Приложение к Приказу от 22.10.2010 г № 115-МПР Методика
Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в иркутской области на 2011 — 2013 годы»
┌────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────┐ │ Наименование частного │ Весовой │ Градации │Возможные│Балльная│ Ссылки на │ │ критерия │коэффициент│ │балльные │ оценка │ документальные │ │ (kij) │ для │ │значения │ (Nij) │ подтверждения │ │ │ частного │ │градации │ │ │ │ │ критерия │ │ │ │ │ │ │ (vij) │ │ │ │ │ ├────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────┤ │ Комплексный критерий К1 - оценка качества администрирования реализации Программы. │ │ Весовой коэффициент критерия V1 = 0,1 │ ├────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────┤ │1.1. Уровень организации│ 0,3│1. Управление реализацией Программы│ 10│ │Приводится ссылка │ │управления ходом│ │осуществлялось специально созданным│ │ │на реквизиты │ │реализации Программы │ │органом (рабочей группой, др.) в│ │ │подтверждающих │ │ │ │соответствии с разработанным планом│ │ │документов (копии │ │ │ │(графиком) реализации Программы в отчетном│ │ │прилагаются) │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │2. Управление реализацией Программы│ 5│ │ │ │ │ │осуществлялось в рамках текущей│ │ │ │ │ │ │деятельности исполнителя Программы в│ │ │ │ │ │ │соответствии с разработанным планом│ │ │ │ │ │ │(графиком) реализации Программы в отчетном│ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │3. Иное │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │1.2. Качество контроля│ 0,2│1. Ведение и представление отчетности о│ 10│ │Приводится краткое│ │за ходом реализации│ │реализации Программы осуществлялось в│ │ │обоснование │ │Программы │ │соответствии с установленными требованиями│ │ │выбранной градации│ │ │ │и сроками │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │2. Ведение и предоставление отчетности о│ 5│ │ │ │ │ │реализации Программы осуществлялось с│ │ │ │ │ │ │нарушениями установленных требований и│ │ │ │ │ │ │сроков │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. Иное │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │1.3. Фактическое│ 0,3│Доля выполненных мероприятий от общего│ │ │Приводится краткое│ │выполнение мероприятий,│ │количества мероприятий, предусмотренных к│ │ │обоснование │ │предусмотренных │ │реализации в отчетном году, составила: │ │ │выбранной градации│ │паспортом Программы к│ │1. 100% - 90% │ 10│ │со ссылкой на │ │реализации в отчетном│ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │подтверждающий │ │году │ │2. 89% - 80% │ 8│ │документ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. 79% - 70% │ 6│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │4. 69% - 50% │ 2│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │5. Менее 50% │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │1.4. Своевременное│ 0,2│1. Социальные выплаты перечислены│ 10│ │Приводится краткое│ │перечисление социальных│ │своевременно │ │ │обоснование │ │выплат участникам│ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤выбранной градации│ │Программы в отчетном│ │2. Перечисление социальных выплат было│ 1│ │ │ │году │ │произведено несвоевременно │ │ │ │ ├────────────────────────┴───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────┤ │Оценка эффективности Программы по│ 4 4 │ │комплексному критерию К1 <*> │К1 = SUM k1j = SUM v1j x N1j │ │ │ j=1 j=1 │ ├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Комплексный критерий К2 - оценка достижения запланированных результатов реализации Программы. │ │ Весовой коэффициент критерия V2 = 0,7 │ ├────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────┤ │2.1. Степень│ 0,1│Доля целевых индикаторов, показателей│ │ │Приводится краткое│ │фактического достижения│ │результативности Программы, по которым│ │ │обоснование │ │запланированных на│ │достигнуты (превышены) плановые значения,│ │ │выбранной градации│ │отчетный год значений│ │в общем количестве целевых индикаторов,│ │ │со ссылкой на │ │целевых индикаторов,│ │показателей результативности составляет:│ │ │подтверждающий │ │показателей │ │1. 100 - 90% │ 10│ │документ │ │результативности │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │Программы │ │2. 89 - 75% │ 8│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. 74 - 50% │ 6│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │4. 49 - 25% │ 4│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │5. Менее 25% │ 2│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │6. Информация отсутствует │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │2.2. Средний процент│ 0,1│Средний процент отклонения фактически│ │ │Приводится краткое│ │отклонения (в негативную│ │достигнутых за отчетный год значений│ │ │обоснование │ │сторону) фактически│ │целевых индикаторов, показателей│ │ │выбранной градации│ │достигнутых за отчетный│ │результативности Программы от их плановых│ │ │со ссылкой на │ │год значений целевых│ │значений (проценты превышения значений│ │ │подтверждающий │ │индикаторов, показателей│ │плановых показателей при расчете не│ │ │документ │ │результативности │ │учитываются - считаются равными нулю) │ │ │ │ │Программы от их плановых│ │1. 0 - 10% │ 10│ │ │ │значений │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │2. 11 - 20% │ 8│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. 21 - 30% │ 6│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │4. 31 - 50% │ 4│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │5. Более 50% │ 2│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │6. Информация отсутствует │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │2.3. Динамика фактически│ 0,2│1. Наличие положительной динамики не менее│ 10│ │Приводится краткое│ │достигнутых целевых│ │чем у 80% целевых индикаторов, показателей│ │ │обоснование │ │индикаторов и│ │результативности, фактически достигнутых в│ │ │выбранной градации│ │показателей │ │ходе реализации Программы │ │ │со ссылкой на │ │результативности │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │подтверждающий │ │Программы (оценивается│ │2. Наличие положительной динамики менее│ 6│ │документ │ │за весь период│ │чем у 80%, но более 50% целевых│ │ │ │ │реализации Программы) │ │индикаторов, показателей результативности,│ │ │ │ │ │ │фактически достигнутых в ходе реализации│ │ │ │ │ │ │Программы │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. Наличие положительной динамики не более│ 2│ │ │ │ │ │чем у 50% целевых индикаторов, показателей│ │ │ │ │ │ │результативности, фактически достигнутых в│ │ │ │ │ │ │ходе реализации Программы │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │2.4. Эффективность│ 0,6│1. Эффективность бюджетных расходов│ 10│ │Приводится краткое│ │бюджетных расходов│ │повысилась по сравнению с предыдущим годом│ │ │обоснование │ │(определяется как│ │(либо оценка проводится за первый год│ │ │выбранной │ │отношение достигнутых│ │реализации Программы) │ │ │градации, расчет │ │результатов (социальных,│ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤показателя │ │экономических, бюджетных│ │2. Эффективность бюджетных расходов│ 5│ │ │ │и иных) в натуральных│ │находится на уровне предыдущего года │ │ │ │ │или относительных│ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │ │показателях к объему│ │3. Эффективность бюджетных расходов│ 1│ │ │ │фактических расходов │ │снизилась по сравнению с предыдущим годом │ │ │ │ │на их достижение) │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┴───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────┤ │Оценка эффективности Программы по│ 4 4 │ │комплексному критерию К2 <*> │К1 = SUM k2j = SUM v2j x N2j │ │ │ j=1 j=1 │ ├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Комплексный критерий К3 - оценка качества управления расходами на реализацию Программы. │ │ Весовой коэффициент критерия V3 = 0,2 │ ├────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────────────┤ │3.1. Динамика расходов│ 0,4│Фактические расходы на реализацию│ │ │Приводится краткое│ │областного бюджета,│ │Программы в отчетном году составили от│ │ │обоснование │ │предусмотренных на│ │предусмотренных ассигнований (лимитов│ │ │выбранной │ │реализацию Программы в│ │бюджетных обязательств): │ │ │градации, расчет │ │отчетном году │ │1. Более 98% │ 10│ │показателя │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │2. 98% - 95% │ 8│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. 94% - 90% │ 6│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │4. 89% - 80% │ 4│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │5. 79% - 70% │ 2│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │6. Менее 70% │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │3.2. Динамика расходов│ 0,3│Фактические расходы на реализацию│ │ │Приводится краткое│ │областного бюджета,│ │Программы за весь период с начала ее│ │ │обоснование │ │предусмотренных на│ │действия составили от предусмотренных│ │ │выбранной │ │реализацию Программы, за│ │ассигнований (лимитов бюджетных│ │ │градации, расчет │ │весь период с начала ее│ │обязательств): │ │ │показателя │ │действия │ │1. Более 98% │ 10│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │2. 98% - 95% │ 8│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. 94% - 90% │ 6│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │4. 89% - 80% │ 4│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │5. 79% - 70% │ 2│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │6. Менее 70% │ 1│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┤ │3.3. Динамика расходов│ 0,3│Фактические расходы на реализацию│ │ │Приводится краткое│ │из всех источников│ │Программы из всех источников│ │ │обоснование │ │финансирования, │ │финансирования в отчетном году составили│ │ │выбранной │ │предусмотренных на│ │от предусмотренных: │ │ │градации, расчет │ │реализацию Программы в│ │1. Более 95% │ 10│ │показателя │ │отчетном году │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │2. 95% - 90% │ 8│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │3. 89% - 80% │ 6│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │4. 79% - 70% │ 4│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │ │ │ │5. Менее 70% │ 2│ │ │ ├────────────────────────┴───────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────┤ │Оценка эффективности Программы по│ 3 3 │ │комплексному критерию К3 │К3 = SUM k3j = SUM v3j x N3j │ │ │ j=1 j=1 │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Значение интегрального (итогового)│ │ │показателя оценки эффективности│R = К1 x V1 + К2 x V2 + К3 x V3 │ │Программы, R │ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Качественная характеристика оценки│В соответствии со шкалой, указанной в --------- Программы │ │эффективности Программы в│ │ │соответствии со шкалой │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘