Приложение к Постановлению от 29.06.2010 г № 636 Программа
№ 636 долгосрочная целевая программа «Реконструкция элементов систем теплоснабжения и водоснабжения города Тулуна на 2010 — 2011 годы» 1. паспорт долгосрочной целевой программы
| 1 | Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Реконструкция элементов систем теплоснабжения и водоснабжения города Тулуна на 2010 - 2011 гг." |
| 2 | Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Распоряжение мэра городского округа от 15.06.2010 N 171 "О разработке долгосрочной целевой программы "Реконструкция элементов систем теплоснабжения и водоснабжения города Тулуна на 2010 - 2011 годы" |
| 3 | Основные разработчики Программы | Администрация городского округа муниципального образования - "город Тулун" |
| 4 | Куратор и исполнители Программы | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, отдел коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа |
| 5 | Цель Программы | Реализация комплексных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры г. Тулуна |
| 6 | Задачи Программы | - обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг г. Тулуна; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры г. Тулуна; - сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса г. Тулуна |
| 7 | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется поэтапно в течение 2010 2011 годов: первый этап - 2010 год; второй этап - 2011 год |
| 8 | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2010 2011 годы составляет 70410 тыс. руб., в том числе: - 70000 тыс. руб. - средства областного бюджета; - 410 тыс. руб. - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2010 г.: - 70000 тыс. руб. - средства областного бюджета; - 10 тыс. руб. - средства местного бюджета; 2011 г.: - 0 тыс. руб. - средства областного бюджета; - 400 тыс. руб. - средства местного бюджета |
| 9 | Методы реализации Программы | Мероприятия Программы реализуются поэтапно в течение 2010 - 2011 гг. Прогнозируемыми источниками финансирования Программы являются областной бюджет и местный бюджет на условиях софинансирования. Исполнитель мероприятий Программы определяется после проведения конкурса. Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Реализация Программы позволит добиться: - обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг г. Тулуна; - снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры г. Тулуна; - сокращения сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса г. Тулуна. Показатели эффективности реализации Программы: 1. Снижение общего износа городских инженерных сетей на 5%. 2. Снижение аварийности на городских инженерных сетях на 10% |
| 11 | Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, Финансовым управлением администрации городского округа, отделом экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа |
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Программа разработана в соответствии с областной государственной целевой программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007 - 2010 годы", утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20.06.2007 N 33/27-ЗС.
Одной из важнейших проблем муниципального образования - "город Тулун" является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.
Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры г. Тулуна вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов.
Содержание объектов коммунального комплекса в их нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы.
Таким образом, анализ состояния коммунальной сферы г. Тулуна приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
2.1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В целях снижения уровня тепловых потерь в городских теплосетях, уменьшения затрат на устранение аварийных ситуаций, сокращения расхода топлива в разделе "Теплоснабжение" Программы предусмотрен комплекс мероприятий:
- теплоизоляция городских теплосетей;
- балансировка тепловых сетей в микрорайоне Сосновый Бор;
- капитальный ремонт ветхих теплосетей в микрорайоне Сосновый Бор, поселках Строитель, Гидролизный, ЛЭП-500.
Реконструкция котельных микрорайона Угольщиков, поселков ЛЭП-500, ЛДК, капитальный ремонт трубной части котлов на котельных микрорайона Жукова, поселка Стекольный позволит сократить непроизводительные расходы на электроэнергию, уголь, на ежегодный капитальный ремонт котлоагрегатов.
2.2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ
При анализе существующих проблем системы водоснабжения г. Тулуна выявлено, что износ городских водопроводных сетей составляет 85%, в связи с чем наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях города, которые приводят к потерям энергетических, трудовых и материальных ресурсов, к перерывам в водоснабжении потребителей.
Для решения перечисленных проблем предусмотрено проведение капитального ремонта водовода: фильтровальная станция пос. Стекольный - котельная N 3 - ул. Блюхера - котельная по ул. Островского, водовода по ул. Полевой.
Осуществление мероприятий данной Программы, включенных в раздел "Водоснабжение", позволит добиться снижения уровня износа городских водопроводных сетей и обеспечения населения качественным и надежным водоснабжением.
Комплекс мероприятий, предусмотренных данной Программой, направлен на снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры г. Тулуна, повышение надежности и эффективности функционирования городских систем тепловодоснабжения, а также снижение затрат на коммунальные услуги для населения.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель - реализация комплексных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры г. Тулуна.
Задачи: в Программе решаются следующие основные задачи:
- обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг г. Тулуна;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры г. Тулуна;
- сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса г. Тулуна.
Настоящая Программа направлена на осуществление перевода коммунальной сферы из технически отсталой и экономически убыточной в современную отрасль народного хозяйства, способную устойчиво выполнять свою главную социальную функцию - надежно обеспечивать население коммунальными услугами требуемого качества.
4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица N 1
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1. | Первый этап | 2010 год | 1. Теплоизоляция городских тепловых сетей. 2. Капремонт ветхих теплосетей микрорайона Сосновый Бор. 3. Реконструкция котлов КВ-ТСВ-20 на котельной м-на Угольщиков с организацией сжигания топлива при встречно-смещенном дутье и монтажом дополнительных поверхностей нагрева. 4. Приобретение, монтаж и теплоизоляция аккумуляторного бака на электрокотельной пос. ЛЭП-500. 5. Капремонт ветхих теплосетей поселка ЛЭП-500. 6. Капремонт ветхих теплосетей поселков Строитель и Гидролизный. 7. Капремонт ветхих теплосетей пер. Дорожный. 8. Проведение комплекса работ, направленных на энергоресурсосбережение. 9. Капремонт водовода: фильтровальная станция пос. Стекольный - котельная N 3 - ул. Блюхера - котельная по ул. Островского. 10. Приобретение и монтаж модуля с тремя котлами КВм-1,16 вместо КМТ-1,25 на котельной ЛДК. 11. Капремонт трубной части котлов КЕВ-10/14 на котельной м-на Жукова. 12. Капремонт трубной части котлов КЕВ-4/10 на котельной пос. Стекольный. 13. Балансировка теплосетей м-на Сосновый Бор. 14. Реконструкция элементов городских систем теплоснабжения (ремонт теплотрассы в м-не Угольщиков) |
| 2. | Второй этап | 2011 год | 1. Разработка проекта и проведение госэкспертизы реконструкции эл. котельной ЛЭП-500 с 4-мя эл. бойлерами с заменой на 2 твердотопливных котла КВр-0,5 |
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий в течение 2010 - 2011 гг. Проектирование и производство работ будут проходить одновременно. Мероприятия по реализации Программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке областного, местного бюджетов на очередной финансовый год в пределах средств, предусматриваемых указанными бюджетами.
5.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2011 гг. составляет 70410 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 70000 тыс. руб., из местного бюджета - 410 тыс. руб.
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Таблица N 2
| Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. | ||
| 2010 г. | 2011 г. | ||
| Местный бюджет | 410 | 10 | 400 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 70000 | 70000 | 0 |
| ВСЕГО | 70410 | 70010 | 400 |
6.МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мероприятия Программы реализуются поэтапно в течение 2010 - 2011 гг.
Прогнозируемыми источниками финансирования Программы являются областной бюджет и местный бюджет на условиях софинансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 70410 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 70000 тыс. руб., из местного бюджета - 410 тыс. руб. Конкретные объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета устанавливаются при их формировании на соответствующий год.
Исполнитель мероприятий Программы определяется после проведения конкурса. Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.
Таблица N 3
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам | Исполнители | Ожидаемый результат | |
| 2010 г. | 2011 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Теплоснабжение | |||||||
| 1 | Теплоизоляция городских тепловых сетей | областной бюджет | 9426,022 | 9426,022 | - | Администрация городского округа | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры г. Тулуна |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 2 | Капремонт ветхих теплосетей микрорайона Сосновый Бор | областной бюджет | 5721,865 | 5721,865 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 3 | Реконструкция котлов КВ-ТСВ-20 на котельной м-на Угольщиков с организацией сжигания топлива при встречно-смещенном дутье и монтажом дополнительных поверхностей нагрева | областной бюджет | 2900,0 | 2900,0 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 4 | Приобретение, монтаж и теплоизоляция аккумуляторного бака на электрокотельной пос. ЛЭП-500 | областной бюджет | 2717,205 | 2717,205 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 5 | Капремонт ветхих теплосетей поселка ЛЭП-500 | областной бюджет | 3038,781 | 3038,781 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 6 | Капремонт ветхих теплосетей поселков Строитель и Гидролизный | областной бюджет | 8273,662 | 8273,662 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 7 | Капремонт ветхих теплосетей пер. Дорожный | областной бюджет | 2233,422 | 2233,422 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 8 | Проведение комплекса работ, направленных на энергоресурсосбережение: - установка теплосчетчиков; - замена насосов на энергосберегающие | областной бюджет | 8592,234 | 8592,234 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 9 | Приобретение и монтаж модуля с тремя котлами КВм-1,16 вместо КМТ-1,25 на котельной ЛДК | областной бюджет | 11505,0 | 11505,0 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 10 | Капремонт трубной части котлов КЕВ-10/14 на котельной м-на Жукова | областной бюджет | 2270,001 | 2270,001 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 11 | Капремонт трубной части котлов КЕВ-4/10 на котельной пос. Стекольный | областной бюджет | 1505,016 | 1505,016 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 12 | Балансировка теплосетей м-на Сосновый Бор | областной бюджет | 256,801 | 256,801 | - | ||
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 13 | Разработка проекта и проведение госэкспертизы реконструкции эл. котельной ЛЭП-500 с 4-мя эл. бойлерами с заменой на 2 твердотопливных котла КВр-0,5 | областной бюджет | 0 | - | 0 | ||
| местный бюджет | 400 | 400 | |||||
| Всего: 58840,009 тыс. руб. | областной бюджет | 58440,009 | |||||
| местный бюджет | 400 | ||||||
| II. Водоснабжение | |||||||
| 1 | Капремонт водовода: фильтровальная станция пос. Стекольный - котельная N 3 - ул. Блюхера котельная по ул. Островского | областной бюджет | 11559,991 | 11559,991 | - | Администрация городского округа | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры г. Тулуна |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | ||||
| 2 | Реконструкция элементов городских систем тепловодоснабжения (ремонт водовода в м-не Угольщиков) | областной бюджет | 0 | 0 | - | ||
| местный бюджет | 10 | 10 | - | ||||
| Всего: 11569,991 тыс. руб. | областной бюджет | 11559,991 | |||||
| местный бюджет | 10 | ||||||
| Итого: 70410,0 тыс. руб. | областной бюджет | 70000 | |||||
| местный бюджет | 410 | ||||||
7.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является администрация городского округа. Исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.
Заказчик Программы координирует ее выполнение. Исполнитель Программы действует по поручению заказчика и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы и долгосрочной целевой программы в целом.
Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Ответственный исполнитель должен ежемесячно в установленный срок представлять информацию о ходе реализации Программы по мероприятиям в отдел экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа и Финансовое управление администрации городского округа.
8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:
1.Снижение общего износа городских инженерных сетей на 5%.
2.Снижение аварийности на городских инженерных сетях на 10%.
Кроме того, реализация программных мероприятий позволит добиться:
- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг г. Тулуна;
- снижения тепловых потерь на теплосетях г. Тулуна;
- сокращения сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса г. Тулуна.