Приложение к Постановлению от 05.08.2010 г № 4811 Программа
№ 4811 долгосрочная целевая программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в иркутском районном муниципальном образовании на 2011 — 2015 годы»
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Иркутском районном муниципальном образовании на 2011 - 2015 годы" | |||
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Распоряжение мэра Иркутского районного муниципального образования "О разработке долгосрочной целевой программы Иркутского районного муниципального образования "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Иркутском районном муниципальном образовании на 2011 2015 гг." от 19.04.2010 N 209 | |||
| Куратор программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Иркутского районного муниципального образования | |||
| Разработчики программы | Рабочая группа, созданная распоряжением мэра Иркутского районного муниципального образования от 19.04.2010 N 209 | |||
| Исполнители программных мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Иркутского районного муниципального образования во взаимодействии с управлением образования Иркутского района, муниципальным учреждением здравоохранения "Центральная районная больница", муниципальным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского района" | |||
| Цели программы | Экономия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов на 15% в натуральном и стоимостном выражении в организациях с муниципальным участием Иркутского районного муниципального образования за период реализации программы | |||
| Задачи программы | 1. Проведение энергетических обследований, зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов, на предмет выявления источников и причин нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергоресурсов, а также разработка на основе технико-экономического анализа мероприятий по их ликвидации. 2. Разработка на основании энергетического обследования проектов по реконструкции зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов. 3. Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на основании проектов по реконструкции зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов. 4. Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования приборами учета используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов. 5. Развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения | |||
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2015 гг. | |||
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 99885 тыс. руб., в том числе: | |||
| Бюджет ИРМО | Бюджет области | Всего | ||
| 2011 год | 3980 | 0 | 3980 | |
| 2012 год | 4975 | 12750 | 17725 | |
| 2013 год | 4395 | 17000 | 21395 | |
| 2014 год | 5250 | 25500 | 30750 | |
| 2015 год | 4785 | 21250 | 26035 | |
| Итого: | 23385 | 76500 | 99885 | |
| Для реализации программы предполагается осуществление финансирования в установленном законодательством порядке из бюджета Иркутского районного муниципального образования и бюджета Иркутской области |
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Основанием для разработки долгосрочной целевой программы Иркутского районного муниципального образования "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Иркутском районном муниципальном образовании на 2011 - 2015 гг." являются требования статьи 8 Федерального закона РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ "Об энергосбережении").
Программа разрабатывается в соответствии с требованиями постановления Правительства от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Бюджетная сфера включает большой комплекс сооружений муниципальной собственности Иркутского района, который представлен в количестве 150 зданий. В его состав входят объекты образования, здравоохранения, административные здания администрации Иркутского районного муниципального образования.
Расходы бюджета Иркутского района на содержание этих объектов составляют значительную часть от всех расходов и составляет 40467 тыс. руб. в 2009 году, или 5,5% от бюджета Иркутского районного муниципального образования. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
Анализ состояния с потреблением энергетических ресурсов в организациях с муниципальным участием Иркутского районного муниципального образования показал ежегодное увеличение как в фактическом, так и в стоимостном выражении потребляемых энергетических ресурсов:
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||
| Эл. энергия | Тепловая энергия | Вода | Эл. энергия | Тепловая энергия | Вода | Эл. энергия | Тепловая энергия | Вода |
| 18214274 кВт.ч | 19806,6 Гкал | 53115,2 куб.м | 18847707 кВт.ч | 19836 Гкал | 54709,2 куб.м | 18444753 кВт.ч | 20117,3 Гкал | 54330 куб.м |
| базовый 2007 год | базовый 2007 год | базовый 2007 год | 2008 г./ 2007 г. | 2008 г./ 2007 г. | 2008 г./ 2007 г. | 2009 г./ 2007 г. | 2009 г./ 2007 г. | 2009 г./ 2007 г. |
| 100% | 100% | 100% | 103% | 100% | 103% | 101% | 102% | 102% |
| 9907 тыс. руб. | 16025 тыс. руб. | 2367 тыс. руб. | 11815 тыс. руб. | 18056 тыс. руб. | 2729 тыс. руб. | 15510 тыс. руб. | 21778 тыс. руб. | 3179 тыс. руб. |
| базовый 2007 год | базовый 2007 год | базовый 2007 год | 2008 г./ 2007 г. | 2008 г./ 2007 г. | 2008 г./ 2007 г. | 2009 г./ 2007 г. | 2009 г./ 2007 г. | 2009 г./ 2007 г. |
| 100% | 100% | 100% | 119% | 112% | 115% | 156% | 136% | 134% |
В целом по России удельное потребление энергоресурсов на одного человека значительно превышает соответствующие показатели европейских стран:
- по теплу - в 2 - 3 раза;
- по воде - в 1,5 - 2 раза.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость для Иркутского районного муниципального образования. Активное проведение мероприятий в области энергосбережения в организациях с муниципальным участием позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет Иркутского района, осуществить модернизацию изношенных инженерных сетей и повысить комфортность условий работы и оказания услуг.
Состояние и потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Иркутского района характеризуются следующими показателями:
| N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 3480 | 3484 | 4363 | |
| 2 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м | 8334,2 | 8334,2 | 9861,1 | |
| 3 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 16323 | 16352 | 15755 | |
| 4 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м | 43082 | 43082 | 41555 | |
| 5 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 22151 | 23895 | 26159 | |
| 6 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1099 | 1109 | 1818 | |
| 7 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 30964,2 | 30814,2 | 28171,3 | |
| 8 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 7003 | 7159 | 6523 | |
| 9 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч | 18214274 | 18847707 | 18444753 | |
| 10 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м | 103356 | 103356 | 103356 | |
| 11 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт.ч | 194546 | 232802 | 190864 | |
| 12 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | кв.м | 646,3 | 646,3 | 646,3 | |
| 13 | Бюджет МО | тыс. руб. | 696610 | 873068 | 728789 | |
| 14 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 28299 | 32600 | 40467 | |
| 15 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 6140 | 1984 | 54 | |
| 16 | Общее количество БУ | шт. | 92 | 92 | 93 | |
| 17 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 98 | 98 | 99 | |
| 18 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | - | 191902 | 47026 | |
| 19 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 7150 | 10393 | 12545 | |
| 20 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 2699 | 2747 | 2893 |
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является:
Экономия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов на 15% в фактических и сопоставимых условиях в организациях с муниципальным участием Иркутского районного муниципального образования за период реализации программы.
Цель программы предполагает осуществление следующих задач:
1.Проведение энергетических обследований, зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов на предмет выявления источников и причин нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергоресурсов, и разработка на основе технико-экономического анализа мероприятий по их ликвидации.
2.Разработка на основании энергетического обследования проектов по капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов.
3.Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на основании проектов по капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов.
4.Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования приборами учета используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов.
5.Развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения.
Реализацию программы предполагается осуществить в период 2011 - 2015 годов.
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Исполнителями программы являются исполнительные органы местного самоуправления Иркутского района (структурные подразделения администрации Иркутского района).
Расходование средств районного муниципального бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальной программы, обеспечиваемой за счет средств районного муниципального бюджета.
Объемы финансирования программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
Первый этап (2011 - 2012 годы) включает в себя:
1) установку приборов учета энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования;
2) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, создание базы данных по всем организациям с участием муниципального образования;
3) проведение энергетических обследований муниципальных зданий;
4) проведение реконструкции и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учетом результатов энергетических обследований.
На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальных зданиях на 5 процентов к уровню 2009 года.
На втором этапе (2013 - 2015 годы) программа предполагает:
1) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, ведение баз данных;
2) увеличение объемов реконструкции и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;
3) заключение энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.
По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление энергоресурсов в муниципальных зданиях, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года в сопоставимых условиях.
5.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий | |||||
| всего | В том числе по годам: | |||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
| 1 | Проведение энергетических обследований | 2011 2012 гг. | 3810 | 2430 | 1380 | Бюджет ИРМО | ||||
| 1.1 | Учреждения образования: | 2011 2012 гг. | 3030 | 1650 | 1380 | Бюджет ИРМО | Районное управление образования совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | |||
| МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ"; МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ"; МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"; МОУ ИРМО "Никольская СОШ"; МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"; МОУ "Большереченская СОШ"; МОУ "Марковская СОШ"; МОУ "Гороховская СОШ"; МОУ "Карлукская СОШ"; МОУ ИРМО "Оекская СОШ"; МОУ "Малоголоустненская СОШ"; МОУ "Мамоновская СОШ"; МОУ "Смоленская СОШ"; МОУ "Уриковская СОШ"; МОУ "Хомутовская СОШ N 1"; МОУ "Хомутовская СОШ N 2"; МОУ "Усть-Кудинская СОШ"; МОУ "Кудинская СОШ"; МОУ "Бутырская СОШ"; МОУ "Плишкинская ООШ"; МДОУ "Лыловская НШДС"; МОУ ИРМО "Оекская НОШ"; МОУ "Грановская НОШ"; МОУ "Быковская НОШ"; МДОУ "Большереченский ДСОВ"; МДОУ "Листвянский ДС N 14"; МДОУ "Горячеключевской ДС"; МДОУ "Никольский ДС"; МДОУ "Пивоваровский ДСОВ"; МДОУ "Ревякинский ДС"; МДОУ "Сосновоборский ДС"; МДОУ "Хомутовский ДСОВ N 2"; МДОУ ИРМО "Мамонский ДСКВ" | 2011 г. | 1650 | 1650 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ "Горячеключевская СОШ"; МОУ "Большеголоустненская ООШ"; МОУ "Баруйская НОШ"; МОУ "Ревякинская СОШ"; МОУ "Бургазская НОШ"; МОУ "Галкинская НОШ"; МОУ "Дзержинская НШДС"; МОУ "Егоровская НОШ"; МОУ "Кыцигировская НОШ"; МОУ "Усть-Балейская НОШ"; МОУ "Бурдаковская НОШ"; МОУ "Сайгутская НОШ"; МОУ "Малоеланская НШДС"; МОУ "Сосновоборская НОШ"; МОУ "Столбовская НОШ"; МОУ "Черемушкинская НОШ"; МОУ "Уриковская НОШ"; МДОУ "Листвянский ДСОВ N 2"; МДОУ "Листвянский ДСОВ N 3"; МДОУ "Малоголоустненский ДС"; МДОУ "Карлукский ДСОВ"; МДОУ "Максимовский ДС"; МДОУ "Бутырский ДС"; МДОУ "Гороховский ДС"; МДОУ "Оекский ДС"; МДОУ "Патроновский ДС"; МДОУ "Смоленский ДС"; МДОУ "Уриковский ДСОВ"; МДОУ "Усть-Кудинский ДСОВ"; МДОУ "Еловский ДС"; МДОУ "Хомутовский ДС N 1"; МДОУ "Ширяевский ДСОВ"; МДОУ "Черемушкинский ДС"; МДОУ "Молодежный ДСОВ"; МДОУ "Плишкинский ДС"; МДОУ "Дзержинский ДС"; МДОУ "Марковский ДСКВ" | 2012 г. | 1380 | 1380 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 1.2 | Учреждения здравоохранения: МУЗ "Центральная районная больница" | 2011 г. | 660 | 660 | Бюджет ИРМО | МУЗ "ЦРБ" совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | ||||
| 1.3 | Здания администрации Иркутского района по адресам: г. Иркутск ул. Рабочего Штаба, д. 17; г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 32 | 2011 г. | 120 | 120 | Бюджет ИРМО | МУ "ХЭС АИР" совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | ||||
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию | 2011 2015 гг. | 2850 | 995 | 510 | 290 | 435 | 620 | Бюджет ИРМО | |
| 2.1 | Учреждения образования: | 2011 2015 гг. | 2315 | 700 | 510 | 290 | 435 | 380 | Бюджет ИРМО | Районное управление образования совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района |
| МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"; МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" | 2011 г. | 700 | 700 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"; МДОУ ИРМО "Мамонский ДСКВ" | 2012 г. | 510 | 510 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Лыловская НШДС"; МОУ ИРМО "Грановская НОШ"; МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ" | 2013 г. | 290 | 290 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Оекская СОШ"; МОУ ИРМО "Оекская НОШ" | 2014 г. | 435 | 435 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Никольская СОШ" | 2015 г. | 380 | 380 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 2.2 | Учреждения здравоохранения: | 2011 г., 2015 гг. | 535 | 295 | 240 | Бюджет ИРМО | МУЗ "ЦРБ" совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | |||
| Хомутовская участковая больница Листвянская участковая больница | 2011 г. | 295 | 295 | Бюджет ИРМО | ||||||
| Оекская участковая больница | 2015 г. | 240 | 240 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 3 | Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию | 2011 2015 гг. | 1720 | 540 | 300 | 180 | 300 | 400 | Бюджет ИРМО | |
| 3.1 | Учреждения образования: | 2011 2015 гг. | 1280 | 300 | 300 | 180 | 300 | 200 | Бюджет ИРМО | Районное управление образования совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района |
| МОУ ИРМО "Максимовская СОШ; МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" | 2011 г. | 300 | 300 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"; МДОУ ИРМО "Мамонский ДСКВ" | 2012 г. | 300 | 300 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Лыловская НШДС"; МОУ ИРМО "Грановская НОШ"; МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ" | 2013 г. | 180 | 180 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Оекская СОШ"; МОУ ИРМО "Оекская НОШ" | 2014 г. | 300 | 300 | Бюджет ИРМО | ||||||
| МОУ ИРМО "Никольская СОШ" | 2015 г. | 200 | 200 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 3.2 | Учреждения здравоохранения: | 2011 г., 2015 гг. | 440 | 240 | 200 | Бюджет ИРМО | МУЗ "ЦРБ" совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | |||
| Хомутовская участковая больница Листвянская участковая больница | 2011 г. | 240 | 240 | Бюджет ИРМО | ||||||
| Оекская участковая больница | 2015 г. | 200 | 200 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 4 | Реконструкция действующих объектов высокого класса энергетической эффективности (пилотный проект) | 2012 2015 гг. | 13500 | 2250 | 3000 | 4500 | 3750 | Бюджет ИРМО | ||
| 76500 | 12750 | 17000 | 25500 | 21250 | Областной бюджет | |||||
| 90000 | 15000 | 20000 | 30000 | 25000 | Всего | |||||
| 4.1 | Учреждения образования: | 2012 г., 2015 г. | 9000 | 2250 | 4500 | 2250 | Бюджет ИРМО | Районное управление образования совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | ||
| 51000 | 12750 | 25500 | 12750 | Областной бюджет | ||||||
| 60000 | 15000 | 30000 | 15000 | Всего | ||||||
| МОУ ИРМО "Максимовская СОШ" | 2012 г. | 2250 | 2250 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 12750 | 12750 | Областной бюджет | ||||||||
| 15000 | 15000 | Всего | ||||||||
| МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" | 2014 г. | 4500 | 4500 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 25500 | 25500 | Областной бюджет | ||||||||
| 30000 | 30000 | Всего | ||||||||
| МОУ ИРМО "Листвянская СОШ" | 2015 г. | 2250 | 2250 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 12750 | 12750 | Областной бюджет | ||||||||
| 15000 | 15000 | Всего | ||||||||
| 4.2 | Учреждения здравоохранения: | 2013 г., 2015 г. | 4500 | 3000 | 1500 | Бюджет ИРМО | МУЗ "ЦРБ" совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | |||
| 25500 | 17000 | 8500 | Областной бюджет | |||||||
| 30000 | 20000 | 10000 | Всего | |||||||
| Хомутовская участковая больница | 2013 г. | 3000 | 3000 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 17000 | 17000 | Областной бюджет | ||||||||
| 20000 | 20000 | Всего | ||||||||
| Листвянская участковая больница | 2015 г. | 1500 | 1500 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 8500 | 8500 | Областной бюджет | ||||||||
| 10000 | 10000 | Всего | ||||||||
| 5 | Установка приборов учета, на объектах потребляющих тепловую энергию менее 0,2 Гкал/ч | 2012 2013 гг. | 1430 | 520 | 910 | Бюджет ИРМО | ||||
| 5.1 | Учреждения образования: | 2012 г., 2013 г. | 1040 | 520 | 520 | Бюджет ИРМО | Районное управление образования совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | |||
| МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ N 1"; МДОУ ИРМО "Хомутовский ДСОВ N 2"; МДОУ ИРМО "Оекский ДС"; МДОУ ИРМО "Никольский ДС"; МОУ ИРМО "Карлукский ДСОВ"; МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ"; МОУ ИРМО "Дзержинский НШДС"; МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" | 2012 г. | 520 | 520 | Бюджет ИРМО | ||||||
| 2013 г. | 520 | 520 | Бюджет ИРМО | |||||||
| 5.2 | Учреждения здравоохранения: поликлиника ЦРБ в п. Дзержинск; административное здание МУЗ "ЦРБ" п. Дзержинск; СМП п. Дзержинск | 2013 г. | 390 | 390 | Бюджет ИРМО | МУЗ "ЦРБ" совместно с управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Иркутского района | ||||
| 6 | Мероприятия по распространению идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях ИРМО | 2011 2015 гг. | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Бюджет ИРМО | МОУ ДОД ИРМО "СЮН" совместно с районным управлением образования |
| 6.1 | Проведение опроса местного населения об уровне информированности по энергосбережению | 2011 2015 гг. | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Бюджет ИРМО | |
| 6.2 | Школьная акция "День энергоснабжения" | 2011 2015 гг. | Финансирование не требуется | |||||||
| 6.3 | Семинар для директоров и зам. директоров по АХЧ "Энергосбережение в образовательных учреждениях" | 2011 2015 гг. | Финансирование не требуется | |||||||
| 6.4 | Модельный проект "Энергия будущего" - экспозиция в школьном музее (МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ") | 2011 г. | Внебюджетные источники | |||||||
| ИТОГО: | 99885 | 3980 | 17725 | 21395 | 30750 | 26035 |
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей | ||||||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Объем потребления ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 18214,3 | 18847,7 | 18444,7 | 17891,3 | 17338 | 16784,7 | 16231,3 | 15678 | 15124,6 |
| 2 | Объем потребления ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 19,806 | 19,836 | 20,117 | 19,513 | 18,91 | 18,306 | 17,703 | 17,1 | 16,496 |
| 3 | Объем потребления воды в натуральном выражении | тыс. куб.м | 53,115 | 54,709 | 54,33 | 52,7 | 51,07 | 49,44 | 47,81 | 46,18 | 44,55 |
| 4 | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м | 0,418 | 0,418 | 0,442 | 0,428 | 0,414 | 0,402 | 0,389 | 0,376 | 0,362 |
| 5 | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м | 0,379 | 0,38 | 0,38 | 0,368 | 0,357 | 0,346 | 0,334 | 0,323 | 0,311 |
| 6 | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | Гкал/кв.м | - | 0 | 0,024 | -0,014 | -0,014 | -0,012 | -0,013 | -0,013 | -0,014 |
| 7 | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м | Гкал/кв.м | - | 0,001 | 0 | -0,012 | -0,011 | -0,011 | -0,012 | -0,011 | -0,012 |
| 8 | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 9 | Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м/чел. | 20,1 | 21,5 | 14,4 | 14 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,8 |
| 10 | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м/чел. | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 11 | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м/чел. | - | 1,4 | -7,1 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,4 |
| 12 | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м/чел. | - | -0,1 | 0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
| 13 | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВт.ч/кв.м | 176 | 182 | 178 | 173 | 168 | 162 | 157 | 152 | 146 |
| 15 | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м | кВт.ч/кв.м | 301 | 360 | 295 | 286 | 277 | 268 | 259 | 251 | 242 |
| 16 | Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | кВт.ч/кв.м | - | 6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 17 | Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м | кВт.ч/кв.м | - | 59 | -65 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 |
| 18 | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 19 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 20 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 18 | 18 | 22 | 22 | 57 | 67 | 84 | 84 | 84 |
| 21 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 41,7 | 43,7 | 48,1 | 48,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | % | 4,1 | 3,7 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 |
| 23 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) | тыс. руб. | 28299 | 32600 | 40467 | 63185,6 | 69504,2 | 76454,6 | 84100,1 | 92510,1 | 101761 |
| 24 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.
Первый заместитель мэра
Иркутского района
А.А.МЕНГ