Приложение к Решению от 26.05.2011 г № 54/5 Отчет
№ 54/5 отчет о реализации муниципальной целевой программы «Кадры здравоохранения города Усолье-сибирское на 2008 — 2012 годы» за 2010 год
Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы" утверждена решением городской Думы от 27.03.2008 N 17/4 (далее - Программа). Изменения и дополнения в Программу были внесены решениями городской Думы от 11.09.2008 N 81/4, от 11.11.2008 N 113/4, от 24.09.2009 N 52/4, от 27.05.2010 N 75/5, от 28.10.2010 N 125/5, от 23.12.2010 N 150/5, от 28.04.2011 N 42/5.
Основной целью Программы является повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи жителям города Усолье-Сибирское.
Основные исполнители Программы:
- отдел здравоохранения администрации города Усолье-Сибирское;
- муниципальные лечебно-профилактические учреждения города Усолье-Сибирское;
- отдел по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Система программных мероприятий, реализованных в 2010 году, была направлена на решение следующих задач:
- решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения качества медицинской помощи населению и улучшение укомплектованности муниципальных лечебно-профилактических учреждений врачебными кадрами;
- обеспечение доступности оказания медицинской помощи.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения качества медицинской помощи населению и улучшение укомплектованности муниципальных лечебно-профилактических учреждений врачебными кадрами осуществлялось в виде предоставления квартир медицинским работникам и мест в детских садах детям медицинских работников. Указанные мероприятия Программы не предусматривали финансирования по Программе.
На решение задачи по обеспечению доступности оказания медицинской помощи были направлены такие мероприятий Программы, как первичное обучение, последипломное образование, усовершенствование врачей, провизоров, среднего медицинского персонала и прочего персонала.
Финансирование Программы в 2010 году осуществлялось за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, общий объем запланированных расходов по Программе составил 948,8 тыс. руб., фактически израсходовано по Программе 928,145 тыс. руб., процент исполнения составил 97,82%.
В 2010 году при реализации программных мероприятий аукционы, конкурсы, запросы котировок не проводились. Оплата за обучение осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" малыми закупками.
Финансирование программных мероприятий с учетом фактически выделенного финансирования в 2010 году представлено в таблице 1.
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Объем финансирования, предусмотренный на 2010 год по паспорту Программы, тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный на 2010 год в бюджете города, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города | |||||||
| Задача: Обеспечение доступности оказания медицинской помощи | |||||||
| 1. | Мероприятие: Первичное обучение | ||||||
| в т.ч. городская многопрофильная больница | 2010 год | 154,0 (3 чел.) | 154,0 | 154,0 | Произведена оплата за обучение 3 студентов | МЛПУ "ГМБ" | |
| Родильный дом | 2010 год | 33,0 (2 чел.) | 33,0 | 33,0 | Произведена оплата за обучение 1 студента | МЛПУ "Род. дом" | |
| Детская городская больница | 2010 год | 16,5 (1 чел.) | 16,5 | 16,5 | Произведена оплата за обучение 1 студента | МЛПУ "ДГБ" | |
| Итого по мероприятию | 2010 год | 203,5 (6 чел.) | 203,5 | 203,5 | Произведена оплата за обучение 5 студентов | МЛПУ города | |
| 2. | Мероприятие: Последипломное образование | ||||||
| в т.ч. родильный дом | 2010 год | 96,3 (2 чел.) | 96,3 | 96,25 | Произведена оплата за обучение 2 специалистов | МЛПУ "Род. дом" | |
| Детская городская больница | 2010 год | 115,0 (3 чел.) | 115,0 | 115,0 | Произведена оплата за обучение 4 специалистов | МЛПУ "ДГБ" | |
| Итого по мероприятию | 2010 год | 211,3 (5 чел.) | 211,3 | 211,25 | Произведена оплата за обучение 6 специалистов | МЛПУ города | |
| 3. | Мероприятие: Усовершенствование врачей, провизоров, среднего мед. персонала и прочего персонала | ||||||
| в т.ч. городская многопрофильная больница | 2010 год | 300,3 (18 чел.) | 300,3 | 294,655 | Произведена оплата за обучение 29 специалистов | МЛПУ "ГМБ" | |
| Станция скорой медицинской помощи | 2010 год | 33,6 (2 чел.) | 33,6 | 33,6 | Произведена оплата за обучение 2 специалистов | МЛПУ "ССМП" | |
| Родильный дом | 2010 год | 81,4 (49 чел.) | 81,4 | 78,32 | Произведена оплата за обучение 25 специалистов | МЛПУ "Род. дом" | |
| Детская городская больница | 2010 год | 108,7 (3 чел.) | 108,7 | 96,82 | Произведена оплата за обучение 5 специалистов | МЛПУ "ДГБ" | |
| Стоматологическая поликлиника | 2010 год | 10,0 (4 чел.) | 10,0 | 10,0 | Произведена оплата за обучение 4 специалистов | МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" | |
| Итого по мероприятию | 2010 год | 534,0 (76 чел.) | 534,0 | 513,395 | Произведена оплата за обучение 65 специалистов | МЛПУ города | |
| Задача: Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения качества медицинской помощи населению и улучшение укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения врачебными кадрами | |||||||
| 4. | Мероприятие: Предоставление квартир для врачей | ||||||
| Комитет по городскому хозяйству | 2010 год | (5 квартир) | - | - | Предоставлено 6 квартир для врачей | Комитет по городскому хозяйству | |
| 7. | Мероприятие: Места в детские сады для работников | ||||||
| в т.ч. городская многопрофильная больница | 2010 год | (2 места) | - | - | Предоставлено 2 места в детских садах для детей медицинских работников | Отдел здравоохранения | |
| Родильный дом | 2010 год | (1 место) | - | - | Предоставлено 1 место в детском саду для детей медицинских работников | Отдел здравоохранения | |
| Итого по Программе | 2010 год | 948,8 | 948,8 | 928,145 |
Таким образом, все финансовые средства, выделенные по Программе, были направлены на решение одной задачи: обеспечение доступности оказания медицинской помощи населению города. В рамках решения данной задачи осуществлялось финансирование следующих мероприятий: первичного обучения студентов в ИГМУ, последипломного образования врачей-интернов и ординаторов, а также усовершенствование врачей, провизоров, среднего медицинского и прочего персонала:
Первичное обучение
В 2010 году произведена оплата за обучение в Иркутском государственном медицинском университете (за 2 семестра) 5 студентам, в том числе оплачено обучение 3 студентов от МЛПУ "Городская многопрофильная больница", 1 студента от МЛПУ "Родильный дом" (в плане мероприятий в 2010 году ошибочно указано первичное обучение 2 студентов, финансирование обучения запланировано на 1 студента), 1 студента от МЛПУ "Детская городская больница". По данному мероприятию паспортом Программы предусмотрено (включая все изменения и дополнения) 203,5 тыс. руб., мероприятие профинансировано в полном объеме.
Последипломное образование
В рамках реализации данного мероприятия Программы произведена оплата за обучение 6 врачей-интернов и ординаторов, в том числе по специальности "Акушерство и гинекология" - 2 врачам, которые будут работать в МЛПУ "Родильный дом". Также произведена оплата за обучение 4 врачей для МЛПУ "Детская городская больница" (планировалось обучить 3 человека) по специальностям "Неврология", "Ультразвуковая диагностика", "Хирургия", "Педиатрия".
По данному мероприятию паспортом Программы предусмотрено (включая все изменения и дополнения) 211,3 тыс. руб., профинансировано 211,25 тыс. руб., процент исполнения составил 99,98%. Экономия в размере 50 руб. связана с уменьшением стоимости обучения.
Усовершенствование врачей, провизоров,
среднего мед. персонала и прочего персонала
Согласно пункту 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, постановлению Правительства РФ от 22.01.2007 N 30 одним из обязательных лицензионных требований является повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу (услуги), не реже 1 раза в 5 лет.
В 2010 году за счет средств, выделенных по программе "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы", оплачено обучение 65 специалистов с высшим и средним специальным образованием на курсах повышения квалификации, в том числе прошли усовершенствование 38 врачей. От МЛПУ "Родильный дом" планировалось направить на усовершенствование 49 специалистов, фактически прошли обучение 25 человек. Отклонение объясняется тем, что врачи прошли обучение на кафедре акушерства и гинекологии ИГМУ за счет внебюджетных источников.
Паспортом Программы на финансирование данного мероприятия предусмотрено 534,0 тыс. рублей, профинансировано 513,395 тыс. рублей.
Неиспользованные лимиты бюджетных средств составили 20,605 тыс. рублей и связаны с уменьшением стоимости обучения.
Предоставление квартир для врачей
Паспортом Программы предусмотрено предоставление 5 квартир врачам МЛПУ города Усолье-Сибирское в 2010 году. В течение года жилье предоставлено 6 врачам: врачу-травматологу и врачу-хирургу МЛПУ "ГМБ", врачу анестезиологу-реаниматологу и врачу-неонатологу МЛПУ "Родильный дом", врачу хирургу детскому МЛПУ "ДГБ", а также заведующей Усольским отделением ГУЗ "Областной онкологический диспансер".
Места в детские сады для работников
Паспортом Программы предусмотрено предоставление в 2010 году 3 мест в детских садах детям медицинских работников МЛПУ города Усолье-Сибирское.
Предусмотренные мероприятия в 2010 году выполнены в полном объеме: 2 места в детском саду предоставлено для сотрудников МЛПУ "ГМБ", 1 место для сотрудников МЛПУ "Родильный дом".
Финансирования по другим мероприятиям Программы, а именно: приобретение квартир для врачей, выплата командировочных расходов врачам и среднему медицинскому персоналу, паспортом Программы в 2010 году не предусматривалось.
Определено 2 целевых показателя, характеризующих результативность и эффективность реализации Программы: число врачей муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 населения и доля медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих действующие сертификаты. Анализ достижения запланированных целевых показателей и показателей результативности Программы за 2010 год, который представлен в таблице 2, показал, что оба показатели в отчетном периоде были достигнуты.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2010 ГОД
Таблица 2
| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения | |
| -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города | ||||||
| 1.1. | Задача: Обеспечение доступности оказания медицинской помощи | ||||||
| 1.1.1. | Число врачей муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 населения | человек | 30,3 | 30,6 | +0,3 | 100,99% | Целевой показатель достигнут |
| 1.1.2. | Доля медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих действующие сертификаты | % | 94,8 | 95,0 | +0,2 | 100,21% | Целевой показатель достигнут |
Оценка эффективности реализации Программы
Оценка степени достижения целевых показателей
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число врачей муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 населения | человек | 30,3 | 30,6 | +0,3 | 100,99% |
| 2. | Доля медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих действующие сертификаты | % | 94,8 | 95,0 | +0,2 | 100,21% |
Оценка расходов, направленных на достижение
целевых показателей
Таблица 4
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | ||||
| тыс. руб. -/+ | % | |||||
| Число врачей муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 населения | Мероприятие 1 Первичное обучение | Местный бюджет | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 100% |
| Мероприятие 2 Последипломное образование | Местный бюджет | 211,3 | 211,25 | 0,05 | 99,98% | |
| Итого: | X | 414,8 | 414,75 | 0,05 | 99,99% | |
| Доля медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих действующие сертификаты | Мероприятие 3 Усовершенствование врачей, провизоров, среднего мед. персонала и прочего персонала | Местный бюджет | 534,0 | 513,395 | 20,605 | 96,14% |
| Мероприятие 6 Выплата командировочных расходов врачам и среднему медицинскому персоналу | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого: | X | 534,0 | 513,395 | 20,605 | 96,14% |
Индекс эффективности Программы равен 2. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализации целевой Программы реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы" в 2010 году позволила повысить квалификацию врачебного и среднего медицинского персонала путем обучения на курсах усовершенствования, продолжить подготовку специалистов с высшим медицинским образованием на базе Иркутского государственного университета, а также решить ряд социальных вопросов медицинских работников, в том числе по обеспечению жильем, местами в детских садах, что в конечном итоге должно положительно отразиться на качестве оказания медицинской помощи и повышении ее доступности на территории города Усолье-Сибирское.
Однако необходимо подчеркнуть, что проблема кадрового дефицита врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения сохраняет свою актуальность, показатель обеспеченности врачами в городе (30,6 на 10 тыс. населения) существенно отстает как от среднеобластного (41,9 на 10 тыс. населения), так и от среднероссийского (44,1 на 10 тыс. населения) показателей. Наиболее целесообразным путем решения данной проблемы остается программно-целевой метод.
Начальник отдела здравоохранения
В.В.БАБКИН