Приложение к Решению от 25.08.2005 г № 77/4 Отчет

Наименование

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджет
на 2004 год с
изменениями и
дополнениями
от 27.01.2005

Исполнение
бюджета
за
2004 год

Отклонение

%
исполнения

Государственное   управление   и
местное самоуправление

0100

0

0

29502

29480

-22

99,9

Функционирование         органов
местного самоуправления

0106

0

0

29502

29480

-22

99,9

Промышленность,   энергетика   и
строительство

0700

0

0

2131

301

-1830

14,1

Топливно-энергетический комплекс

0701

0

0

11

11

0

100,0

Государственная        поддержка
энергетики   и    электрификации
субъектов РФ

0701

293

0

11

11

0

100,0

Целевые субсидии и субвенции

0701

293

290

11

11

0

100,0

Строительство, архитектура

0707

0

0

2120

290

-1830

13,7

Средства бюджетов  субъектов  РФ
на    реализацию    региональных
целевых программ

0707

522

0

2120

290

-1830

13,7

Государственные      капитальные
вложения на безвозвратной основе

0707

522

198

2120

290

-1830

13,7

Сельское хозяйство и рыболовство

0800

0

0

300

300

0

100,0

Земельные ресурсы

0802

0

0

300

300

0

100,0

Мероприятия     по     улучшению
землеустройства                и
землепользования

0802

344

0

300

300

0

100,0

Ведение         государственного
кадастра, мониторинга  земель  и
землеустройства

0802

344

213

300

300

0

100,0

Охрана   окружающей    природной
среды  и   природных   ресурсов,
гидрометеорология, картография и
геодезия

0900

0

0

98

98

0

100,0

Прочие   расходы    в    области
окружающей  природной  среды   и
природных ресурсов

0900

0

0

98

98

0

100,0

Финансирование   мероприятий   в
области контроля  за  состоянием
окружающей  природной  среды   и
охраны природы

0906

362

0

98

98

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим видам расходов

0906

362

397

98

98

0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

1200

0

0

63077

63076

-1

100,0

Жилищное хозяйство

1201

0

0

30477

30477

0

100,0

Государственная        поддержка
жилищного хозяйства субъектов РФ

1201

0

0

30477

30477

0

100,0

Целевые субсидии и субвенции

1201

310

290

4748

4748

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим видам расходов

1201

310

397

452

452

0

100,0

Расходы бюджетов субъектов РФ  и
муниципальных   образований   по
предоставлению населению

1201

352

356

25277

25277

0

100,0

Коммунальное хозяйство

1202

0

0

31300

31299

-1

100,0

Государственная        поддержка
коммунального          хозяйства
субъектов РФ

1202

0

0

31300

31299

-1

100,0

Субсидии на услуги,  оказываемые
населению       электро-       и
теплоснабжающими организациями в
субъектах РФ

1202

311

440

6600

6600

0

100,0

Субсидии       на        услуги,
предоставляемые        населению
организациями  водоснабжения   и
канализации в субъектах РФ

1202

311

442

4200

4200

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим видам расходов

1202

311

397

9000

9000

0

100,0

Расходы  на  благоустройство   в
субъектах РФ

1202

550

0

11500

11499

-1

100,0

Прочие  структуры  коммунального
хозяйства

1203

0

0

1300

1300

0

100,0

Государственная        поддержка
коммунального          хозяйства
субъектов РФ

1203

312

0

1300

1300

0

100,0

Расходы  на   прочие   структуры
коммунального    хозяйства     в
субъектах РФ

1203

312

444

1300

1300

0

100,0

Образование

1400

0

0

229105

228783

-322

99,9

Дошкольное образование

1401

0

0

62347

62298

-49

99,9

Ведомственные     расходы     на
дошкольное образование

1401

400

0

62347

62298

-49

99,9

Детские дошкольные

1401

400

259

62347

62298

-49

99,9

Общее образование

1402

0

0

139448

139202

-246

99,8

Ведомственные расходы  на  общее
образование

1402

400

0

139448

139202

-246

99,8

Школы-детские    сады,     школы
начальные,  неполные  средние  и
средние

1402

400

260

88909

88786

-123

99,9

Вечерние   и   заочные   средние
образовательные школы

1402

400

262

2177

2175

-2

99,9

Школы-интернаты

1402

400

263

22285

22210

-75

99,7

Внешкольные           учреждения
образования

1402

400

264

18313

18280

-33

99,8

Детские дома

1402

400

265

7764

7751

-13

99,8

Прочие   расходы    в    области
образования

1407

0

0

27310

27283

-27

99,9

Прочие ведомственные  расходы  в
области образования

1407

400

0

27310

27283

-27

99,9

Прочие учреждения и  мероприятия
в области образования

1407

400

272

27310

27283

-27

99,9

Культура,      искусство       и
кинематография

1500

0

0

14465

14423

-42

99,7

Ведомственные расходы в  области
культуры и искусств

1501

410

0

14465

14423

-42

99,7

Дворцы и дома  культуры,  другие
учреждения клубного типа

1501

410

280

6716

6681

-35

99,5

Музеи и постоянные выставки

1501

410

283

1393

1392

-1

99,9

Библиотеки

1501

410

284

3816

3813

-3

99,9

Прочие ведомственные  расходы  в
области культуры и искусства

1501

412

0

2540

2537

-3

99,9

Прочие учреждения и  мероприятия
в области культуры и искусства

1501

412

281

2540

2537

-3

99,9

Средства массовой информации

1600

0

0

500

500

0

100,0

Периодическая      печать      и
издательства

1602

0

0

500

500

0

100,0

Государственная        поддержка
районных (городских) газет

1602

425

0

500

500

0

100,0

Оплата  расходов,  связанных   с
производством и распространением
районных

1602

425

292

500

500

0

100,0

Здравоохранение   и   физическая
культура

1700

0

0

120539

120221

-318

99,7

Здравоохранение

1701

0

0

108597

108308

-289

99,7

Ведомственные     расходы     на
здравоохранение

1701

430

0

108597

108308

-289

99,7

Родильные дома

1701

430

295

8466

8381

-85

99,0

Больницы, клиники, госпитали

1701

430

300

70731

70578

-153

99,8

Поликлиники,        амбулатории,
диагностические центры

1701

430

301

8073

8041

-32

99,6

Станция переливания крови

1701

430

303

2188

2175

-13

99,4

Дома ребенка

1701

430

304

7465

7465

0

100,0

Станции  скорой   и   неотложной
помощи

1701

430

305

10773

10769

-4

100,0

Прочие учреждения и  мероприятия
в области здравоохранения

1701

430

310

901

899

-2

99,8

Физическая культура и спорт

1703

0

0

3471

3442

-29

99,2

Ведомственные     расходы     на
физическую культуру и спорт

1703

434

0

3471

3442

-29

99,2

Прочие учреждения и  мероприятия
в области физической культуры  и
спорта

1703

434

314

3471

3442

-29

99,2

Средства бюджета на обязательное
медицинское          страхование
неработающего         населения,
перечисление              фондам
обязательного

1704

428

316

8471

8471

0

100,0

Социальная политика

1800

0

0

131457

132463

1006

100,8

Учреждения           социального
обеспечения

1801

0

0

8193

8193

0

100,0

Ведомственные расходы в  области
социального обеспечения

1801

440

0

8193

8193

0

100,0

Территориальные     центры     и
отделения  оказания   социальной
помощи на дому

1801

440

318

1572

1572

0

100,0

Дома-интернаты для престарелых и
инвалидов

1801

440

320

1838

1838

0

100,0

Прочие учреждения и  мероприятия
в области социальной политики

1801

440

323

4783

4783

0

100,0

Социальная помощь

1802

0

0

1061

1027

-34

96,8

Программы ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

1802

395

250

34

34

0

100,0

Пособия и социальная помощь

1802

440

322

484

457

-27

94,4

Выплата пенсий и  пособий другим
категориям граждан

1802

442

326

243

236

-7

97,1

Финансирование  мероприятий   по
организации      оздоровительной
кампании детей и подростков

1802

445

319

300

300

0

100,0

Молодежная политика

1803

0

0

200

200

0

100,0

Государственная      поддержка в
области молодежной политики

1803

446

0

200

200

0

100,0

Прочие учреждения и  мероприятия
в области молодежной политики

1803

446

323

200

200

0

100,0

Прочие  мероприятия  в   области
социальной политики

1806

0

0

107774

109510

1736

101,6

Расходы  на  реализацию   льгот,
предоставленных      ФЗ       "О
реабилитации жертв  политических
репрессий"

1806

350

290

1494

3230

1736

216,2

Расходы на компенсацию затрат по
предоставлению            льгот,
установленных Законом Российской
Федерации "О донорстве  крови  и
ее компонентов"

1806

315

290

12

12

0

100,0

Фонд компенсаций

1806

489

0

87728

87728

0

100,0

Расходы   на   оплату    проезда
инвалидов

1806

489

333

60135

60135

0

100,0

Расходы на  оплату  установки  и
пользования телефоном инвалидам

1806

489

334

2004

2004

0

100,0

Расходы        на         оплату
жилищно-коммунальных       услуг
инвалидам

1806

489

345

19188

19188

0

100,0

Расходы   на   приобретение    и
доставку топлива инвалидам

1806

489

346

45

45

0

100,0

Компенсация  инвалидам  расходов
на  эксплуатацию  и  техническое
обслуживание        транспортных
средств

1806

489

347

137

137

0

100,0

Расходы      на      обеспечение
лекарственными        средствами
инвалидов

1806

489

348

5844

5844

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим видам расходов

1806

489

397

263

263

0

100,0

Расходы на возмещение  льгот  по
оплате      жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,  проезда  на
общественном          транспорте
городского    и     пригородного
сообщения             гражданам,
подвергшимся       радиационному
воздействию  Чернобыльской  АЭС,
аварии на ПО  "Маяк"  и  ядерных
испытаний   на   Семипалатинском
полигоне

1806

489

558

112

112

0

100,0

Расходы  на  реализацию   льгот,
установленных        Федеральным
законом "О  ветеранах", в  части
полномочий субъектов  Российской
Федерации

1806

498

0

18442

18442

0

100,0

Расходы       на          оплату
жилищно-коммунальных       услуг
ветеранам

1806

498

345

10535

10535

0

100,0

Расходы   на   приобретение    и
доставку топлива ветеранам

1806

498

346

122

122

0

100,0

Расходы   на   оплату    проезда
ветеранов

1806

498

333

2804

2804

0

100,0

Расходы      на      обеспечение
лекарственными        средствами
ветеранов

1806

498

348

3194

3194

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим видам расходов

1806

498

397

1787

1787

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим целевым статьям

1806

515

0

98

98

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим видам расходов

1806

515

397

98

98

0

100,0

Государственные          пособия
гражданам, имеющим детей

1807

0

0

14229

13533

-696

95,1

Фонд компенсаций

1807

489

0

14229

13533

-696

95,1

Выплата государственных  пособий
на   детей   военнослужащих    и
гражданского персонала

1807

489

470

14229

13533

-696

95,1

Выплата пенсий и пособий

1807

489

470

14229

13533

-696

95,1

Обслуживание государственного  и
муниципального долга

1900

0

0

1344

1315

-29

97,8

Процентный       платеж       по
муниципальному долгу

1901

462

0

1344

1315

-29

97,8

Выплата       процентов       по
муниципальному долгу

1901

462

331

1344

1315

-29

97,8

Выплата процентов

1901

462

331

1344

1315

-29

97,8

Прочие расходы

3000

0

0

6109

5498

-611

90,0

Резервные фонды

3001

0

0

3140

3132

-8

99,7

Формирование  резервных   фондов
исполнительных  органов   власти
субъектов РФ

3001

510

435

3140

3140

0

100,0

Расходы на проведение выборов

3002

511

394

750

750

0

100,0

Прочие расходы, не отнесенные  к
другим подразделам

3004

515

397

2219

1616

-603

72,8

Всего расходов:

0

0

0

598627

596458

-2169

99,6