Приложение к Постановлению от 22.04.2011 г № 843 Отчет
№ 843 отчет об исполнении бюджета города Усолье-сибирское за 1 квартал 2011 года
1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2011 г. (уточненные на 01.04.2011, руб.) | Исполнено на 01.04.2011 (руб.) | Отклонение от плана года (руб.) | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | X | 873324619,00 | 201093326,58 | -672231292,42 | 23,0 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 440668319,00 | 104441423,46 | -336226895,54 | 23,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 194430100,00 | 42033007,22 | -152397092,78 | 21,6 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 194430100,00 | 42033007,22 | -152397092,78 | 21,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 350000,00 | 76721,40 | -273278,60 | 21,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201101 0000 110 | 0,00 | 1368,00 | 1368,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 193280100,00 | 41759903,45 | -151520196,55 | 21,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202101 0000 110 | 191540100,00 | 41466648,52 | -150073451,48 | 21,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202201 0000 110 | 1740000,00 | 293254,93 | -1446745,07 | 16,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 600000,00 | 60804,51 | -539195,49 | 10,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 150000,00 | 94658,86 | -55341,14 | 63,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 010 | 000 1010207001 0000 110 | 50000,00 | 39551,00 | -10449,00 | 79,1 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 85317500,00 | 19681574,97 | -65635925,03 | 23,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 26829000,00 | 7022339,22 | -19806660,78 | 26,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101000 0000 110 | 15500200,00 | 3831284,47 | -11668915,53 | 24,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 825000,00 | 820138,87 | -4861,13 | 99,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | 14675200,00 | 3011145,60 | -11664054,40 | 20,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102000 0000 110 | 9139800,00 | 3103979,75 | -6035820,25 | 34,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 90000,00 | 89320,50 | -679,50 | 99,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | 9049800,00 | 3014659,25 | -6035140,75 | 33,3 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104000 0000 110 | 2000,00 | 5510,00 | 3510,00 | 275,5 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104102 0000 110 | 2000,00 | 5510,00 | 3510,00 | 275,5 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 2187000,00 | 81565,00 | -2105435,00 | 3,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200000 0000 110 | 58479200,00 | 12649239,75 | -45829960,25 | 21,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 45979200,00 | 379508,65 | -45599691,35 | 0,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 12500000,00 | 12269731,10 | -230268,90 | 98,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300000 0000 110 | 9300,00 | 9996,00 | 696,00 | 107,5 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | 9300,00 | 9996,00 | 696,00 | 107,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 59578500,00 | 13924135,85 | -45654364,15 | 23,4 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 1309300,00 | 1081797,34 | -227502,66 | 82,6 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 1309300,00 | 1081797,34 | -227502,66 | 82,6 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 58269200,00 | 12842338,51 | -45426861,49 | 22,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1060601000 0000 110 | 2441500,00 | 1419939,59 | -1021560,41 | 58,2 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060601204 0000 110 | 2441500,00 | 1419939,59 | -1021560,41 | 58,2 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1060602000 0000 110 | 55827700,00 | 11422398,92 | -44405301,08 | 20,5 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060602204 0000 110 | 55827700,00 | 11422398,92 | -44405301,08 | 20,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 23849900,00 | 5472385,62 | -18377514,38 | 22,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 4200000,00 | 1493690,65 | -2706309,35 | 35,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 4200000,00 | 1493690,65 | -2706309,35 | 35,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 19649900,00 | 3978694,97 | -15671205,03 | 20,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | 1780000,00 | 284000,00 | -1496000,00 | 16,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080708301 0000 110 | 1780000,00 | 284000,00 | -1496000,00 | 16,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 010 | 000 1080714001 0000 110 | 17854900,00 | 3684380,00 | -14170520,00 | 20,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 15000,00 | 10314,97 | -4685,03 | 68,8 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 50000,00 | 51770,85 | 1770,85 | 103,5 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 1090100000 0000 110 | 200,00 | 120,00 | -80,00 | 60,0 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090102004 0000 110 | 200,00 | 120,00 | -80,00 | 60,0 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 47800,00 | 47723,80 | -76,20 | 99,8 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 1090401002 0000 110 | 20,00 | 14,40 | -5,60 | 72,0 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 47780,00 | 47709,40 | -70,60 | 99,9 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405004 0000 110 | 47780,00 | 47709,40 | -70,60 | 99,9 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | 2000,00 | 3434,49 | 1434,49 | 171,7 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | 2000,00 | 3434,49 | 1434,49 | 171,7 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 0,00 | 492,56 | 492,56 | - |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | 0,00 | 456,10 | 456,10 | - |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701004 0000 110 | 0,00 | 456,10 | 456,10 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 0,00 | 36,46 | 36,46 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703004 0000 110 | 0,00 | 36,46 | 36,46 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 38004800,00 | 13142588,26 | -24862211,74 | 34,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 16907000,00 | 5547552,75 | -11359447,25 | 32,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 16907000,00 | 5547552,75 | -11359447,25 | 32,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501004 0000 120 | 16907000,00 | 5547552,75 | -11359447,25 | 32,8 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 500000,00 | 50000,00 | -450000,00 | 10,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 500000,00 | 50000,00 | -450000,00 | 10,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 500000,00 | 50000,00 | -450000,00 | 10,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 20597800,00 | 7545035,51 | -13052764,49 | 36,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 20597800,00 | 7545035,51 | -13052764,49 | 36,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 20597800,00 | 7545035,51 | -13052764,49 | 36,6 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 5800000,00 | 1157112,05 | -4642887,95 | 20,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 5800000,00 | 1157112,05 | -4642887,95 | 20,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 0,00 | 40885,44 | 40885,44 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 000 1130300000 0000 130 | 0,00 | 40885,44 | 40885,44 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130304004 0000 130 | 0,00 | 40885,44 | 40885,44 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 17512119,00 | 3348279,41 | -14163839,59 | 19,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 10018119,00 | 2046442,49 | -7971676,51 | 20,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203004 0000 410 | 10018119,00 | 2046442,49 | -7971676,51 | 20,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203204 0000 410 | 18119,00 | 20524,00 | 2405,00 | 113,3 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203304 0000 410 | 10000000,00 | 2025918,49 | -7974081,51 | 20,3 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 7494000,00 | 1301836,92 | -6192163,08 | 17,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 7494000,00 | 1301836,92 | -6192163,08 | 17,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 7494000,00 | 1301836,92 | -6192163,08 | 17,4 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 14277400,00 | 4116859,14 | -10160540,86 | 28,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 78700,00 | 97229,11 | 18529,11 | 123,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 64900,00 | 83480,54 | 18580,54 | 128,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 13800,00 | 13748,57 | -51,43 | 99,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 52400,00 | 4600,00 | -47800,00 | 8,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 8400,00 | 800,00 | -7600,00 | 9,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500001 0000 140 | 168000,00 | 2500,00 | -165500,00 | 1,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 155000,00 | 0,00 | -155000,00 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 13000,00 | 2500,00 | -10500,00 | 19,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 802300,00 | 116000,00 | -686300,00 | 14,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 5053700,00 | 1294660,65 | -3759039,35 | 25,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 8113900,00 | 2601069,38 | -5512830,62 | 32,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1169004004 0000 140 | 8113900,00 | 2601069,38 | -5512830,62 | 32,1 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 1848000,00 | 1472824,65 | -375175,35 | 79,7 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1170100000 0000 180 | 0,00 | 325985,26 | 325985,26 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1170104004 0000 180 | 0,00 | 325985,26 | 325985,26 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | 1848000,00 | 1146839,39 | -701160,61 | 62,1 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000 1170504004 0000 180 | 1848000,00 | 1146839,39 | -701160,61 | 62,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 432656300,00 | 96651903,12 | -336004396,88 | 22,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 432682300,00 | 96684317,07 | -335997982,93 | 22,3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 69705000,00 | 15834000,00 | -53871000,00 | 22,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 69705000,00 | 15834000,00 | -53871000,00 | 22,7 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100104 0000 151 | 69705000,00 | 15834000,00 | -53871000,00 | 22,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2020200000 0000 151 | 93542200,00 | 18408000,00 | -75134200,00 | 19,7 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202400 0000 151 | 7984000,00 | 1458000,00 | -6526000,00 | 18,3 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202404 0000 151 | 7984000,00 | 1458000,00 | -6526000,00 | 18,3 |
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 010 | 000 2020207900 0000 151 | 7148000,00 | 0,00 | -7148000,00 | 0,0 |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 010 | 000 2020207904 0000 151 | 7148000,00 | 0,00 | -7148000,00 | 0,0 |
Прочие субсидии | 010 | 000 2020299900 0000 151 | 78410200,00 | 16950000,00 | -61460200,00 | 21,6 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 000 2020299904 0000 151 | 78410200,00 | 16950000,00 | -61460200,00 | 21,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 259387100,00 | 52540317,07 | -206846782,93 | 20,3 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 010 | 000 2020300200 0000 151 | 685100,00 | 31700,00 | -653400,00 | 4,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 010 | 000 2020300204 0000 151 | 685100,00 | 31700,00 | -653400,00 | 4,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 000 2020302100 0000 151 | 6814400,00 | 1264000,00 | -5550400,00 | 18,5 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 000 2020302104 0000 151 | 6814400,00 | 1264000,00 | -5550400,00 | 18,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 000 2020302200 0000 151 | 46287100,00 | 7938616,51 | -38348483,49 | 17,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 000 2020302204 0000 151 | 46287100,00 | 7938616,51 | -38348483,49 | 17,2 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2020302400 0000 151 | 7334300,00 | 1701000,56 | -5633299,44 | 23,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2020302404 0000 151 | 7334300,00 | 1701000,56 | -5633299,44 | 23,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 010 | 000 2020302600 0000 151 | 2205000,00 | 0,00 | -2205000,00 | 0,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 010 | 000 2020302604 0000 151 | 2205000,00 | 0,00 | -2205000,00 | 0,0 |
Прочие субвенции | 010 | 000 2020399900 0000 151 | 196061200,00 | 41605000,00 | -154456200,00 | 21,2 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 010 | 000 2020399904 0000 151 | 196061200,00 | 41605000,00 | -154456200,00 | 21,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 10048000,00 | 9902000,00 | -146000,00 | 98,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 000 2020402500 0000 151 | 146000,00 | 0,00 | -146000,00 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 010 | 000 2020402504 0000 151 | 146000,00 | 0,00 | -146000,00 | 0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 9902000,00 | 9902000,00 | 0,00 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 010 | 000 2020499904 0000 151 | 9902000,00 | 9902000,00 | 0,00 | 100,0 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2070000000 0000 180 | 0,00 | 2362,50 | 2362,50 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 010 | 000 2070400004 0000 180 | 0,00 | 2362,50 | 2362,50 | - |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2190000000 0000 000 | -26000,00 | -34776,45 | -8776,45 | 133,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 000 2190400004 0000 151 | -26000,00 | -34776,45 | -8776,45 | 133,8 |
2.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2011 г. (уточненные на 01.04.2011, руб.) | Исполнено на 01.04.2011 (руб.) | Отклонение от плана года (руб.) | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | 000 9600 0000000 000 000 | 912643472,45 | 185298526,14 | -727344946,31 | 20,3 |
| Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 84109660,32 | 14259083,46 | -69850576,86 | 17,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1721200,00 | 345902,08 | -1375297,92 | 20,1 |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000000 000 200 | 1721200,00 | 345902,08 | -1375297,92 | 20,1 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 210 | 1721200,00 | 345902,08 | -1375297,92 | 20,1 |
| Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000 000 211 | 1282600,00 | 258763,20 | -1023836,80 | 20,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 213 | 438600,00 | 87138,88 | -351461,12 | 19,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 2656740,00 | 311644,21 | -2345095,79 | 11,7 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 200 | 2562525,00 | 296526,94 | -2265998,06 | 11,6 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 000 210 | 2384920,00 | 279303,09 | -2105616,91 | 11,7 |
| Заработная плата | 200 | 000 0103 0000000 000 211 | 1777100,00 | 185886,31 | -1591213,69 | 10,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000 000 213 | 607820,00 | 93416,78 | -514403,22 | 15,4 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0000000 000 220 | 161650,00 | 12760,85 | -148889,15 | 7,9 |
| Услуги связи | 200 | 000 0103 0000000 000 221 | 64500,00 | 8410,85 | -56089,15 | 13,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0103 0000000 000 225 | 39150,00 | 0 | -39150,00 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000 000 226 | 58000,00 | 4350,00 | -53650,00 | 7,5 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 290 | 15955,00 | 4463,00 | -11492,00 | 28,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0000000 000 300 | 94215,00 | 15117,27 | -79097,73 | 16,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0000000 000 340 | 94215,00 | 15117,27 | -79097,73 | 16,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 52239420,09 | 9510381,69 | -42729038,40 | 18,2 |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 200 | 51253530,09 | 9313972,23 | -41939557,86 | 18,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 210 | 47760220,09 | 8344961,22 | -39415258,87 | 17,5 |
| Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 | 35586588,00 | 6049728,77 | -29536859,23 | 17,0 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 000 212 | 3000,00 | 0 | -3000,00 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 213 | 12170632,09 | 2295232,45 | -9875399,64 | 18,9 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 000 220 | 3352810,00 | 881711,01 | -2471098,99 | 26,3 |
| Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 | 1030280,00 | 217895,26 | -812384,74 | 21,1 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 | 39405,00 | -39405,00 | ||
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 223 | 780900,00 | 263287,00 | -517613,00 | 33,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0000000 000 225 | 278230,00 | 83304,50 | -194925,50 | 29,9 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 226 | 1223995,00 | 317224,25 | -906770,75 | 25,9 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 290 | 140500,00 | 87300,00 | -53200,00 | 62,1 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 000 300 | 985890,00 | 196409,46 | -789480,54 | 19,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000 000 310 | 49200,00 | 0 | -49200,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 000 340 | 936690,00 | 196409,46 | -740280,54 | 21,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 15470260,23 | 2556918,26 | -12913341,97 | 16,5 |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000000 000 200 | 15464260,23 | 2553543,26 | -12910716,97 | 16,5 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 000 210 | 15436260,23 | 2552993,26 | -12883266,97 | 16,5 |
| Заработная плата | 200 | 000 0106 0000000 000 211 | 11502056,80 | 1973725,12 | -9528331,68 | 17,15975807 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0106 0000000 000 212 | 500,00 | 0 | -500,00 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 000 213 | 3933703,43 | 579268,14 | -3354435,29 | 14,7 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000000 000 220 | 26795,00 | 550,00 | -26245,00 | 2,1 |
| Услуги связи | 200 | 000 0106 0000000 000 221 | 7500,00 | 0 | -7500,00 | 0 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 222 | 7315,00 | 0 | -7315,00 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0106 0000000 000 225 | 4000,00 | 0 | -4000,00 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 226 | 7980,00 | 550,00 | -7430,00 | 6,9 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000000 000 290 | 1205,00 | -1205,00 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0106 0000000 000 300 | 6000,00 | 3375,00 | -2625,00 | 56,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0106 0000000 000 340 | 6000,00 | 3375,00 | -2625,00 | 56,3 |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 250000,00 | 0 | -250000,00 | 0 |
| Расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 200 | 250000,00 | 0 | -250000,00 | 0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 290 | 250000,00 | 0 | -250000,00 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 11772040,00 | 1534237,22 | -10237802,78 | 13,0 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 200 | 11409862,00 | 1479238,46 | -9930623,54 | 13,0 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000000 000 210 | 6123842,00 | 1173702,48 | -4950139,52 | 19,2 |
| Заработная плата | 200 | 000 0113 0000000 000 211 | 4563397,94 | 848998,96 | -3714398,98 | 18,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000000 000 213 | 1560444,06 | 324703,52 | -1235740,54 | 20,8 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000000 000 220 | 2089235,00 | 289628,48 | -1799606,52 | 13,9 |
| Услуги связи | 200 | 000 0113 0000000 000 221 | 85800,00 | 5647,71 | -80152,29 | 6,6 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 223 | 358670,00 | 127754,33 | -230915,67 | 35,6 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0113 0000000 000 224 | 518700,00 | 0 | -518700,00 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000000 000 225 | 11660,00 | 520,00 | -11140,00 | 4,5 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 226 | 1114405,00 | 155706,44 | -958698,56 | 14,0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 290 | 3196785,00 | 15907,50 | -3180877,50 | 0,5 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000000 000 300 | 362178,00 | 54998,76 | -307179,24 | 15,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0000000 000 310 | 165100,00 | 18998,76 | -146101,24 | 11,5074258 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000000 000 340 | 197078,00 | 36000,00 | -161078,00 | 18,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000 000 000 | 6068370,00 | 968645,06 | -5099724,94 | 16,0 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000 000 000 | 6068370,00 | 968645,06 | -5099724,94 | 16,0 |
| Расходы | 200 | 000 0309 0000000 000 200 | 5227140,00 | 950558,46 | -4276581,54 | 18,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0309 0000000 000 210 | 4374560,00 | 926610,77 | -3447949,23 | 21,2 |
| Заработная плата | 200 | 000 0309 0000000 000 211 | 3259730,00 | 704673,67 | -2555056,33 | 21,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0309 0000000 000 213 | 1114830,00 | 221937,10 | -892892,90 | 19,9 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0309 0000000 000 220 | 848780,00 | 20791,21 | -827988,79 | 2,4 |
| Услуги связи | 200 | 000 0309 0000000 000 221 | 193100,00 | 0 | -193100,00 | 0 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0309 0000000 000 223 | 73950,00 | 2901,92 | -71048,08 | 3,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0309 0000000 000 225 | 222455,00 | 0 | -222455,00 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0309 0000000 000 226 | 359275,00 | 17889,29 | -341385,71 | 5,0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0309 0000000 000 290 | 3800,00 | 3156,48 | -643,52 | 83,1 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0309 0000000 000 300 | 841230,00 | 18086,60 | -823143,40 | 2,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0309 0000000 000 310 | 307855,00 | 0 | -307855,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0309 0000000 000 340 | 533375,00 | 18086,60 | -515288,40 | 3,4 |
| Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000 000 000 | 6695460,00 | 1284843,84 | -5410616,16 | 19,2 |
| Общеэкономические вопросы | 200 | 000 0401 0000000 000 000 | 356500,00 | 71300,00 | -285200,00 | 20,0 |
| Расходы | 200 | 000 0401 0000000 000 200 | 316112,36 | 68663,82 | -247448,54 | 21,7 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0401 0000000 000 210 | 316112,36 | 68663,82 | -247448,54 | 21,7 |
| Заработная плата | 200 | 000 0401 0000000 000 211 | 235553,26 | 50929,96 | -184623,30 | 21,62142014 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0401 0000000 000 213 | 80559,10 | 17733,86 | -62825,24 | 22,0134783 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0401 0000000 000 300 | 40387,64 | 2636,18 | -37751,46 | 6,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0401 0000000 000 310 | 20000,00 | 0 | -20000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0401 0000000 000 340 | 20387,64 | 2636,18 | -17751,46 | 12,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000 000 000 | 6338960,00 | 1213543,84 | -5125416,16 | 19,1 |
| Расходы | 200 | 000 0412 0000000 000 200 | 6333163,62 | 1213543,84 | -5119619,78 | 19,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0412 0000000 000 210 | 5663240,00 | 1172350,81 | -4490889,19 | 20,7 |
| Заработная плата | 200 | 000 0412 0000000 000 211 | 4220000,00 | 843999,49 | -3376000,51 | 20,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0412 0000000 000 213 | 1443240,00 | 328351,32 | -1114888,68 | 22,8 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0412 0000000 000 220 | 323041,62 | 28193,03 | -294848,59 | 8,7 |
| Услуги связи | 200 | 000 0412 0000000 000 221 | 42000,00 | 4037,36 | -37962,64 | 9,6 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0412 0000000 000 223 | 31920,00 | 12585,92 | -19334,08 | 39,4 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0412 0000000 000 224 | 12725,00 | 4721,64 | -8003,36 | 37,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0412 0000000 000 225 | 6000,00 | 1350,11 | -4649,89 | 22,5 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0412 0000000 000 226 | 230396,62 | 5498,00 | -224898,62 | 2,4 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 200 | 000 0412 0000000 000 240 | 235000,00 | 0 | -235000,00 | 0 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0412 0000000 000 242 | 235000,00 | 0 | -235000,00 | 0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0412 0000000 000 290 | 111882,00 | 13000,00 | -98882,00 | 11,6 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0412 0000000 000 300 | 5796,38 | 0 | -5796,38 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0412 0000000 000 340 | 5796,38 | 0 | -5796,38 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000 000 000 | 38428000,00 | 2398218,85 | -36029781,15 | 6,2 |
| Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000 000 000 | 15468000,00 | 0 | -15468000,00 | 0 |
| Расходы | 200 | 000 0501 0000000 000 200 | 2000000,00 | 0 | -2000000,00 | 0 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0501 0000000 000 220 | 2000000,00 | 0 | -2000000,00 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0501 0000000 000 225 | 2000000,00 | 0 | -2000000,00 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0501 0000000 000 300 | 13468000,00 | 0 | -13468000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0501 0000000 000 310 | 13468000,00 | 0 | -13468000,00 | 0 |
| Коммунальное хозяйство | 200 | 000 0502 0000000 000 000 | 4000000,00 | 29736,00 | -3970264,00 | 0,7 |
| Расходы | 200 | 000 0502 0000000 000 200 | 3990598,00 | 29736,00 | -3960862,00 | 0,7 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0502 0000000 000 220 | 3990598,00 | 29736,00 | -3960862,00 | 0,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0502 0000000 000 225 | 240000,00 | 0 | -240000,00 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0502 0000000 000 226 | 3750598,00 | 29736,00 | -3720862,00 | 0,8 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0502 0000000 000 300 | 9402,00 | 0 | -9402,00 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0502 0000000 000 310 | 9402,00 | 0 | -9402,00 | 0 |
| Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000 000 000 | 18960000,00 | 2368482,85 | -16591517,15 | 12,5 |
| Расходы | 200 | 000 0503 0000000 000 200 | 18960000,00 | 2368482,85 | -16591517,15 | 12,5 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0503 0000000 000 220 | 18960000,00 | 2368482,85 | -16591517,15 | 12,5 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0503 0000000 000 225 | 18760000,00 | 2368482,85 | -16391517,15 | 12,6 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 0000000 000 226 | 200000,00 | 0 | -200000,00 | 0 |
| Охрана окружающей среды | 200 | 000 0600 0000000 000 000 | 7209200,00 | 0 | -7209200,00 | 0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 200 | 000 0605 0000000 000 000 | 7209200,00 | 0 | -7209200,00 | 0 |
| Расходы | 200 | 000 0605 0000000 000 200 | 7209200,00 | 0 | -7209200,00 | 0 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0605 0000000 000 220 | 7209200,00 | 0 | -7209200,00 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0605 0000000 000 226 | 7209200,00 | 0 | -7209200,00 | 0 |
| Образование | 200 | 000 0700 0000000 000 000 | 519423241,17 | 114357376,12 | -405065865,05 | 22,0 |
| Дошкольное образование | 200 | 000 0701 0000000 000 000 | 204005000,00 | 48174595,68 | -155830404,32 | 23,6 |
| Расходы | 200 | 000 0701 0000000 000 200 | 194989000,00 | 44295211,44 | -150693788,56 | 22,7 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0701 0000000 000 210 | 164606000,00 | 37027368,48 | -127578631,52 | 22,5 |
| Заработная плата | 200 | 000 0701 0000000 000 211 | 122361000,00 | 27174970,70 | -95186029,30 | 22,2 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0701 0000000 000 212 | 398000,00 | 160831,73 | -237168,27 | 40,4 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0701 0000000 000 213 | 41847000,00 | 9691566,05 | -32155433,95 | 23,2 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0701 0000000 000 220 | 28650000,00 | 6494677,96 | -22155322,04 | 22,7 |
| Услуги связи | 200 | 000 0701 0000000 000 221 | 229000,00 | 4803,28 | -224196,72 | 2,1 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0701 0000000 000 222 | 47000,00 | 13967,07 | -33032,93 | 29,7 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0701 0000000 000 223 | 13356000,00 | 5096976,69 | -8259023,31 | 38,2 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0701 0000000 000 225 | 13024000,00 | 840741,92 | -12183258,08 | 6,5 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0701 0000000 000 226 | 1994000,00 | 538189,00 | -1455811,00 | 27,0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0701 0000000 000 290 | 1733000,00 | 773165,00 | -959835,00 | 44,6 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0701 0000000 000 300 | 9016000,00 | 3879384,24 | -5136615,76 | 43,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0701 0000000 000 310 | 2463000,00 | 162352,00 | -2300648,00 | 6,6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0701 0000000 000 340 | 6553000,00 | 3717032,24 | -2835967,76 | 56,7 |
| Общее образование | 200 | 000 0702 0000000 000 000 | 289336552,97 | 60809735,31 | -228526817,66 | 21,0 |
| Расходы | 200 | 000 0702 0000000 000 200 | 283976752,97 | 60145438,00 | -223831314,97 | 21,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0702 0000000 000 210 | 242909099,52 | 49793664,44 | -193115435,08 | 20,5 |
| Заработная плата | 200 | 000 0702 0000000 000 211 | 180502587,00 | 35561417,21 | -144941169,79 | 19,7 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0702 0000000 000 212 | 675000,00 | 228211,21 | -446788,79 | 33,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0702 0000000 000 213 | 61731512,52 | 14004036,02 | -47727476,50 | 22,7 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0702 0000000 000 220 | 38386099,07 | 9071677,55 | -29314421,52 | 23,6 |
| Услуги связи | 200 | 000 0702 0000000 000 221 | 687228,28 | 28804,60 | -658423,68 | 4,2 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0702 0000000 000 222 | 6000,00 | 0 | -6000,00 | 0 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0702 0000000 000 223 | 17182802,03 | 7486193,50 | -9696608,53 | 43,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0702 0000000 000 225 | 17351318,76 | 1219865,21 | -16131453,55 | 7,0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0702 0000000 000 226 | 3158750,00 | 336814,24 | -2821935,76 | 10,7 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0702 0000000 000 290 | 2681554,38 | 1280096,01 | -1401458,37 | 47,7 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0702 0000000 000 300 | 5359800,00 | 664297,31 | -4695502,69 | 12,4 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0702 0000000 000 310 | 3716600,00 | 310778,00 | -3405822,00 | 8,4 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0702 0000000 000 340 | 1643200,00 | 353519,31 | -1289680,69 | 21,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 200 | 000 0707 0000000 000 000 | 1298000,00 | 56144,08 | -1241855,92 | 4,3 |
| Расходы | 200 | 000 0707 0000000 000 200 | 1196000,00 | 56144,08 | -1139855,92 | 4,7 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0707 0000000 000 220 | 1023900,00 | 7944,08 | -1015955,92 | 0,8 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 222 | 27000,00 | 7456,68 | -19543,32 | 27,6 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 226 | 996900,00 | 487,40 | -996412,60 | 0,0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0707 0000000 000 290 | 172100,00 | 48200,00 | -123900,00 | 28,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0707 0000000 000 300 | 102000,00 | 0 | -102000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0707 0000000 000 340 | 102000,00 | 0 | -102000,00 | 0 |
| Другие вопросы в области образования | 200 | 000 0709 0000000 000 000 | 24783688,20 | 5316901,05 | -19466787,15 | 21,5 |
| Расходы | 200 | 000 0709 0000000 000 200 | 24396488,20 | 5189178,56 | -19207309,64 | 21,3 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0709 0000000 000 210 | 21479000,00 | 4382633,84 | -17096366,16 | 20,4 |
| Заработная плата | 200 | 000 0709 0000000 000 211 | 16001000,00 | 3017671,01 | -12983328,99 | 18,9 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0709 0000000 000 212 | 5000,00 | 654,19 | -4345,81 | 13,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0709 0000000 000 213 | 5473000,00 | 1364308,64 | -4108691,36 | 24,9 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0709 0000000 000 220 | 2369488,20 | 628894,59 | -1740593,61 | 26,5 |
| Услуги связи | 200 | 000 0709 0000000 000 221 | 291000,00 | 575,74 | -290424,26 | 0,2 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0709 0000000 000 222 | 107000,00 | 76617,42 | -30382,58 | 71,6 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0709 0000000 000 223 | 322000,00 | 101099,58 | -220900,42 | 31,4 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0709 0000000 000 224 | 240000,00 | 60000,00 | -180000,00 | 25,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0709 0000000 000 225 | 491000,00 | 143145,46 | -347854,54 | 29,2 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0709 0000000 000 226 | 918488,20 | 247456,39 | -671031,81 | 26,9 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0709 0000000 000 290 | 548000,00 | 177650,13 | -370349,87 | 32,4 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0709 0000000 000 300 | 387200,00 | 127722,49 | -259477,51 | 33,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0709 0000000 000 310 | 2400,00 | 0 | -2400,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0709 0000000 000 340 | 384800,00 | 127722,49 | -257077,51 | 33,2 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 000 0800 0000000 000 000 | 36754182,33 | 8284591,49 | -28469590,84 | 22,5 |
| Культура | 200 | 000 0801 0000000 000 000 | 28061986,26 | 6545541,36 | -21516444,90 | 23,3 |
| Расходы | 200 | 000 0801 0000000 000 200 | 27816246,26 | 6545541,36 | -21270704,90 | 23,5 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0801 0000000 000 210 | 24074809,00 | 5387221,47 | -18687587,53 | 22,4 |
| Заработная плата | 200 | 000 0801 0000000 000 211 | 17939500,00 | 3907715,19 | -14031784,81 | 21,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0801 0000000 000 213 | 6135309,00 | 1479506,28 | -4655802,72 | 24,1 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0801 0000000 000 220 | 3574683,73 | 1141476,63 | -2433207,10 | 31,9 |
| Услуги связи | 200 | 000 0801 0000000 000 221 | 235510,08 | 45174,48 | -190335,60 | 19,2 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0801 0000000 000 223 | 2284472,26 | 923965,36 | -1360506,90 | 40,4 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0801 0000000 000 225 | 402980,08 | 72524,39 | -330455,69 | 18,0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0801 0000000 000 226 | 651721,31 | 99812,40 | -551908,91 | 15,3 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0801 0000000 000 290 | 166753,53 | 16843,26 | -149910,27 | 10,1 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0801 0000000 000 300 | 245740,00 | 0 | -245740,00 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0801 0000000 000 310 | 157600,00 | 0 | -157600,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0801 0000000 000 340 | 88140,00 | 0 | -88140,00 | 0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 200 | 000 0804 0000000 000 000 | 8692196,07 | 1739050,13 | -6953145,94 | 20,0 |
| Расходы | 200 | 000 0804 0000000 000 200 | 8323913,19 | 1693967,97 | -6629945,22 | 20,4 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0804 0000000 000 210 | 7202924,50 | 1532816,91 | -5670107,59 | 21,3 |
| Заработная плата | 200 | 000 0804 0000000 000 211 | 5367305,89 | 1090750,77 | -4276555,12 | 20,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0804 0000000 000 213 | 1835618,61 | 442066,14 | -1393552,47 | 24,1 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0804 0000000 000 220 | 953110,20 | 130255,06 | -822855,14 | 13,7 |
| Услуги связи | 200 | 000 0804 0000000 000 221 | 70261,69 | 12833,25 | -57428,44 | 18,3 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0804 0000000 000 223 | 77725,70 | 28431,43 | -49294,27 | 36,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0804 0000000 000 225 | 264768,81 | 3572,38 | -261196,43 | 1,3 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0804 0000000 000 226 | 540354,00 | 85418,00 | -454936,00 | 15,8 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0804 0000000 000 290 | 167878,49 | 30896,00 | -136982,49 | 18,4 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0804 0000000 000 300 | 368282,88 | 45082,16 | -323200,72 | 12,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0804 0000000 000 310 | 175000,00 | 0 | -175000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0804 0000000 000 340 | 193282,88 | 45082,16 | -148200,72 | 23,3 |
| Здравоохранение | 200 | 000 0900 0000000 000 000 | 144738843,63 | 31196697,50 | -113542146,13 | 21,6 |
| Стационарная медицинская помощь | 200 | 000 0901 0000000 000 000 | 35620763,58 | 8921218,83 | -26699544,75 | 25,0 |
| Расходы | 200 | 000 0901 0000000 000 200 | 32594222,06 | 8263734,74 | -24330487,32 | 25,4 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0901 0000000 000 210 | 3786362,73 | 1396943,56 | -2389419,17 | 36,9 |
| Заработная плата | 200 | 000 0901 0000000 000 211 | 2805812,76 | 1108012,57 | -1697800,19 | 39,5 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0901 0000000 000 212 | 12873,14 | 10600,00 | -2273,14 | 82,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0901 0000000 000 213 | 967676,83 | 278330,99 | -689345,84 | 28,8 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0901 0000000 000 220 | 27882740,44 | 6651412,18 | -21231328,26 | 23,9 |
| Услуги связи | 200 | 000 0901 0000000 000 221 | 664059,54 | 211532,28 | -452527,26 | 31,9 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0901 0000000 000 222 | 1245007,90 | 315684,00 | -929323,90 | 25,4 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0901 0000000 000 223 | 7866023,16 | 2984685,82 | -4881337,34 | 37,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0901 0000000 000 225 | 7124614,50 | 1060883,83 | -6063730,67 | 14,9 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0901 0000000 000 226 | 10983035,34 | 2078626,25 | -8904409,09 | 18,9 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0901 0000000 000 290 | 925118,89 | 215379,00 | -709739,89 | 23,3 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0901 0000000 000 300 | 3026541,52 | 657484,09 | -2369057,43 | 21,7 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0901 0000000 000 310 | 348500,00 | -348500,00 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0901 0000000 000 340 | 2678041,52 | 657484,09 | -2020557,43 | 24,6 |
| Амбулаторная помощь | 200 | 000 0902 0000000 000 000 | 48738156,12 | 7357046,17 | -41381109,95 | 15,1 |
| Расходы | 200 | 000 0902 0000000 000 200 | 27703154,54 | 5385463,57 | -22317690,97 | 19,4 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0902 0000000 000 210 | 19720535,97 | 3386744,76 | -16333791,21 | 17,2 |
| Заработная плата | 200 | 000 0902 0000000 000 211 | 14694885,22 | 2545737,08 | -12149148,14 | 17,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0902 0000000 000 213 | 5025650,75 | 841007,68 | -4184643,07 | 16,7 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0902 0000000 000 220 | 5550608,69 | 1334044,73 | -4216563,96 | 24,0 |
| Услуги связи | 200 | 000 0902 0000000 000 221 | 168470,04 | 62080,00 | -106390,04 | 36,8 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0902 0000000 000 222 | 1465786,70 | 466060,50 | -999726,20 | 31,8 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0902 0000000 000 223 | 1943204,97 | 501800,96 | -1441404,01 | 25,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0902 0000000 000 225 | 1336477,42 | 160585,73 | -1175891,69 | 12,0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0902 0000000 000 226 | 636669,56 | 143517,54 | -493152,02 | 22,5 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 200 | 000 0902 0000000 000 240 | 2290878,53 | 644953,08 | -1645925,45 | 28,2 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 0902 0000000 000 241 | 2290878,53 | 644953,08 | -1645925,45 | 28,2 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0902 0000000 000 290 | 141131,35 | 19721,00 | -121410,35 | 14,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0902 0000000 000 300 | 21035001,58 | 1971582,60 | -19063418,98 | 9,4 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0902 0000000 000 310 | 19200000,00 | 1000000,00 | -18200000,00 | 5,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0902 0000000 000 340 | 1835001,58 | 971582,60 | -863418,98 | 52,9 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 200 | 000 0903 0000000 000 000 | 631786,56 | 40074,58 | -591711,98 | 6,3 |
| Расходы | 200 | 000 0903 0000000 000 200 | 557263,17 | 17863,71 | -539399,46 | 3,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0903 0000000 000 210 | 5500,25 | 5500,25 | 100,0 | |
| Заработная плата | 200 | 000 0903 0000000 000 211 | 4317,75 | 4317,75 | 100,0 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0903 0000000 000 213 | 1182,50 | 1182,50 | 100,0 | |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0903 0000000 000 220 | 551762,92 | 12363,46 | -539399,46 | 2,2 |
| Услуги связи | 200 | 000 0903 0000000 000 221 | 70047,39 | 889,20 | -69158,19 | 1,3 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0903 0000000 000 222 | 13423,13 | 1777,50 | -11645,63 | 13,2 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0903 0000000 000 223 | 327920,80 | -327920,80 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0903 0000000 000 225 | 128554,76 | 9298,72 | -119256,04 | 7,2 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0903 0000000 000 226 | 11816,84 | 398,04 | -11418,80 | 3,4 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0903 0000000 000 300 | 74523,39 | 22210,87 | -52312,52 | 29,8 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0903 0000000 000 340 | 74523,39 | 22210,87 | -52312,52 | 29,8 |
| Скорая медицинская помощь | 200 | 000 0904 0000000 000 000 | 45325022,11 | 11720717,04 | -33604305,07 | 25,9 |
| Расходы | 200 | 000 0904 0000000 000 200 | 43075168,87 | 10765023,13 | -32310145,74 | 25,0 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0904 0000000 000 210 | 41357955,58 | 10403831,34 | -30954124,24 | 25,2 |
| Заработная плата | 200 | 000 0904 0000000 000 211 | 30818148,72 | 7939323,73 | -22878824,99 | 25,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0904 0000000 000 213 | 10539806,86 | 2464507,61 | -8075299,25 | 23,4 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0904 0000000 000 220 | 1511732,15 | 315876,76 | -1195855,39 | 20,9 |
| Услуги связи | 200 | 000 0904 0000000 000 221 | 86925,70 | 18750,49 | -68175,21 | 21,6 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0904 0000000 000 223 | 573409,48 | 237687,96 | -335721,52 | 41,5 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0904 0000000 000 225 | 452336,59 | 38276,57 | -414060,02 | 8,5 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0904 0000000 000 226 | 399060,38 | 21161,74 | -377898,64 | 5,3 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0904 0000000 000 290 | 205481,14 | 45315,03 | -160166,11 | 22,1 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0904 0000000 000 300 | 2249853,24 | 955693,91 | -1294159,33 | 42,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0904 0000000 000 340 | 2249853,24 | 955693,91 | -1294159,33 | 42,5 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 200 | 000 0909 0000000 000 000 | 14423115,26 | 3157640,88 | -11265474,38 | 21,9 |
| Расходы | 200 | 000 0909 0000000 000 200 | 10773530,96 | 2406924,66 | -8366606,30 | 22,3 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0909 0000000 000 210 | 8834981,94 | 2005336,19 | -6829645,75 | 22,7 |
| Заработная плата | 200 | 000 0909 0000000 000 211 | 6580981,98 | 1538746,91 | -5042235,07 | 23,4 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0909 0000000 000 212 | 3218,32 | 0 | -3218,32 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0909 0000000 000 213 | 2250781,64 | 466589,28 | -1784192,36 | 20,7 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0909 0000000 000 220 | 1885036,68 | 403588,47 | -1481448,21 | 21,4 |
| Услуги связи | 200 | 000 0909 0000000 000 221 | 311093,21 | 43605,88 | -267487,33 | 14,0 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0909 0000000 000 222 | 2603,02 | -2603,02 | ||
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0909 0000000 000 223 | 200575,13 | 51290,63 | -149284,50 | 25,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0909 0000000 000 225 | 363399,84 | 21561,39 | -341838,45 | 5,9 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0909 0000000 000 226 | 1007365,48 | 287130,57 | -720234,91 | 28,5 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0909 0000000 000 290 | 53512,34 | -2000,00 | -55512,34 | -3,7 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0909 0000000 000 300 | 3649584,30 | 750716,22 | -2898868,08 | 20,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0909 0000000 000 310 | 343200,00 | 11200,00 | -332000,00 | 3,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0909 0000000 000 340 | 3306384,30 | 739516,22 | -2566868,08 | 22,4 |
| Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000 000 000 | 53586180,00 | 8921105,31 | -44665074,69 | 16,6 |
| Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000 000 000 | 2707000,00 | 568482,48 | -2138517,52 | 21,0 |
| Расходы | 200 | 000 1001 0000000 000 200 | 2707000,00 | 568482,48 | -2138517,52 | 21,0 |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000 000 260 | 2707000,00 | 568482,48 | -2138517,52 | 21,0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 200 | 000 1001 0000000 000 263 | 2707000,00 | 568482,48 | -2138517,52 | 21,0 |
| Социальное обеспечение населения | 200 | 000 1003 0000000 000 000 | 49513180,00 | 8061386,08 | -41451793,92 | 16,3 |
| Расходы | 200 | 000 1003 0000000 000 200 | 49513180,00 | 8061386,08 | -41451793,92 | 16,3 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 1003 0000000 000 220 | 4430100,00 | 871034,24 | -3559065,76 | 19,7 |
| Услуги связи | 200 | 000 1003 0000000 000 221 | 9200,00 | 1256,20 | -7943,80 | 13,7 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 1003 0000000 000 226 | 4420900,00 | 869778,04 | -3551121,96 | 19,7 |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 1003 0000000 000 260 | 45083080,00 | 7190351,84 | -37892728,16 | 15,9 |
| Пособия по социальной помощи населению | 200 | 000 1003 0000000 000 262 | 45083080,00 | 7190351,84 | -37892728,16 | 15,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 200 | 000 1006 0000000 000 000 | 1366000,00 | 291236,75 | -1074763,25 | 21,3 |
| Расходы | 200 | 000 1006 0000000 000 200 | 1354911,91 | 291236,75 | -1063675,16 | 21,5 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 1006 0000000 000 210 | 824761,91 | 187413,53 | -637348,38 | 22,7 |
| Заработная плата | 200 | 000 1006 0000000 000 211 | 614576,69 | 136593,62 | -477983,07 | 22,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 1006 0000000 000 213 | 210185,22 | 50819,91 | -159365,31 | 24,2 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 1006 0000000 000 220 | 258289,31 | 38023,22 | -220266,09 | 14,7 |
| Услуги связи | 200 | 000 1006 0000000 000 221 | 24950,00 | 0 | -24950,00 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 1006 0000000 000 226 | 233339,31 | 38023,22 | -195316,09 | 16,3 |
| Прочие расходы | 200 | 000 1006 0000000 000 290 | 271860,69 | 65800,00 | -206060,69 | 24,2 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 1006 0000000 000 300 | 11088,09 | 0 | -11088,09 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 1006 0000000 000 310 | 3000,00 | 0 | -3000,00 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 1006 0000000 000 340 | 8088,09 | 0 | -8088,09 | 0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 200 | 000 1100 0000000 000 000 | 7667335,00 | 2083093,85 | -5584241,15 | 27,2 |
| Физическая культура | 200 | 000 1101 0000000 000 000 | 6667335,00 | 1772148,47 | -4895186,53 | 26,6 |
| Расходы | 200 | 000 1101 0000000 000 200 | 6667335,00 | 1772148,47 | -4895186,53 | 26,6 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 1101 0000000 000 220 | 6667335,00 | 1772148,47 | -4895186,53 | 26,6 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 1101 0000000 000 226 | 6667335,00 | 1772148,47 | -4895186,53 | 26,6 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 200 | 000 1105 0000000 000 000 | 1000000,00 | 310945,38 | -689054,62 | 31,1 |
| Расходы | 200 | 000 1105 0000000 000 200 | 1000000,00 | 310945,38 | -689054,62 | 31,1 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 1105 0000000 000 220 | 120000,00 | 33686,79 | -86313,21 | 28,1 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 1105 0000000 000 222 | 97000,00 | 33686,79 | -63313,21 | 34,7 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 1105 0000000 000 226 | 23000,00 | 0 | -23000,00 | 0 |
| Прочие расходы | 200 | 000 1105 0000000 000 290 | 880000,00 | 277258,59 | -602741,41 | 31,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 200 | 000 1200 0000000 000 000 | 2463000,00 | 413333,00 | -2049667,00 | 16,8 |
| Телевидение и радиовещание | 200 | 000 1201 0000000 000 000 | 840000,00 | 130000,00 | -710000,00 | 15,5 |
| Расходы | 200 | 000 1201 0000000 000 200 | 840000,00 | 130000,00 | -710000,00 | 15,5 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 200 | 000 1201 0000000 000 240 | 840000,00 | 130000,00 | -710000,00 | 15,5 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 1201 0000000 000 241 | 840000,00 | 130000,00 | -710000,00 | 15,5 |
| Периодическая печать и издательства | 200 | 000 1202 0000000 000 000 | 1623000,00 | 283333,00 | -1339667,00 | 17,5 |
| Расходы | 200 | 000 1202 0000000 000 200 | 1623000,00 | 283333,00 | -1339667,00 | 17,5 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 200 | 000 1202 0000000 000 240 | 1623000,00 | 283333,00 | -1339667,00 | 17,5 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 1202 0000000 000 241 | 1623000,00 | 283333,00 | -1339667,00 | 17,5 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 200 | 000 1300 0000000 000 000 | 5500000,00 | 1131537,66 | -4368462,34 | 20,6 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 200 | 000 1301 0000000 000 000 | 5500000,00 | 1131537,66 | -4368462,34 | 20,6 |
| Расходы | 200 | 000 1301 0000000 000 200 | 5500000,00 | 1131537,66 | -4368462,34 | 20,6 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 200 | 000 1301 0000000 000 230 | 5500000,00 | 1131537,66 | -4368462,34 | 20,6 |
| Обслуживание внутреннего долга | 200 | 000 1301 0000000 000 231 | 5500000,00 | 1131537,66 | -4368462,34 | 20,6 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | 000 7900 0000000 000 000 | -39318853,45 | 15794800,44 | 55113653,89 | -40,2 |
3.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2011 г. (уточненные на 01.04.2011, руб.) | Исполнено на 01.04.2011 (руб.) | Отклонение от плана года (руб.) | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | X | 39318853,45 | -15794800,44 | -55113653,89 | -40,2 |
| в том числе: | ||||||
| источники внутреннего финансирования | 520 | X | 55338729,22 | -17734000,00 | -73072729,22 | -32,0 |
| из них: | ||||||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102000000 0000 000 | 20000000,00 | -17734000,00 | -37734000,00 | -88,7 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102000000 0000 700 | 72734000,00 | 0,00 | -72734000,00 | 0,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102000000 0000 800 | -52734000,00 | -17734000,00 | 35000000,00 | 33,6 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102000004 0000 710 | 72734000,00 | 0,00 | -72734000,00 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102000004 0000 810 | -52734000,00 | -17734000,00 | 35000000,00 | 33,6 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 0103000000 0000 000 | -2250000,00 | 0,00 | 2250000,00 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0103000000 0000 800 | -2250000,00 | 0,00 | 2250000,00 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0103000004 0000 810 | -2250000,00 | 0,00 | 2250000,00 | 0,0 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 0106000000 0000 000 | 37588729,22 | 0,00 | -37588729,22 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0106050000 0000 000 | 37588729,22 | 0,00 | -37588729,22 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0106050000 0000 600 | 37588729,22 | 0,00 | -37588729,22 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0106050100 0000 640 | 37588729,22 | 0,00 | -37588729,22 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0106050104 0000 640 | 37588729,22 | 0,00 | -37588729,22 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | 000 0105000000 0000 000 | -16019875,77 | 1939199,56 | 17959075,33 | -12,1 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 0105000000 0000 500 | -983647348,22 | -202733735,34 | 780913612,88 | 20,6 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 0105020000 0000 500 | -983647348,22 | -202733735,34 | 780913612,88 | 20,6 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 0105020100 0000 510 | -983647348,22 | -202733735,34 | 780913612,88 | 20,6 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 710 | 000 0105020104 0000 510 | -983647348,22 | -202733735,34 | 780913612,88 | 20,6 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 0105000000 0000 600 | 967627472,45 | 204672934,90 | -762954537,55 | 21,2 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 0105020000 0000 600 | 967627472,45 | 204672934,90 | -762954537,55 | 21,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 0105020100 0000 610 | 967627472,45 | 204672934,90 | -762954537,55 | 21,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 720 | 000 0105020104 0000 610 | 967627472,45 | 204672934,90 | -762954537,55 | 21,2 |
И.о. председателя комитета
по экономике и финансам
администрации города
Е.Г.ЕГОРОВА