Приложение к Постановлению от 12.11.2010 г № 2370 Показатель
№2370 основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Братска на 2011 - 2013 годы тыс. руб.
| N п/п | Показатель | Факт за 2009 год | Ожидаемое исполнение за 2010 год | Вариант 1 | Вариант 2 | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Исходные макроэкономические показатели: | ||||||||
| 1.1. | Индекс потребительских цен, % | 111,9 | 107,8 | 107,2 | 106,8 | 106,5 | 107,2 | 106,8 | 106,5 |
| 1.2. | Индекс промышленного производства, % | 97,8 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 100,7 | 100,2 | 100,5 | 100,7 |
| 1.3. | Балансовая прибыль, млн. руб. | 71208 | 40710 | 43560 | 46000 | 48529 | 43560 | 46000 | 48529 |
| 1.4. | Темп роста прибыли рентабельных предприятий, % | 500,6 | 57,2 | 107,0 | 105,6 | 105,5 | 107,0 | 105,6 | 105,5 |
| 1.5. | Численность работающих, тыс. чел. | 79,6 | 79,0 | 79,3 | 79,6 | 80,0 | 79,3 | 79,6 | 80,0 |
| 1.6. | Фонд оплаты труда, млн. руб. | 18928,0 | 21370,0 | 23573,0 | 25603,0 | 27459,0 | 23573,0 | 25603,0 | 27459,0 |
| 1.7. | Темп роста фонда оплаты труда, % | 103,1 | 112,9 | 110,3 | 108,6 | 107,2 | 110,3 | 108,6 | 107,2 |
| 2. | Показатели доходов города Братска | 3922785 | 3904322 | 3596300 | 3625435 | 3810005 | 3596300 | 3625435 | 3810005 |
| 2.1. | Доходы бюджета города, без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 3922785 | 3904322 | 3443600 | 3453835 | 3766005 | 3443600 | 3453835 | 3766005 |
| из них: | |||||||||
| 2.1.1. | Налоговые доходы | 1468016 | 1591800 | 1626995 | 1888000 | 2136500 | 1626995 | 1888000 | 2136500 |
| 2.1.2. | Неналоговые доходы | 1071694 | 959835 | 930857 | 665321 | 734750 | 930857 | 665321 | 734750 |
| 2.1.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 673825 | 599162 | 106662 | 112279 | 90779 | 106662 | 112279 | 90779 |
| 2.1.4. | Субвенции | 709250 | 753525 | 779086 | 788235 | 803976 | 779086 | 788235 | 803976 |
| 2.2. | Доходы бюджета города Братска с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 152700 | 171600 | 44000 | 152700 | 171600 | 44000 |
| из них: | |||||||||
| 2.2.1. | Налоговые доходы | 0 | 0 | 152700 | 171600 | 44000 | 152700 | 171600 | 44000 |
| 2.2.2. | Неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Субвенции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальный долг города Братска | ||||||||
| 3.1. | Источники финансирования дефицита | 133063 | 73531 | 232102 | 0 | 0 | 232102 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Кредитные соглашения | 120000 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1. | Поступление | 575000 | 395000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 |
| 3.1.1.2. | Погашение | 455000 | 395000 | 395000 | 486000 | 486000 | 395000 | 486000 | 486000 |
| 3.1.2. | Изменение остатков | 13063 | 73531 | 141102 | 0 | 0 | 141102 | 0 | 0 |
| 3.2. | Предельный объем муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 850000 | 795000 | 887000 | 977000 | 977000 | 887000 | 977000 | 977000 |
| 3.3. | Остаток задолженности по муниципальным гарантиям города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы бюджета города Братска | 4055848 | 3977853 | 3828402 | 3625435 | 3810005 | 3828402 | 3625435 | 3810005 |
| 4.1. | Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства | 4055848 | 3977853 | 3828402 | 3625435 | 3810005 | 3828402 | 3625435 | 3810005 |
| 4.1.1. | Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств, тыс. руб., из них: | 3873587 | 3921977 | 3713971 | 3501935 | 3730094 | 3713971 | 3501935 | 3730094 |
| 4.1.1.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 323017 | 285381 | 113276 | 148857 | 196533 | 113276 | 148857 | 196533 |
| 4.1.1.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 3550570 | 3636596 | 3600695 | 3353078 | 3533561 | 3600695 | 3353078 | 3533561 |
| 4.1.2. | Резервные фонды, тыс. руб. | 9657 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4.1.3. | Оценка ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, тыс. руб.: | 172604 | 45876 | 104431 | 113500 | 69911 | 104431 | 113500 | 69911 |
| 4.1.3.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 73454 | 29350 | 31731 | 113500 | 64324 | 31731 | 113500 | 64324 |
| 4.1.3.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 99150 | 16526 | 72700 | 0 | 5587 | 72700 | 0 | 5587 |
| 4.1.4. | Досрочное погашение муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Объем бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств муниципального образования города Братска с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | Досрочное погашение муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель комитета финансов
Н.В.БОЯРИНОВА