирурга, стоматолога,│
│ │офтальмолога, врача функциональной диагностики,│
│ │врача-лаборанта, приобретение расходных материалов). │
│ │2. Повышение доступности амбулаторной медицинской│
│ │помощи, в том числе предоставляемой│
│ │врачами-специалистами: │
│ │а) осуществление денежных выплат стимулирующего│
│ │характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную│
│ │медицинскую помощь, а также среднему медицинскому│
│ │персоналу, работающему с указанными врачами, либо│
│ │оказывающим амбулаторную помощь самостоятельно, которым│
│ │в порядке, установленном законодательством Российской│
│ │Федерации, определены объемы предоставления медицинской│
│ │помощи в рамках территориальной программы обязательного│
│ │медицинского страхования (средства планируются для│
│ │увеличения фонда оплаты труда узких специалистов МУ│
│ │"ШЦРБ" - 29 человек); │
│ │б) приобретение лекарственных средств и расходных│
│ │материалов для проведения диагностических обследований и│
│ │лечебных мероприятий при оказании амбулаторной помощи. │
│ │3. Обеспечение потребности во врачах по основным│
│ │специальностям с учетом объемов медицинской помощи по│
│ │Программе государственных гарантий оказания гражданам│
│ │Российской Федерации бесплатной медицинской помощи │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые │1. Улучшение оснащения медицинским оборудованием трех│
│индикаторы и │отделений (поликлиника, родильное отделение, стационар)│
│показатели │МУ "ШЦРБ" 19 ед. оборудования. │
│ │2. Улучшение оснащения оборудованием 131 рабочего места.│
│ │3. Обеспечение доступа к интернет-сайту для электронной│
│ │записи на прием к врачу. │
│ │4. Использование средств, полученных на повышение│
│ │доступности амбулаторной медицинской помощи, в том│
│ │числе: │
│ │направление не менее 70 процентов указанных средств на│
│ │оплату труда врачей-специалистов и специалистов со│
│ │средним медицинским образованием, оказывающих│
│ │амбулаторную медицинскую помощь; │
│ │направление не более 30 процентов указанных средств на│
│ │обеспечение лекарственными препаратами и расходными│
│ │материалами, необходимыми для проведения диагностических│
│ │и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной│
│ │медицинской помощи │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │1. Бюджет Шелеховского района на 2011 г. - 838,9 тыс.│
│источники │руб. │
│финансирования │2. Финансирование за счет средств Федерального фонда│
│Программы │обязательного медицинского страхования на 2011 г. -│
│ │48521,57 тыс. руб. │
│ │3. Всего по Программе 49360,47 тыс. рублей │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │1. Оснащение 3 отделений (поликлиника, родильное│
│конечные │отделение, стационар) МУ "ШЦРБ" новым оборудованием от│
│результаты │числа запланированных 19 единиц, мебелью - 100%. │
│реализации │2. Получение положительного заключения экспертизы на│
│Программы │проектно-сметную документацию для проведения│
│ │капитального ремонта в травматологическом отделении, во│
│ │взрослой поликлинике МУ "ШЦРБ". │
│ │3. Обеспечение оборудованием (сервер, компьютеры,│
│ │принтеры с лицензионным Windows и MS Office) 131│
│ │рабочего места для поэтапного внедрения электронных│
│ │медицинских карт - 47% от запланированного. │
│ │4. Приобретение терминала для электронной записи на│
│ │прием к врачу. │
│ │5. Диспансеризация 14-летних подростков в количестве 730│
│ │человек в 2011 году - 100% и создание центра│
│ │медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в│
│ │трудной жизненной ситуации. │
│ │6. Осуществление денежных выплат стимулирующего│
│ │характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную│
│ │медицинскую помощь, а также среднему медицинскому│
│ │персоналу, работающему с указанными врачами, либо│
│ │оказывающим амбулаторную помощь самостоятельно, которым│
│ │в порядке, установленном законодательством Российской│
│ │Федерации, определены объемы предоставления медицинской│
│ │помощи в рамках территориальной программы обязательного│
│ │медицинского страхования (средства планируются для│
│ │увеличения фонда оплаты труда узких специалистов МУ│
│ │"ШЦРБ" - 29 человек) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Главный │Отдел по здравоохранению и социальной поддержке│
│исполнитель │населения администрации Шелеховского муниципального│
│Программы │района, МУ "ШЦРБ" │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
I.Общие положения. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Ведомственная целевая программа "Модернизация здравоохранения Шелеховского района на 2011 год" (далее - Программа) разработана в целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению Шелеховского района на основе модернизации МУ "ШЦРБ".
Проблема 1. На сегодняшний день состояние технического оборудования, серверов и персональных компьютеров не соответствует требованиям информационных систем, как использующихся в настоящее время, так и планируемых к внедрению. В настоящее время необходимо дооснастить лечебную сеть еще 131 компьютером, 2 серверами, установить программное обеспечение для совершенствования ведения электронной документации, электронного паспорта МУ "ШЦРБ" и продолжить создание локальной сети. На одно автоматизированное рабочее место приходится 6,0 медицинских работников, что расходится с требуемым показателем в 1,7 - 2,5 работника на 1 компьютер, к концу 2011 года планируется достичь показателя 2,7. Для обратной связи с населением Шелеховского района и предоставлением муниципальной услуги записи на прием к врачу в электронной форме необходимо дальнейшее совершенствование интернет-сайта и приобретение терминала для электронной записи к специалистам МУ "ШЦРБ". Таким образом, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование и внедрение новых информационных систем в деятельности МУ "ШЦРБ".
Проблема 2. В 2011 году планируется проведение диспансеризации подростков 14 лет для уточнения состояния здоровья, профилактики и ранней диагностики репродуктивных нарушений. Диспансеризация девушек имеет важнейшее значение для своевременной коррекции и профилактики нарушений репродуктивного здоровья, диспансеризация юношей крайне необходима для повышения качества допризывной подготовки и повышения показателей здоровья призывников. Проведение диспансеризации предполагает разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации для каждого подростка с дальнейшей оценкой эффективности проведенных мероприятий. При планировании осмотра каждого ребенка 11 специалистами (педиатр, хирург, ортопед, детский эндокринолог, гинеколог, уролог-андролог, невролог, психиатр, детский стоматолог, офтальмолог, отоларинголог) и проведении скрининговых функциональных и лабораторных исследований средние затраты на проведение диспансеризации одного подростка составят не менее 2380 руб.
Также запланировано открытие центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в связи с увеличением количества данного контингента пациентов. В данных центрах они смогут получить консультативную, социальную, психологическую помощь и поддержку.
Проблема 3. На данный момент доступность амбулаторной медицинской помощи (время ожидания на прием к узким специалистам) составляет от 7 до 14 и более дней. Для улучшения оказания медицинской помощи в МУ "ШЦРБ" основным направлением должно быть постепенное внедрение стандартов медицинской помощи. Это на данный момент увеличение заработной платы узким специалистам и обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями как на амбулаторном, так и на стационарном этапе лечения. На обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также увеличение фонда оплаты труда узким специалистам потребуется 31712,8 тыс. руб. в 2011 году. Таким образом, необходимо провести комплекс мер, направленных на поэтапное внедрение стандартов медицинской помощи.
II.Основные цели и задачи программы
Цель Программы: Повышение доступности и качества медицинской помощи населению Шелеховского района.
Задачи Программы:
1.Приведение деятельности МУ "ШЦРБ" в соответствие с техническими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормативами для улучшения оказания качественной медицинской помощи населению Шелеховского района на основе модернизации учреждения.
2.Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения.
3.Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.
4.Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.
III.Срок реализации программы
Программа реализуется в течение 2011 года.
IV.Объемы и источники финансирования программы
Финансирование Программы производится за счет средств бюджета Шелеховского района на 2011 г. в сумме 838,9 тыс. руб.
Финансирование за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 г. в сумме 48521,57 тыс. руб.
Всего по Программе - 49360,47 тыс. руб.
V.Описание программных мероприятий, обоснование потребностей в необходимых ресурсах
┌──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐
│ Мероприятие │Финансирование│ Ожидаемые результаты │
│ │ (тыс. руб.) │ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┤
│ Направление 1. Укрепление материально-технической базы МУ "ШЦРБ" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Оснащение оборудованием: │
│1) оснащение кабинета функциональной диагностики: │
├──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│Электрокардиограф │630,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│трехканальный │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Холтер-ЭКГ │360,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Велоэрготест │1250,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Аппаратура для суточного│250,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│мониторирования артериального│ │медицинской помощи │
│давления │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Электрокардиограф │124,5 МБ │Улучшение качества оказания│
│шестиканальный │ │медицинской помощи │
│ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┤
│2) оснащение кабинета уролога │
├──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│Аппарат электрохирургический│200,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│высокочастотный │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Урофлоуметр с принтером │200,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Цистоскоп катетеризационный с│150,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│набором мочеточниковых│ │медицинской помощи │
│катетеров │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Цистоуретроскоп гибкий │250,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Гинекологические кресла │181,52 МБ │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
│ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┤
│3) Оснащение родильного отделения │
├──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│Фетальный монитор │1800,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Передвижной рентгеновский│632,28 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│аппарат │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Передвижной аппарат УЗИ для│1400,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│новорожденных с набором│ │медицинской помощи │
│датчиков и доплеровским блоком│ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Аппарат ИВЛ для новорожденных│488,59 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│с системой триггерной│ │медицинской помощи │
│вентиляции │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Реанимационный стол │400,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Инкубатор интенсивной терапии │600,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Аппарат для проведения│435,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│неинвазивной ИВЛ │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Медицинская мебель:│146,28 МБ │Улучшение качества оказания│
│медицинские шкафы, кушетки,│ │медицинской помощи │
│ширмы │ │ │
│ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┤
│4) оборудование травматологического отделения: │
├──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│Аппарат рентгеновский│1200,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│передвижной хирургический с│ │медицинской помощи │
│C-дугой │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Комплекс для эндоскопических │1259,0 ФФОМС │Улучшение качества оказания│
│малоинвазивных операций │ │медицинской помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Медицинская мебель и│228,2 МБ │Улучшение качества оказания│
│дополнительное программное│ │медицинской помощи │
│обеспечение │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Разработка проектно-сметной│ 0 │Проведение капитального│
│документации для проведения│ │ремонта в│
│капитального ремонта │ │травматологическом │
│в травматологическом│ │отделении, взрослой│
│отделении, во взрослой│ │поликлинике МУ "ШЦРБ" │
│поликлинике МУ "ШЦРБ" │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Итого по направлению 1: │ 12185,37│ │
│ │из них: │ │
│ │11504,87 ФФОМС│ │
│ │680,5 МБ │ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┤
│ Направление 2. Внедрение современных информационных систем в МУ "ШЦРБ" │
├──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│1. Персонифицированный учет│3137,2 ФФОМС │Обеспечение 131 рабочего│
│оказания медицинских услуг,│135 МБ │места с компьютерами и│
│возможность ведения│ │принтерами, с лицензионным│
│электронной медицинской карты│ │ПО Windows и MS Office,│
│пациента │ │сервером. │
│ │ │Результатом будет│
│ │ │персонифицированный учет│
│ │ │оказания медицинских│
│ │ │услуг, ведение электронной│
│ │ │медицинской карты пациента,│
│ │ │электронных историй болезни│
│ │ │в отделениях стационара │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│2. Внедрение программного│197,2 ФФОМС │Внедрение программного│
│обеспечения записи на прием к│ │обеспечения записи к│
│врачу в электронном │ │врачу в электронном│
│виде, обеспечение│ │виде, обеспечение│
│интернет-доступа │ │интернет-доступа │
│ │ │(приобретение компьютера│
│ │ │для пациентов или│
│ │ │регистраторов для│
│ │ │электронной записи на│
│ │ │интернет-сайте, сервера,│
│ │ │обеспечение доступа к│
│ │ │интернет-сайту) │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│3. Внедрение систем│253,6 ФФОМС │Приобретение компьютеров,│
│электронного документооборота │ │принтеров, программного│
│ │ │обеспечения │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Итого по направлению 2: │ 3723,1 │ │
│ │из них: │ │
│ │3588,0 ФФОМС │ │
│ │135 МБ │ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┤
│ Направление 3. Улучшение оказания медицинской помощи │
│ населению Шелеховского района │
├──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│1. Проведение диспансеризации│1715,9 ФФОМС │Разработка и реализация│
│14-летних подростков и│ │индивидуальных программ│
│создание центра│ │реабилитации для каждого│
│медико-социальной поддержки│ │подростка по результатам│
│беременных, оказавшихся в│ │диспансеризации │
│трудной жизненной ситуации │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│2. Повышение доступности│31712,8 ФФОМС │Повышение показателей│
│амбулаторной медицинской│ │обеспеченности МУ "ШЦРБ"│
│помощи, в том │ │врачами, средним│
│числе предоставляемой│ │медицинским персоналом,│
│врачами-специалистами │ │работающими в рамках│
│ │ │территориальной программы│
│ │ │ОМС; обеспечение│
│ │ │доступности бесплатной│
│ │ │качественной медицинской│
│ │ │помощи │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│3. Обеспечение потребности во│ 23,4 │Обучение, повышение│
│врачах по основным│ │квалификации специалистов│
│специальностям с учетом│ │МУ "ШЦРБ" │
│объемов медицинской помощи по│ │ │
│Программе государственных│ │ │
│гарантий оказания гражданам│ │ │
│Российской Федерации│ │ │
│бесплатной медицинской помощи │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Итого по направлению 3: │ 33452,4 │ │
│ │из них: │ │
│ │33428,7 ФФОМС │ │
│ │23,4 МБ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│Всего по Плану: │ 49360,47│ │
│ │из них: │ │
│ │48521,57 ФФОМС│ │
│ │838,9 МБ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
Сокращения:
ФФОМС - федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
МБ - местный бюджет;
ОМС - обязательное медицинское страхование граждан;
УКЛ - уровень качества лечения;
ЭКГ - электрокардиография;
СМАД - суточное мониторирование артериального давления;
УЗИ - ультразвуковое исследование;
ИВЛ - искусственная вентиляция легких;
МУ "ШЦРБ" - муниципальное учреждение "Шелеховская центральная районная больница".
VI.Распределение расходов по разделам и подразделам классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ) В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2011 ГОД
(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА)
КОСГУ |
Наименование мероприятия |
Бюджетная
классификация |
Объем
средств на
2011 год,
тыс. руб. |
225 |
Проведение капитального ремонта |
- |
- |
310 |
Приобретение медицинского
оборудования |
КВСР 919,
КФСР 0901,
КЦСР 4709900,
Доп.КР.000,
КОСГУ 310 |
680,5 |
221, 226,
310, 340 |
Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий |
КВСР 919,
КФСР 0901,
КЦСР 4709900,
Доп.КР.000,
КОСГУ 310,
221, 226, 340 |
135 |
12, 222,
226 |
Обеспечение потребности во врачах
по основным специальностям с учетом
объемов медицинской помощи по
Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи |
901 4709900 001 |
23,4 |
Итого: |
|
- |
838,9 |
VII.Оценка эффективности реализации программы
Эффективность Программы оценивается на основе анализа достижения целевых значений показателей результативности, установленных паспортом Программы.
В результате реализации Программы должно быть осуществлено:
1.Улучшение оснащения медицинским оборудованием трех отделений (поликлиника, родильное отделение, стационар) МУ "ШЦРБ" 19 ед. оборудования.
2.Улучшение оснащения оборудованием 131 рабочего места для отделений стационара.
4.Обеспечение доступа к интернет-сайту для электронной записи к врачу.
5.Увеличение оплаты 29 узким специалистам МУ "ШЦРБ".
VIII.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих результатов:
1.Оснащение 3 отделений (поликлиника, родильное отделение, стационар) МУ "ШЦРБ" новым оборудованием от числа запланированных 19 единиц, мебелью - 100%%.
2.Получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в травматологическом отделении, во взрослой поликлинике МУ "ШЦРБ".
3.Обеспечение оборудованием (сервер, компьютеры, принтеры с лицензионным Windows и MS Office) 131 рабочего места для поэтапного внедрения электронных медицинских карт - 47%% от запланированного.
4.Приобретение терминала для электронной записи на прием к врачу.
5.Диспансеризация 14-летних подростков в количестве 730 человек в 2011 году - 100%% и создание центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
6.Осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами, либо оказывающим амбулаторную помощь самостоятельно, которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определены объемы предоставления медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (средства планируются для увеличения фонда оплаты труда узких специалистов МУ "ШЦРБ" - 29 человек).
IX.Описание системы управления реализацией программы и организация контроля за исполнением
1.Программа выполняется соответствующими субъектами бюджетного планирования, которыми являются отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района и МУ "ШЦРБ".
2.Отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района, МУ "ШЦРБ" несут ответственность за решение целей и задач Программы, а также за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
3.Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района, управлением по экономике администрации Шелеховского муниципального района (внутренний мониторинг и контроль), внешний мониторинг и контроль осуществляются финансовым управлением администрации Шелеховского муниципального района.
4.Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:
а) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы;
б) определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений);
в) определение результативности Программы;
г) выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.
В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы. Результаты мониторинга (по представленным материалам МУ "ШЦРБ") представляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района в финансовое управление и управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
5.Отчет о выполнении Программы за 2011 год, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района в управление по экономике и финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района не позднее 15 января отчетного года.
6.Финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района проводит анализ отчета о выполнении Программы за 2011 год в рамках своей компетенции, по результатам которого оформляет соответствующее заключение и направляет его в отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
7.Управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района проводит проверку отчета о выполнении Программы за 2011 год на предмет соответствия достигнутого результата установленным показателям результативности, оформляет заключение по отчету и направляет его в отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
8.Отчет, пояснительная записка, заключения финансового управления и управления по экономике администрации Шелеховского муниципального района о выполнении Программы направляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения администрации Шелеховского муниципального района на рассмотрение мэру Шелеховского муниципального района не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
9.В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов.
Решение об уменьшении (увеличении) финансирования или прекращении реализации Программы принимается мэром Шелеховского муниципального района по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых и факторов, препятствующих реализации Программы, при условии внесения соответствующих изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района "О бюджете Шелеховского района" на соответствующий финансовый год.
Заместитель мэра района по
управлению социальной сферой
Я.В.СОБОЛЬ