Приложение к Решению от 19.05.2011 г № 24-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова за 1 квартал 2011 года по расходам тыс. руб.
| Раздел | Наименования расходов | План на 2011 год | План на 1 квартал 2011 года | Факт за 1 квартал 2011 года | Отклонение | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5 - 4) | 7 (5 / 4), % |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 50661 | 8326 | 7821 | -505 | 93,9% |
| Обеспечение деятельности администрации города Шелехова | 49136 | 7612 | 7148 | -464 | 93,9% | |
| Функционирование представительных органов (Дума города Шелехова) | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| Резервный фонд | 291 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 976 | 714 | 673 | -41 | 94,3% | |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5928 | 1439 | 1434 | -5 | 99,7% |
| Софинансирование аварийно-спасательного формирования | 5400 | 1350 | 1350 | 0 | 100,0% | |
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 104 | 27 | 26 | -1 | 96,3% | |
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству | 424 | 62 | 58 | -4 | 93,5% | |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 579 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 515 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 117279 | 20934 | 20363 | -571 | 97,3% |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 9685 | 1190 | 1190 | 0 | 100,0% | |
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 16868 | 8200 | 8105 | -95 | 98,8% | |
| По решению Шелеховского городского суда приобретение квартир для семей сирот и погорельцев | 6500 | 1700 | 1647 | -53 | 96,9% | |
| Подготовка объекта КТП по ул. Заводская к вводу в эксплуатацию | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оформление земель под теплосеть в пос. Лесной | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
| Установка основного сетевого насоса на внутреннем контуре системы отопления в п. Лесном ул. Космонавтов | 74 | 74 | 74 | 0 | 100,0% | |
| Строительство инженерных коммуникаций к малоэтажной застройке на площадке у ПУ-20 в целях переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья | 893 | 893 | 893 | 0 | 100,0% | |
| Предпроектные работы по напорному коллектору от КНС-5 | 470 | 470 | 470 | 0 | 100,0% | |
| Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 1500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Инвестиционная программа "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова" | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 9055 | 1185 | 1159 | -26 | 97,8% | |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 44982 | 5724 | 5404 | -320 | 94,4% | |
| Организация безопасного движения на дорогах (дорожные знаки) | 1800 | 240 | 227 | -13 | 94,6% | |
| Озеленение | 3609 | 500 | 477 | -23 | 95,4% | |
| Содержание муниципального кладбища | 550 | 0 | 0 | 0 | ||
| Благоустройство территории города | 15507 | 709 | 670 | -39 | 94,5% | |
| Проектные работы на реконструкцию путепровода через ВСЖД | 565 | 0 | 0 | 0 | ||
| Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 94 | 49 | 47 | -2 | 95,9% | |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 13226 | 2444 | 2386 | -58 | 97,6% |
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по культуре | 1233 | 312 | 308 | -4 | 98,7% | |
| Обеспечение деятельности МУ "КДЦ "Очаг" | 8105 | 1559 | 1524 | -35 | 97,8% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (Городской детский парк) | 3888 | 573 | 554 | -19 | 96,7% | |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 23164 | 10869 | 10647 | -222 | 98,0% |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 22821 | 10849 | 10627 | -222 | 98,0% | |
| Гарантированный перечень ритуальных услуг | 83 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 20 | 20 | 20 | 0 | 100,0% | |
| Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 103 | 0 | 0 | 0 | ||
| Организация продажи льготных билетов | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 33245 | 4494 | 4337 | -157 | 96,5% |
| Ремонт и устранение нарушений (недоделок), обнаруженных при проверке объекта "Реконструкция стадиона "Строитель" в г. Шелехове" | 819 | 269 | 249 | -20 | 92,6% | |
| Проект привязки здания плавательного Бассейна | 2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Строительство здания плавательного бассейна в г. Шелехове | 11000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (спортивные сооружения, клубы, спортмероприятия) | 18926 | 4225 | 4088 | -137 | 96,8% | |
| Всего расходов на год: | 244342 | 48506 | 46988 | -1518 | 96,9% |
Глава города Шелехова
Ю.Г.ЗЕНИН