Приложение к Решению от 28.04.2011 г № 39/5 Отчет

№ 39/5 отчет о реализации плана социально-экономического развития города Усолье-сибирское за 2010 год

N п/п	Мероприятие		Источники и суммы финансирования мероприятий программы (тыс. руб.)					Результат
N п/п	Мероприятие		всего	федер.	областн.	местный	внебюдж.	Результат
I. Повышение уровня и качества жизни населения города Усолье-Сибирское
1.1. Демографическая политика
1.1.1.	Создание и содержание службы репродуктивногоздоровья. Профилактика и лечение бесплодия,патологии беременности и родов	план	33232,0			22343,7	10888,3	Содержание и оснащение необходимыми материалами службы родовспоможения, в том числе: заработная плата с начислениями, приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов (в том числе куросурфа). Снижена перинатальная, младенческая смертность на 1 случай по сравнению с 2009 годом (в 2009 г. - 9 случаев, в 2010 г. - 8 случаев), сокращены осложнения во время родов. Неисполнение плана по внебюджетным источникам связано с уменьшением количества родов по сравнению с 2009 годом (в 2009 г. - 1565, в 2010 г. - 1503), что привело к снижению поступления средств, полученных по родовым сертификатам. Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с тем, что при формировании бюджета города финансирование мероприятия планировалось согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2010 год. В течение года лимиты были увеличены
		факт	37114,5			28512,4	8602,1
		% исполнения	111,7			127,6	79,0
1.1.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения	план	70,0			70,0		Приобретена оргтехника, бытовая техника для отделений за счет платных услуг. Отклонение от плана связано с отсутствием заработанных средств по платным услугам
		факт	55,9			55,9
		% исполнения	79,9			79,9
1.1.3.	Укомплектование современным лечебно-диагностическим оборудованием	план	6275,5			3354,5	2921,0	Улучшено качество оказания медицинской помощи (приобретено медицинское оборудование для отделений МЛПУ "Родильный дом" - акушерского, новорожденных, интенсивной терапии). Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с тем, что при формировании бюджета города финансирование мероприятия планировалось согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2010 год. В течение года лимиты были увеличены
		факт	7390,3			3621,2	3769,1
		% исполнения	117,8			108,0	129,0
1.1.4.	Внедрение современных технологий влечебно-диагностические процессы	план	500,0				500,0	Снижена перинатальная, младенческая смертность на 1 случай по сравнению с 2009 годом, сокращены осложнения во время родов (приобретены дорогостоящие препараты для новорожденных и рожениц - сурфактанты, гамма-глабулина антирезус)
		факт	478,4				478,4
		% исполнения	95,7				95,7
	ИТОГО:	план	40077,5			25768,2	14309,3
		факт	45039,1			32189,5	12849,6
		% исполнения	112,38			124,92	89,80
1.2. Здравоохранение
1.2.1.	Реконструкция здания по ул. Ленина, 77, поддетскую поликлинику	план	11000,0			11000,0		В связи с увеличением финансирования и изменением источников финансирования завершены отдельные этапы реконструкции поликлиники. Готовность объекта на 31.12.2010 составила 47%
		факт	22200,0		15000,0	7200,0
		% исполнения	201,8			65,5
1.2.2.	Обеспечение жильем молодых специалистов	план	5 квартир					Потребность квартирами в 2010 году удовлетворена. Квартиры получили: врач-травматолог МЛПУ "ГМБ", врач-анестезиолог-реаниматолог МЛПУ "Родильный дом", заведующая отделением областного онкодиспансера, врач-неонатолог МЛПУ "Родильный дом", врач - детский хирург МЛПУ "ДГБ", врач-хирург МЛПУ "ГМБ"
1.2.2.	Обеспечение жильем молодых специалистов	факт	6 квартир
1.2.3.	Оптимизация структуры лечебно-профилактическихучреждений, их развитие и материально -техническое обеспечение	план	2843,1			2843,1		В целях улучшения качества оказания медицинской помощи приобретено медицинское и прочее оборудование, необходимое для работы, за счет платных услуг в МЛПУ "ГМБ", проведены капитальные ремонты зданий учреждений за счет платных услуг МЛПУ "ГМБ" и за счет средств бюджета МЛПУ "Родильный дом". Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с увеличением средств, заработанных при оказании платных услуг
		факт	3220,0			3220,0
		% исполнения	113,3			113,3
1.2.4.	Подготовка медицинских кадров	план	1235,7			1235,7		В целях укомплектования медицинскими кадрами и улучшения качества лечения заключены договоры на подготовку врачей-специалистов в ВУЗах (6 человек). Прошли усовершенствование врачи-провизоры, средний мед. персонал и прочий персонал (91 человек). Отклонение от плана связано с уменьшением стоимости обучения
		факт	1067,0			1067,0
		% исполнения	86,3			86,3
1.2.5.	Укомплектование современным лечебно-диагностическим оборудованием	план	4728,3			4728,3		Погашена кредиторская задолженность 2009 года за приобретенное медицинское оборудование для МЛПУ "ДГБ" (3564,6 тыс. руб.) и МЛПУ "Стоматологическая поликлиника" (3284,5 тыс. руб.). Приобретено медицинское оборудование для МЛПУ "ДГБ" на сумму 55,9 тыс. руб. за счет платных услуг
		факт	6905,0			6905,0
		% исполнения	146,0			146,0
1.2.6.	Участие в ПНП "Здоровье"	план	28157,0				28157,0	В целях укомплектования медицинскими кадрами и улучшения качества лечения осуществлены доплаты медицинским работникам участковых служб, станции скорой медицинской помощи, медицинским работникам, участвующим в дополнительной диспансеризации работающих граждан и детей-сирот. Отклонение от плана связано с тем, что доплату планировалась производить в расчете на штатные единицы, а фактически доплата производилась согласно отработанным часам
		факт	24719,2				24719,2
		% исполнения	87,8				87,8
1.2.7.	Организация работы Центра профилактики	план	614,9				614,9	Организован центр здоровья при МЛПУ "ВФД". Финансирование осуществлялось за счет средств ОМС. Согласно структуре тарифа в расходы Центра входят заработная плата с начислениями и приобретение медикаментов. Отклонение от плана связано с невыполнением плана посещений, а также в связи с тем, что оборудование было получено вместе с расходными материалами (тест-полоски), вследствие чего расходные материалы были приобретены в меньшем объеме
		факт	342,2				342,2
		% исполнения	55,7				55,7
1.2.8.	Организация последипломного образования выпускников высших учебных заведений	план	262,2			262,2		В целях укомплектования медицинскими кадрами подготовлены врачи-специалисты по необходимым специальностям - обучение в ординатуре (7 человек). Отклонение от плана связано с уменьшением стоимости обучения
		факт	211,3			211,3
		% исполнения	80,6			80,6
1.2.9.	Выдача целевых направлений на обучениев медицинских высших учебных учреждениях	план						В целях укомплектования медицинскими кадрами выданы направления на целевое обучение 20 студентам
1.2.9.		факт	20 студентов			20 студентов
	ИТОГО:	план	48841,2			20069,3	28771,9
		факт	58664,7		15000,0	18603,3	25061,4
		% исполнения	120,1			92,7	87,1
1.3. Образование
1.3.1.	Проведение образовательного форума("Лучшая школа города", "Лучший детский сад года", "Лучшее учреждение дополнительного образования детей")	план						Педагоги г. Усолье-Сибирское приняли участие в следующих мероприятиях форума: - областной конкурс презентаций образовательных учреждений с использованием WEB-технологий - МОУ "Лицей N 1", МОУ "Гимназия N 1"; - областной конкурс "Современный педагогический опыт" - МОУ "Лицей N 1"; - областной совет молодых специалистов - МУ "ИМЦ"; - XXI областной смотр-конкурс "Учитель года-2010" - МОУ "Лицей N 1"; - I межрегиональный детский форум; - научно-методические и практические семинары, конференции и круглые столы по актуальным вопросам образования
1.3.1.		факт
1.3.2.	Обеспечение курсовой подготовкой педагогических работников	план						Курсы повышения квалификации и переподготовки прошли 758 учителей и воспитателей, повысив свое профессиональное мастерство и уровень профессиональной подготовки на базе ИИПКРО, ВСГАО, Института развития образования Иркутской области
1.3.2.	Обеспечение курсовой подготовкой педагогических работников	факт
1.3.3.	Оснащение лицензионными компьютерными программами образовательных учреждений	план						Все образовательные учреждения (школы) были оснащены лицензионными компьютерными программами за счет средств Министерства образования Иркутской области
1.3.3.		факт
1.3.4.	Издание рекламной продукции образовательных учреждений с целью повышения информированности социума о современном состоянии образования	план						МУ "ИМЦ" выпустило 10 изданий методического и аналитического характера: методические рекомендации, анализы работы, сборники по итогам проведения мероприятий
1.3.4.		факт
1.3.5.	Капитальный и текущий ремонт образовательныхучреждений	план	200,0				200,0	За счет средств спонсорской помощи в образовательных учреждениях проведены следующие виды работ: ремонт кабельной линии (Лицей N 1), ремонт трубы холодного водоснабжения (Лицей N 1), ремонт лестничных клеток и замена линолеума в медкабинете (МДОУ N 31), ремонт коридора (МДОУ N 33), ремонт стен, потолка в группах (МДОУ N 37), ремонт отопительной системы, установка сушильных шкафов (МДОУ N 42), ремонт пищеблока (МДОУ N 6, МДОУ N 8), ремонт спальных помещений (МДОУ N 26), ремонт теневого навеса, песочницы (МДОУ N 21), что позволило улучшить условия содержания детей, обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора
		факт	749,0				749,0
		% исполнения	374,5				374,5
1.3.6.	Создание условий для ежегодного функционирования оздоровительного лагеря "Юность" в течение второго сезона	план						В связи с отсутствием финансирования оздоровительные лагеря в течение второго сезона не функционировали
1.3.6.		факт
1.3.7.	Создание условий для ежегодного функционирования загородного оздоровительного лагеря "Смена" в течение второго сезона	план
1.3.7.		факт
1.3.8.	Участие в эксперименте по реализации концепциипрофильного обучения	план						На основании постановления администрации г. Усолье-Сибирское от 05.07.2010 N 1197 "Об организации профильного обучения" образовательными учреждениями МОУ "Гимназия N 1", МОУ "Гимназия N 9", МОУ "СОШ N 16", МОУ "СОШ N 12", МОУ "СОШ N 2" были созданы условия для реализации в 2010 - 2011 году программ профильного обучения
1.3.8.		факт
1.3.9.	Разработка и реализация адаптированных, радикальных авторских разработок (программ)	план						В городском банке данных программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса размещены 991 авторская педагогическая разработка. Городским экспертным советом в 2010 году было утверждено 156 учебных программ, которые активно используются педагогами школ города в организации учебной деятельности обучающихся
1.3.9.		факт
1.3.10.	Функционирование лагерей дневного пребывания	план	2738,0		1461,0	1277,0		В 2010 году на базе образовательных учреждений было открыто 16 лагерей с общим охватом 1159 детей, в том числе 1110 человек - за счет средств местного бюджета, 38 родителей приняли решение оздоровить детей в лагерях с дневным пребыванием за полную стоимость путевки (в 2009 г. - 1110 детей). Все лагеря открыты с разрешения ТО Роспотребнадзора, отдела государственного пожарного надзора. Планы-задания по данным учреждениям выполнены в полном объеме. Увеличение средств на организацию лагерей дневного пребывания детей произошло за счет исполнения обязательного условия софинансирования в размере 1% за счет средств местного бюджета на приобретение набора продуктов питания
		факт	2843,0		1458,0	1385,0
		% исполнения	103,8		99,8	108,5
	ИТОГО:	план	2938,0		1461,0	1277,0	200,0
		факт	3592,0		1458,0	1385,0	749,0
		% исполнения	122,3		99,8	108,5	374,5
1.4. Молодежная политика
1.4.1.	Проведение молодежного форума	план	10,0			10,0		В декабре 2010 года на базе ОГОУ НПО "ПУ N 26" состоялся молодежный гражданский форум под названием "Обсуждать! Предлагать! Действовать!". Цель форума - формирование позитивного образа молодого человека, создание образцов для подражания в молодежной среде. Получению данного опыта способствовали мастер-классы, консультирование психологами. В мероприятии приняли участие свыше 120 учащихся начально-профессионального образования. Участники форума были обеспечены раздаточным материалом, канцелярскими принадлежностями. Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с увеличением количества участников форума
		факт	21,1			21,1
		% исполнения	211,0			211,0
1.4.2.	Проведение праздника "День призывника" длястаршеклассников и студентов	план	3,0			3,0		15 ноября 2010 года в большом зале МКДУ "Дворец культуры" проведено городское праздничное мероприятие "День призывника", в котором приняли участие призывники 2010 года, их родители, друзья, старшеклассники и студенты. Общее количество участников и приглашенных - более 500 человек
		факт	2,0			2,0
		% исполнения	66,7			66,7
	ИТОГО:	план	13,0			13,0
		факт	23,1			23,1
		% исполнения	177,7			177,7
1.5. Культура
1.5.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение спецоборудования для фондохранилища музея)	план	150,0			150,0		Увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных услуг. Изготовлено 4 методических стеллажа, приобретено: 1 сейф, 4 каталожных ящика с 5-ю ячейками, 2 шкафа металлических с 2-мя антресолями
		факт	150,0			150,0
		% исполнения	100,0			100,0
1.5.2.	Комплектование библиотечного фонда МУК"Усольская городская централизованная библиотечная система"	план	82,0	41,0	41,0			Повышение качества библиотечного обслуживания, сохранение показателей книговыдачи. Приобретено 568 экземпляров книг и электронных носителей
		факт	121,0	80,0	41,0
		% исполнения	147,6	195,1	100,0
1.5.3.	Сохранение традиционного художественного творчества, национальныхкультур и развитие культурно-досуговой деятельности	план	784,0			784,0		Обеспечение широкого доступа населения к ценностям традиционной и современной культуры. Проведение мероприятий по сохранению традиционного художественного творчества, национальных культур и развитию культурно-досуговой деятельности: Рождественские встречи, День защитника Отечества, Масленица, День Победы, День защиты детей, День города, День России и др. Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому отчету связано с увеличением финансирования мероприятия "Стипендия мэра города одаренным детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства" (11,3 тыс. руб.) и финансированием строительства новогоднего городка (198 тыс. руб.)
		факт	993,3			993,3
		% исполнения	126,7			126,7
	ИТОГО:	план	1016,0	41,0	41,0	934,0
		факт	1264,3	80,0	41,0	1143,3
		% исполнения	124,4	195,1	100,0	122,4
1.6. Физическая культура и спорт
1.6.1.	Проведение массовых спортивных мероприятий	план	1506,0			1506,0		В городе проведено 106 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия для всех категорий населения. За отчетный период были командированы сильнейшие спортсмены и команды нашего города на 68 соревнований областного, регионального, всероссийского и международного уровня. Численность занимающихся в спортивных секциях и группах увеличилось с 8711 чел. (2009 г.) до 9080 чел. (2010 г.). Процент занимающихся физической культурой и спортом к общему населению муниципального образования (85540 чел.) составляет 10,6%. Для занятий населения ФК и спортом в городе имеется всего 96 спортсооружений, из них 73 муниципальных спортивных сооружения. Отклонение от плана связано с оптимизацией финансирования
		факт	1368,0			1368,0
		% исполнения	90,8			90,8
	ИТОГО:	план	1506,0			1506,0
		факт	1368,0			1368,0
		% исполнения	90,8			90,8
1.7. Социальная политика
1.7.1.	Поддержка ветеранов и ветеранского движения	план	2845,0			345,0	2500,0	В целях поддержки ветеранов и ветеранского движения профинансировано из бюджета города 432,8 тыс. руб. Оказана адресная социальная помощь ветеранам, приобретены сувениры для участников ВОВ в связи с их юбилеем, оказана помощь семьям при захоронении ветеранов ВОВ, организовано обеспечение деятельности актива городского Совета. Проведены городская отчетно-выборная конференция ветеранов, семинары, пленумы, изготовлены и приобретены информационные материалы, проведены мероприятия в честь дней воинской Славы, мероприятия в связи с профессиональными праздниками ветеранов, встречи ветеранов-орденоносцев, спортивно-оздоровительные мероприятия. ООО "Усольехимпром" на поддержку ветеранов и ветеранского движения было израсходовано 1738,0 тыс. руб. Средства были направлены на проведение Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Фестиваля "Нас песня к Победе вела!", Дня Победы, легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, городского праздника в честь Дня Победы, Дня пожилого человека, выплачено пособие пенсионерам по 200 руб. (5664 человек). Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с необходимостью дополнительного финансирования коммунальных услуг, охранно-пожарной сигнализации и услуг связи в помещении Совета ветеранов на период сентябрь - декабрь 2010 года. Погашена кредиторская задолженность за оплату коммунальных услуг в размере 54,6 тыс. руб.
		факт	2170,8			432,8	1738,0
		% исполнения	76,3			125,4	69,5
1.7.2.	Поддержка почетных граждан городаУсолье-Сибирское	план	1268,0			1268,0		Ежемесячное вознаграждение получали: 10 человек - 7 месяцев, 12 человек - 3 месяца, 11 человек - 2 месяца. В июле 2010 г. выплачена ежегодная единовременная выплата ко Дню города 12 Почетным гражданам
		факт	1126,5			1126,5
		% исполнения	88,8			88,8
1.7.3.	Льготный проезд отдельных категорийграждан на городском общественном транспорте	план	4568,0			4568,0		Социальная поддержка отдельным категориям граждан (пенсионеры, студенты, дети, ветераны) была оказана в количестве 18079 человек. Решением Думы МО г. Усолье-Сибирское отменено с 01.10.2010 решение городской Думы от 22.02.2007 N 16/4 "Об утверждении категорий граждан, пользующихся правом приобретения проездных документов по льготным расценкам для проезда в общественном транспорте (кроме такси) на территории города Усолье-Сибирское за счет средств местного бюджета", от 26.04.2007 N 41/4 "О внесении дополнений в решение городской Думы от 22.02.2007 N 16/4". Погашена кредиторская задолженность за 2009 год в размере 2258 тыс. руб.
		факт	6289,4			6289,4
		% исполнения	137,7			137,7
1.7.4.	Мероприятия по развитию социокультурной испортивной деятельности инвалидов	план	20,0			0,0	20,0	Совместно с обществом инвалидов проведены соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов: 5 июня 2010 года на стадионе "Химик" состоялось открытое первенство города по легкой атлетике среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках Декады инвалидов проведена спартакиада по 7-ми видам спорта: соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису, дартсу, кольцебросу, стрельбе из пневматической винтовки, армреслингу. Для участия в областной спартакиаде с поражением опорно-двигательного аппарата была командирована команда из 8 человек
		факт	17,9			17,9
		% исполнения	89,5				0,0
1.7.5.	Обеспечение учащихся образовательных учреждений горячим питанием	план	6528,0		6528,0			На организацию питания 1856 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств областного бюджета выделено 2806,1 тыс. рублей. Снижение суммы финансирования произошло из-за снижения лимитов финансирования
		факт	2806,1		2806,1
		% исполнения	43,0		43,0
	ИТОГО:	план	15229,0		6528,0	6181,0	2520,0
		факт	12410,7		2806,1	7866,6	1738,0
		% исполнения	81,5		43,0	127,3	69,0
1.8. Трудовые отношения
1.8.1.	Улучшение условий и охраны труда вмуниципальном образовании городаУсолье-Сибирское	план	30,0			30,0		Реализация муниципальной целевой программы: организация и проведение областного и городского конкурсов по вопросам охраны труда. Погашена кредиторская задолженность за 2009 год в размере 15 тыс. руб.
		факт	45,0			45,0
		% исполнения	150,0			150,0
1.8.2.	Комплекс мероприятий по содействию занятостинаселения	план	8063,5	8063,5				В 2010 году на временную работу трудоустроено 2277 человек. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, получения второй профессии и стажировки осуществлялась на основании заключенных договоров с 23 учебными заведениями - 161 договор по 48 профессиям. В 2010 году завершили обучение 448 человек
		факт	9105,9	9105,9
		% исполнения	112,9	112,9
1.8.3.	Дополнительные меры по снижению напряженностина рынке труда	план	26065,1	26065,1				В 2010 году государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения получили 1760 человек. Услуги по профориентации оказаны 89 инвалидам. Трудоустроено 70 инвалидов. Трудоустроено 250 выпускников разных уровней образования. Для временного трудоустройства выпускников начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет ОГУ "ЦЗН" заключило 34 договора, в соответствии с которыми трудоустроены на временные рабочие места 48 выпускников
		факт	31280,9	29516,9	1764,0
		% исполнения	120,0	113,2
	ИТОГО:	план	34158,6	34128,6		30,0
		факт	40431,8	38622,8	1764,0	45,0
		% исполнения	118,4	113,2		150,0
1.9. Безопасность жизни населения
1.9.1.	Реализация мероприятий программы по укреплениюправопорядка	план	350,0			350,0		В связи с отсутствием финансирования реализация программы приостановлена
		факт	0,0			0,0
		% исполнения	0,0			0,0
	ИТОГО:	план	350,0			350,0
		факт	0,0			0,0
		% исполнения	0,0			0,0
1.10. Реформа местного самоуправления
1.10.1.	Обслуживание автоматизированных информационных систем в органах местногосамоуправления	план	493,1			493,1		Сопровождение ПО АС "Бюджет", 1С:Предприятие, УРМ АС "Бюджет", "КонсультантПлюс", приобретены лицензии на "Анитивирус Касперского". Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с тем, что при формировании бюджета города финансирование мероприятия планировалось согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2010 год. В течение года лимиты были увеличены
		факт	670,6			670,6
		% исполнения	136,0			136,0
1.10.2.	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, в том числепрофессиональная подготовка	план	20,3			20,3		За счет средств бюджета города повысили квалификацию 12 муниципальных служащих: по охране труда - 5 человек, в отделе муниципального заказа, ценообразования и тарифов комитета по экономике и финансам - 1 человек, в отделе программно-информационного обеспечения - 1 человек, в отделе по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству - 1 человек, в отделе здравоохранения - 2 человека, в аппарате администрации - 1 человек, в комитете по управлению муниципальным имуществом - 1 человек. За счет собственных средств повысили квалификацию 5 муниципальных служащих: в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 1 человек, в комитете по экономике и финансам - 2 человека, консультант по мобилизационной подготовке - 1 человек, в отделе культуры, спорта и молодежной политики - 1 человек. Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с тем, что при формировании бюджета города финансирование мероприятия планировалось согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2010 год. В течение года лимиты были увеличены
		факт	54,4			49,4	5,0
		% исполнения	268,0			243,3
1.10.3.	Организация проведения публичных слушаний	план	113,7			113,7		В целях привлечения жителей города к обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в 2010 году на территории МО г. Усолье-Сибирское организованы и проведены 8 публичных слушаний, на которые было вынесено 17 вопросов. По 15 вопросам вынесены решения рекомендательного характера и 2 вопроса не рассматривались ввиду неявки правообладателей земельных участков
		факт	113,7			113,7
		% исполнения	100,0			100,0
1.10.4.	Организация деятельности Общественного Совета приадминистрации города	план						В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, общественными, профсоюзными, некоммерческими организациями, религиозными, национальными объединениями и политическими партиями, осуществляющими свою деятельность на территории МО г. Усолье-Сибирское, в 2010 году проведено 2 заседания Общественного Совета при администрации города
1.10.4.		факт
1.10.5.	Организация и осуществление территориального общественного самоуправления (ТОС)	план						На территории МО г. Усолье-Сибирское ТОС не создано. Между тем органы местного самоуправления города оказывают всяческое содействие собственникам жилья в повышении качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, подготовке жителей по вопросам управления многоквартирными домами, а именно: организовано и проведено общегородское собрание "Участие собственников жилья в управлении жилым фондом", 6 занятий Школы собственников жилья
1.10.5.		факт
	ИТОГО:	план	627,1			627,1
		факт	838,7			833,7	5,0
		% исполнения	133,7			132,9
1.11. Охрана окружающей среды
1.11.1.	Отсыпка дамбы шламонакопителя	план	380,0				380,0	В связи с остановкой производства карбида кальция, поливинилхлорида, трихлорэтилена, производства эпихлоргидрина поступления шламовых вод на шламонакопитель от указанных производств в 2010 году не осуществлялось, т.е. необходимости в отсыпке дамбы шламонакопителя в 2010 году не было
		факт	0,0				0,0
		% исполнения	0,0				0,0
1.11.2.	Оптимизация стоков в соответствии ссуществующей системой канализационных сетей	план	10613,0				10613,0	В части реализации мероприятий по реконструкции внутриплощадочных и внешних сетей канализации, с целью оптимизации стоков в соответствии с существующей системой канализационных сетей выполнено 11 мероприятий, в том числе работы по ремонту химической защиты полов открытой части этажерки корпуса 2705, реконструкции коллектора хозяйственно-фекальной канализации по а/дороге 2 до а/дороги 4, восстановлению шламопровода, ремонту коллектора кислотно-щелочной канализации. Работы выполнены за счет средств ООО "Усольехимпром"
		факт	17196,0				17196,0
		% исполнения	162,0				162,0
1.11.3.	Реконструкция станции нейтрализации	план	15000,0				15000,0	В связи с консервацией производства хлорного и ацетиленового комплексов ООО "Усольехимпром" принято решение о прекращении дальнейших работ по реконструкции станции нейтрализации
		факт	0,0				0,0
		% исполнения	0,0				0,0
	ИТОГО:	план	25993,0				25993,0
		факт	17196,0				17196,0
		% исполнения	66,2				66,2
II. Обеспечение роста экономического потенциала города Усолье-Сибирское
2.1. Потребительский рынок
2.1.1.	Развитие инфраструктуры торговли и общественногопитания	план	65000,0				65000,0	За 2010 год розничная торговая сеть увеличилась на 71 объект, торговые площади - на 2438 кв.м, сеть предприятий общественного питания - на 3 объекта, бытовое обслуживание - на 50 объектов. Проведена реконструкция рынка "Пятачок" ЗАО "Промстроймаркет" за счет введения в эксплуатацию капитального здания. Изменена специализация рынка "Радуга" ООО "УсольеТоргСервис" с "непродовольственный" на "универсальный", количество торговых мест на рынке увеличено на 49. Увеличение товарооборота, создано 248 дополнительных рабочих мест, повышение качества обслуживания населения
		факт	65000,0				65000,0
		% исполнения	100,0				100,0
2.1.2.	Организация и проведение семинаров, совещаний,круглых столов	план						Всего в 2010 году проведено 16 семинаров по вопросам торговли и услуг непосредственно на предприятиях и 19 лекций для предпринимателей в ТО Управления Роспотребнадзора по г. Усолье-Сибирское. Проведено 4 заседания Кулинарного Совета. Индивидуально отработаны вопросы калькулирования блюд с работниками общественного питания, осуществляющими обслуживание летних оздоровительных организаций и образовательных организаций. Организовано участие руководителей организаций розничной торговли в семинарах по вопросам защиты прав потребителей, розничной торговли на базе ТПП Иркутской области
2.1.2.		факт
2.1.3.	Организация общегородских тематических выставок	план						Проведены новогодние ярмарки, Масленица, ярмарки в честь Дня Победы, Дня России, Дня молодежи, ярмарки для садоводов и огородников, "Дары осени", "Школьные базары", распродажи елок и елочных украшений и другие мероприятия. Повышение культуры обслуживания, расширение ассортимента, снижение количества жалоб на неудовлетворенный спрос на товары и услуги на 20%, реализация товаров по ценам производителя. Дополнительный товарооборот составил 2900 тыс. руб.
2.1.3.	Организация общегородских тематических выставок	факт
2.1.4.	Проведение выставки-ярмарки "Покупай Усольское"	план	65,0			40,0	25,0	Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города, возможность заключить контракты, информационная поддержка малого и среднего бизнеса. В 2010 году участие в выставке-ярмарке "Покупай Усольское!" приняли 72 организации. Экономия средств произошла за снижения суммы оплаты за аренду выставочной площади для проведения ярмарки и за счет приобретения дипломов со скидкой. Дополнительный товарооборот составил 600 тыс. руб.
		факт	62,2			37,2	25,0
		% исполнения	95,7			93,0	100,0
2.1.5.	Проведение конкурсов на лучшее предприятие всфере благоустройства	план	0,3			0,3		Проведен конкурс на лучшее благоустройство территорий, прилегающих к организациям торговли. Проведен конкурс на лучшее оформление предприятия к новогодним праздникам "Новогоднее настроение". Повышение культуры обслуживания, привлечение дополнительных покупателей, т.е. увеличение товарооборота, улучшение архитектурного облика города. Экономия средств возникла за счет приобретения бланков дипломов за счет спонсоров
		факт	0,0			0,0
		% исполнения	0,0			0,0	0,0
2.1.6.	Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформлениепредприятий торговли	план	0,3			0,3
		факт	0,0			0,0
		% исполнения	0,0			0,0
2.1.7.	Обучение специалистов отдела на курсахповышения квалификации	план						В связи с отсутствием финансирования повышение квалификации специалистов не проводилось
2.1.7.		факт
	ИТОГО:	план	65065,6			40,6	65025,0
		факт	65062,2			37,2	65025,0
		% исполнения	100,0			91,6	100,0
2.2. Инвестиционная политика
2.2.1.	Участие в выставке "Земля Иркутская"	план	65,0			40,0	25,0	В 2010 году на выставке "Земля Иркутская" муниципальное образование города Усолье-Сибирское представляли предприятия малого бизнеса - ООО "Вита", ООО "Каприз", ООО "Водопад", предприятие среднего бизнеса - ЗАО "Усольские мясопродукты" и компания "НИТОЛ". За участие в выставке муниципальное образование города Усолье-Сибирское отмечено медалью и дипломом за высокий уровень организации выставки. Участники экспозиции благодаря участию в выставке расширили круг потребителей выпускаемой продукции, установили новые деловые связи
		факт	83,5			56,5	27,0
		% исполнения	128,5			141,3	108,0
2.2.2.	Участие муниципального образования иорганизаций города в выставках регионального, российского и международного уровня	план						Предприятия мебельного производства города в течение года принимали участие в выставках регионального, российского уровня
2.2.2.		факт
2.2.3.	Инвестиции в основной капитал	план	4455300,0	3250,8		1393,2	4450656,0	На территории города Усолье-Сибирское осуществлялась реализация инвестиционных проектов организаций: 1. ООО "Усольехимпром": - обеспечение азотом газообразным высокой чистоты ООО "Усольехимпром" и ООО "Усолье-Сибирский Силикон"; - обеспечение ООО "Усолье-Сибирский Силикон" хлористым водородом; - реконструкция электрических сетей ООО "Усольехимпром"; - реконструкция межцеховых коммуникаций ООО "Усольехимпром". 2. ООО "Усолье-Сибирский Силикон": - строительство производственного комплекса поликристаллического кремния мощностью 3800 тонн в год. 3. ЗАО "Усольские мясопродукты": - локальная система оповещения ЗАО "Усольские мясопродукты". 4. МУП "ПО "Электроавтотранс": - планировалось приобрести 4 автобуса за счет средств федерального (3250,8 тыс. руб.) и местного бюджета (1393,2 тыс. руб.). Фактически приобретено 2 автобуса за счет собственных средств предприятия. Кроме того, в модернизацию и реконструкцию существующих производств инвестиции организаций направлены в следующие отрасли экономики города: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; строительство; производство пищевых продуктов; металлургический комплекс; прочие виды деятельности (добыча полезных ископаемых, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)
		факт	3418911,0	108611,0		0,0	3310300,0
		% исполнения	76,7	3341,1		0,0	74,4
2.2.4.	Разработка инвестиционного паспортамуниципального образования	план						Разработан инвестиционный паспорт на 2010 год, в который вошла информация о городе, его возможностях, инвестиционных проектах организаций города, свободных производственных площадках. Паспорт размещен на официальном сайте города
2.2.4.		факт
	ИТОГО:	план	4455365,0	3250,8		1433,2	4450681,0
		факт	3418994,5	108611,0		56,5	3310327,0
		% исполнения	76,7	3341,1		3,9	74,4
2.3. Бюджетная и финансовая политика
2.3.1.	Реализация непрофильного (невостребованного для исполнения вопросовместного значения) имущества	план	18,0			18,0		В 2010 году реализован 31 объект на сумму 34332,1 тыс. руб., поступило в бюджет города от реализации имущества 22653,9 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости объектов и изготовление кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности. Увеличение объема финансирования связано с увеличением количества объектов, подлежащих приватизации
		факт	151,0			151,0
		% исполнения	838,9			838,9
	ИТОГО:	план	18,0			18,0
		факт	151,0			151,0
		% исполнения	838,9			838,9
2.4. Градостроительный комплекс
2.4.1.	Строительство жилого дома по ул. Московская,20	план	16236,0		3715,0	12521,0		Повышен уровень обеспеченности жильем населения города. Строительство 3-этажного 12-квартирного жилого дома завершено, произведен ввод в эксплуатацию в 4 квартале 2010 г. общей площадью 814 кв.м
		факт	16236,6		3715,3	12521,3
		% исполнения	100,0		100,0	100,0
2.4.2.	Строительство жилых дома по ул. Энергетиков, 31,37	план	27084,0			2709,0	24375,0	Повышен уровень обеспеченности жильем населения города. Строительство 3-этажного 9-квартирного жилого дома по ул. Энергетиков, 31, завершено, произведен ввод в эксплуатацию в 4 квартале 2010 г. общей площадью 515,7 кв.м. Строительство 2-этажного 8-квартирного жилого дома по ул. Энергетиков, 37, завершено, произведен ввод в эксплуатацию в 4 квартале 2010 г. общей площадью 470,5 кв.м
		факт	27084,0	24375,0		2709,0
		% исполнения	100,0			100,0	0,0
2.4.3.	Строительство второй очереди жилого дома (ул.Машиностроителей, 8б - 45 квартир)	план						В связи с отсутствием финансирования и сменой собственника ОАО "ПО "Усольмаш" ввод в эксплуатацию не произведен
2.4.3.		факт
2.4.4.	Строительство сквера ветеранов	план						Специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское было подготовлено и представлено на обсуждение общественного Совета в доме ветеранов перед общественными объединениями предпроектное предложение размещения сквера ветеранов в привокзальном районе городского пруда со стороны стадиона "Химик". Окончательного решения по месту размещения не принято
2.4.4.	Строительство сквера ветеранов	факт
2.4.5.	Строительство нового кладбища	план						Специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское ведется работа по повторному получению экспертного заключения по проектной документации кладбища. Земельный участок зарегистрирован и получено свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 19.05.2010 N 38 АД 143951
2.4.5.	Строительство нового кладбища	факт
	ИТОГО:	план	43320,0		3715,0	15230,0	24375,0
		факт	43320,6	24375,0	3715,3	15230,3
		% исполнения	100,0		100,0	100,0	0,0
2.5. Содействие развитию малого и среднего бизнеса
2.5.1.	Реализация мероприятий программы содействияразвитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское	план	120,0			120,0		В 2010 году администрацией МО г. Усолье-Сибирское создан Центр поддержки предпринимательства г. Усолье-Сибирское. В сентябре 2010 г. зарегистрирована НО "Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Усолье-Сибирское". По результатам областного конкурса Фонд в декабре 2010 г. получил субсидию в размере 16,7 млн. рублей. Были организованы и проведены семинар-тренинг для персонала субъектов малого и среднего предпринимательства, семинар по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Общее количество обученных в рамках данных мероприятий - 50 человек. В 2010 году был организован и проведен конкурс "Лучший предприниматель г. Усолье-Сибирское" по итогам 2009 года. Подготовлена и размещена в "Городской газете", на 11 канале, LAV-радио информация о реализации ВЦП "Содействие и развитию малого предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2010 - 2012 гг.". В 2010 году в администрации города была организована и действовала горячая линия по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. Увеличились налоговые и неналоговые поступления от СМП в бюджет города на 15%
		факт	82,5			82,5
		% исполнения	68,8			68,8
	ИТОГО:	план	120,0			120,0
		факт	82,5			82,5
		% исполнения	68,8			68,8
2.6. Коммунальная инфраструктура
2.6.1.	Установка приборов учета тепловой энергии нажилых домах	план	3972,0		1972,0	2000,0		В связи с отсутствием финансирования мероприятие не выполнено
		факт	0,0		0,0	0,0
		% исполнения	0,0		0,0	0,0
	ИТОГО:	план	3972,0		1972,0	2000,0
	ИТОГО:	факт	0,0		0,0	0,0
2.7. Капитальный ремонт жилищного фонда
2.7.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда	план	800,0			800,0		Проведен поддерживающий ремонт ветхого жилого фонда города: ремонт перекрытия ветхого жилого дома по ул. Коростова, 49 - 5, замена 10 оконных блоков в домах ветхого жилого фонда города. Финансирование данного мероприятия было уменьшено в связи с отсутствием средств в бюджете города
		факт	242,3			242,3
		% исполнения	30,3			30,3
2.7.2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов засчет средств (4-я заявка) жилищного фонда	план	92318,0			9718,0	82600,0	Реализация ФЗ N 185 "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" (отремонтировано 30 многоквартирных домов)
		факт	92318,0			9718,0	82600,0
		% исполнения	100,0			100,0	100,0
	ИТОГО:	план	93118,0			10518,0	82600,0
		факт	92560,3			9960,3	82600,0
		% исполнения	99,4			94,7	100,0
2.8. Благоустройство
2.8.1.	Содержание и благоустройство водныхобъектов	план	350,0			350,0		Подготовлено техническое обоснование, проведены мероприятия по углублению р. Шелестиха
		факт	350,0			350,0
		% исполнения	100,0			100,0
2.8.2.	Наружное освещение города	план	1189,0			1189,0		Расчет за потребленную электроэнергию, содержание наружного освещения города. Погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2009 году, в размере 648,99 тыс. руб. Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с тем, что при формировании бюджета города финансирование мероприятия планировалось согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2010 год. В течение года лимиты были увеличены
		факт	2517,9			2517,9
		% исполнения	211,8			211,8
	ИТОГО:	план	1539,0			1539,0
		факт	2867,9			2867,9
		% исполнения	186,3			186,3
2.9. Транспортная инфраструктура
2.9.1.	Содержание автомобильных дорог	план	4701,0			4701,0		Выполнены работы по летнему и зимнему содержанию городской территории, в том числе вывоз мусора с газонов улично-дорожной сети, грейдеровка дорог, уборка свежевыпавшего снега, очистка от снега остановочных павильонов, подсыпка противогололедным материалом. Погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2009 году, в размере 2053 тыс. руб. Увеличение фактического финансирования из местного бюджета к плановому объему связано с тем, что при формировании бюджета города финансирование мероприятия планировалось согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2010 год. В течение года лимиты были увеличены
		факт	7625,2			7625,2
		% исполнения	162,2			162,2
2.9.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	план	8233,0			8233,0		Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия - 12838 кв.м. Погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2009 году, в размере 3768 тыс. руб.
		факт	11993,0			11993,0
		% исполнения	145,7			145,7
2.9.3.	Строительство трамвайного кольца	план	12200,0				12200,0	Завершено строительство трамвайного пути до ж/д вокзала с устройством разворотного кольца протяженностью 1060 метров одиночного пути, позволившее продлить маршруты трамвайных вагонов до ж/д вокзала. Стоимость выполненных работ была уменьшена за счет выполнения работ хозяйственным способом
		факт	7982,0				7982,0
		% исполнения	65,4				65,4
	ИТОГО:	план	25134,0			12934,0	12200,0
		факт	27600,2			19618,2	7982,0
		% исполнения	109,8			151,7	65,4
ВСЕГО ЗА 2010 ГОД		план	4858401,0	37420,4	13717,0	100588,4	4706675,2
		факт	3831467,6	171688,8	24784,4	111461,4	3523533,0
		% исполнения	78,9	458,8	180,7	110,8	74,9

Начальник экономического отдела
комитета по экономике и финансам
администрации города
Н.Г.АЛТУНИНА