Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 2636-ПА Программа
Расчет целевых показателей муниципальных программ. муниципальные учреждения ангарского муниципального образования
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету | |||||||||||||
| (данные берутся из Приложения N 6) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| A.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | п. 2 / п. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 | |||||||||||
| A.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 7 / п. 3) x 100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 8 / п. 4) x 100% | 96,52 | 98,04 | 98,35 | 99,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п. 9 / п. 5) x 100% | 80,17 | 81,87 | 99,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| A.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п. 10 / п. 6) x 100% | Пустые ячейки следствие того, что отсутствует начальная информация | ||||||||||||||
| A.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п. 18 / п. 17) x 100% | Пустые ячейки следствие того, что отсутствует начальная информация | ||||||||||||||
| A.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | п. 15(n+1) - п. 15(n) | 0,00 | 0,00 | Пустые ячейки следствие того, что отсутствует начальная информация | ||||||||||||
| A.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п. 15 / п. 16) x 100% | Пустые ячейки следствие того, что отсутствует начальная информация | ||||||||||||||
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||||||||
| B.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] п. 3(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| B.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1. x п. 11(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] п. 4(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| B.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.3. x п. 12(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб.м | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] п. 5(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| B.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5. x п. 13(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м | [(A.1.(2007) A.1.(n)) / A.1.(2007)] п. 6(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| B.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | B.7. x п. 14(2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||||||||
| C.1. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м | п. 19 / п. 20 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | |
| C.2. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м | п. 21 / п. 22 | 0,26 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. на тепловую энергию будут установлены приборы учета |
| C.3. | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | Гкал/кв.м | C.1.(n+1) - C.1.(n) | 0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,19 | где n - 2020 г. |
| C.4. | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м | Гкал/кв.м | C.2.(n+1) - C.2.(n) | -0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. на тепловую энергию будут установлены приборы учета |
| C.6. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | C.2. / C.1. | 0,87 | 0,45 | 0,69 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. на тепловую энергию будут установлены приборы учета |
| C.7. | Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м/чел. | п. 23 / п. 24 | 48,66 | 50,79 | 56,01 | 55,70 | 52,05 | 50,48 | 49,98 | 49,48 | 48,98 | 48,49 | 48,01 | 47,53 | 47,06 | 46,59 | |
| C.8. | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м/чел. | п. 25 / п. 26 | 18,68 | 17,73 | 4,08 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. водоснабжение будут установлены приборы учета |
| C.9. | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м/чел. | C.7.(n+1) - C.7.(n) | 2,12 | 5,22 | -0,31 | -3,65 | -1,56 | -0,50 | -0,50 | -0,49 | -0,49 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,47 | -46,59 | где n - 2020 г. |
| C.10. | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м/чел. | C.8.(n+1) - C.8.(n) | -0,95 | -13,65 | -13,65 | -2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. учет общего водоснабжения будет проводиться с использованием приборов учета |
| C.11. | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | C.12. / C.11. | |||||||||||||||
| C.12. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт.ч/кв.м | п. 27 / п. 28 | 47,92 | 48,95 | 62,65 | 60,77 | 57,82 | 56,09 | 54,40 | 52,77 | 51,18 | 49,65 | 48,16 | 46,72 | 45,32 | 43,96 | |
| C.13. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт.ч/кв.м | п. 29 / п. 30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. на электрическую энергию будут установлены приборы учета |
| C.14. | Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт.ч/чел. | C.12.(n+1) - C.12.(n) | 1,03 | 13,70 | -1,88 | -2,95 | -1,73 | -1,69 | -1,63 | -1,58 | -1,53 | -1,49 | -1,44 | -1,40 | -1,36 | -43,96 | где n - 2020 г. |
| C.15. | Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт.ч/чел. | C.13.(n+1) - C.13.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 2011 г. на электрическую энергию будут установлены приборы учета |
| C.16. | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | C.17. / C.16. | |||||||||||||||
| C.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п. 27 / п. 27 + п. 29) x 100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| C.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 19 / (п. 19 + п. 21) x 100% | 96,52 | 98,04 | 98,35 | 98,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| C.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 23 / (п. 23 + п. 25) x 100% | 80,17 | 81,87 | 99,73 | 99,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| C.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п. 32 / п. 31) x 100% | Информации по природному газу не представлена | ||||||||||||||
| C.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | |||||||||||||||||
| C.21.1. | для фактических условий | % | п. 34(n) / п. 33(n) | 0,032 | 0,037 | 0,056 | 0,051 | 0,048 | 0,044 | 0,041 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | где n - отчетный год, (n + 1) последующий год |
| C.21.2. | для сопоставимых условий | % | п. 34(n) / п. 33(2007) | 0,032 | 0,040 | 0,052 | 0,051 | 0,049 | 0,048 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,038 | 0,037 | При стабилизации п. 29 на уровне 2007 г. |
| C.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||||||||
| C.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. | C.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - 2020 г. | |
| C.22.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | C.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - 2020 г. | |
| C.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п. 35 / п. 33) x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информация для расчета не представлена |
| C.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | C.23.(n+1) - C.23.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n - 2020 г. |
| C.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п. 37 / п. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информация для расчета не представлена |
| C.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | % | п. 40 / п. 39 | Информация для расчета не представлена | ||||||||||||||
| C.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п. 42 / п. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информация для расчета не представлена |
| C.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | п. 43 / п. 44 | Информация для расчета не представлена | ||||||||||||||
Исполняющий полномочия главы
администрации Ангарского
муниципального образования
А.А.МЕДКО