Приложение к Решению от 26.03.2010 г № 75/Г-Д Программа

Описание рисков и мер по снижению рисков реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Реализация положений административной реформы в городе братске на 2008 — 2009 годы»

N	Цели, задачи, мероприятия Программы	Краткое описание содержания мероприятий Программы	Риски реализации мероприятий	Меры по снижению рисков
1	2	3	4	5
1.	Цель 1: Повышение качества и доступности услуг, оказываемых гражданам и хозяйствующим субъектам администрацией города Братска (далее - администрация)
1.1.	Задача 1.1: Сокращение времени оказания услуг (от подачи заявления до получения результата) и количества представляемых документов для получения услуги
1.1.1.	Мероприятие: Разработка макета административного регламента предоставления услуг (осуществления функций) (далее - макет)	Разработка и утверждение проекта постановления администрации муниципального образования города Братска по утверждению макета	Недостаточно полное описание информации, необходимой для разработки административных регламентов	Изучение имеющихся административных регламентов органов власти всех уровней. Проведение анализа опыта написания административных регламентов в пилотных органах, внесение изменений в макет после отработки на пилотном органе (мероприятие 1.1.4)
1.1.2.	Мероприятие: Обучение сотрудников администрации разработке и внедрению административных регламентов предоставления услуг (осуществления функций) (далее - АР)	Поиск соответствующих программ обучения, взаимодействие с обучающими организациями, организационные мероприятия по обучению	Несоответствие содержания курсов обучения поставленным целям	Изучение предлагаемых для обучения программ, привлечение расширенного перечня консультационных и учебных организаций к реализации соответствующих курсов
1.1.3.	Мероприятие: Разработка и внедрение АР в пилотных органах администрации	Определение перечня услуг (функций) для регламентации; разработка постановлений администрации муниципального образования города Братска по утверждению АР, внедрение АР в пилотных органах администрации	Отсутствие должного внимания к формализации процесса исполнения муниципальной функции, нежелание органов регламентировать выполняемые функции	Проведение обследования процессов, выявление несоответствий, разработка рекомендаций. Стимулирование (премирование) разработчиков АР
1.1.4.	Мероприятие: Анализ опыта использования АР, подготовка изменений в принятые АР и макет	Сбор данных по результатам работы пилотных органов администрации в условиях реализации АР, выявление недостатков, внесение изменений в АР, утверждение постановлений администрации муниципального образования города Братска о внесении изменений в ранее утвержденные АР с учетом проведенного анализа	Невозможность учесть все факторы, влияющие на эффективность использования АР, в силу короткого срока функционирования пилотных органов администрации в условиях внедренных АР	Проведение обучения сотрудников администрации по разработке и внедрению АР. Участие специалистов администрации в конференциях и семинарах, посвященных опыту и проблемам внедрения АР
1.1.5.	Мероприятие: Разработка и внедрение АР в органах администрации	Определение перечня услуг, подлежащих регламентации в соответствии с полномочиями администрации; разработка и утверждение соответствующих муниципальных правовых актов, внедрение АР в органах администрации	Отсутствие должного внимания к формализации процесса исполнения муниципальных функций, нежелание органов регламентировать выполняемые функции	Административное воздействие на органы администрации. Обучение, доведение политики руководства до сотрудников. Стимулирование (премирование) разработчиков АР
1.2.	Задача 1.2: Обеспечение информирования граждан и хозяйствующих субъектов о порядке и процессе оказания услуг
1.2.1.	Мероприятие: Установление обязательности публикации АР в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет	Закрепление в соответствующих муниципальных правовых актах обязанности осуществления информирования об утвержденных АР, а также определение меры ответственности за неисполнение обязательств по публикации	Невыполнение требования о публикации утвержденных АР	Четкое закрепление лиц, осуществляющих мониторинг утвержденных АР и отвечающих за их публикацию
1.2.2.	Мероприятие: Обеспечение многоканального доступа к информации о ходе оказания услуги посредством информационного киоска, Интернет-портала администрации, по телефону горячей линии	Создание call-центра (телефона горячей линии) в структуре "Единого окна администрации". Разработка и внедрение решений по интеграции информационной системы "Единого окна администрации" с информационным киоском и Интернет-порталом администрации	Отсутствие типовых технологических решений по функционированию "Единого окна администрации"	Анализ существующих подходов в России и международного опыта к построению Интернет-порталов. Привлечение экспертных и консультационных организаций. Повышение квалификации исполнителей Программы
1.2.3.	Мероприятие: Проведение социологических исследований на предмет качества и доступности предоставляемых услуг, информационное сопровождение реализации мероприятий Программы	Разработка вопросов для проведения социологического опроса населения, привлечение сторонних организаций для проведения опроса. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации на регулярной основе. Регулярное информирование населения о ходе реализации мероприятий Программы	Нежелание граждан участвовать в социологических исследованиях. Отсутствие интереса со стороны средств массовой информации по освещению результатов реализации Программы	Освещение в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет информации о целях исследования, его процедуре и результатах. Системная работа со средствами массовой информации, разъяснение положений административной реформы и ее основных результатов для граждан в понятной форме
2.	Цель 2: Сокращение возможности превышения прав должностными лицами администрации при осуществлении функций (оказании услуг)
2.1.	Задача 2.1: Внедрение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов (далее - МПА) и их проектов
2.1.1.	Мероприятие: Разработка Положения об антикоррупционной экспертизе МПА и их проектов, порядка и методики ее проведения	Формирование правовой базы проведения антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов: определение наиболее подверженных коррупциогенности видов деятельности администрации; закрепление обязательности проведения анализа МПА и их проектов на коррупциогенность и публикации результатов экспертизы; установление запрета утверждения проекта МПА в случае выявления в нем коррупциогенных норм по результатам проведенной экспертизы	Неполный охват описания требуемой информации для дальнейшего внедрения в практику системы антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов	Изучение международной и российской практики проведения антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов, обучение сотрудников
2.1.2.	Мероприятие: Создание Совета по антикоррупционной экспертизе МПА и их проектов	Создание организационных условий внедрения антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов: создание Совета по антикоррупционной экспертизе МПА и их проектов, разработка Положения о данном Совете и регламента его работы	Отсутствие заинтересованности членов Совета по антикоррупционной экспертизе МПА и их проектов	Проведение совещаний, разъяснение сути проведения антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов, ее необходимости. Обучение членов Совета по антикоррупционной экспертизе МПА и их проектов
2.1.3.	Мероприятие: Организация обучения, семинаров для муниципальных служащих членов Совета по антикоррупционной экспертизе МПА и их проектов	Поиск соответствующих программ обучения, взаимодействие с учебными и консалтинговыми организациями, организационные мероприятия по обучению	Несоответствие содержания курсов обучения поставленным целям. Низкое качество обучающих курсов и семинаров	Изучение предлагаемых для обучения программ, привлечение широкого круга консультационных компаний и учебных организаций в реализации соответствующих курсов
2.1.4.	Мероприятие: Проведение антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов в установленных сферах деятельности в соответствии с утвержденным порядком	Практическое внедрение антикоррупционной экспертизы ранее принятых МПА, а также вновь принимаемых документов (до момента их утверждения), выявление коррупциогенных (коррупционных) факторов по результатам антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов	Низкая эффективность результатов проведения антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов в связи с отсутствием опыта	Повышение квалификации специалистов, занятых вопросами организации антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов
2.1.5.	Мероприятие: Устранение коррупциогенных (коррупционных) факторов по результатам экспертизы МПА и их проектов, осуществление мониторинга и учета МПА и их проектов, прошедших данную экспертизу	Проведение обсуждений и совещаний с разработчиками МПА и проектов МПА по итогам проведения антикоррупционной экспертизы МПА и их проектов. Внесение изменений в МПА и их проекты по результатам антикоррупционной экспертизы, формирование перечня выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов, его мониторинг	Нежелание разработчиков (органов администрации) менять утвержденные МПА, проекты МПА	Проведение совещаний, объяснение необходимости устранения коррупциогенных (коррупционных) факторов. Административное воздействие на органы администрации
2.2.	Задача 2.2: Снижение административных барьеров в администрации путем деперсонализации взаимодействия должностных лиц и граждан
2.2.1.	Мероприятие: Разработка регламентов оказания административных услуг в условиях функционирования "Единого окна администрации"	Регламентирование соответствующих процессов, внесение изменений в инструкции о делопроизводстве, АР, положения об органах администрации. Закрепление ответственности и мер административного воздействия за использование служебного положения в личных целях	Нежелание органов администрации менять существующую систему документооборота, регистрации входящих и исходящих документов	Проведение разъяснительной работы среди сотрудников администрации. Административное воздействие на руководителей органов администрации
2.2.2.	Мероприятие: Формирование программно-технического обеспечения функционирования "Единого окна администрации"	Формирование программного и технического обеспечения (включая приобретение оборудования для потокового сканирования, компьютерной и оргтехники и т.д.)	Риск невыполнения мероприятия в связи с вновь возникшими техническими и организационными сложностями	Мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ, анализ причин отклонения от планов-графиков работ, закрепление личной ответственности исполнителей
2.2.3.	Мероприятие: Создание системы контроля за деятельностью сотрудников "Единого окна администрации", исключающей возможность злоупотребления ими своим служебным положением	Создание горячей телефонной линии по жалобам граждан, установка систем видеонаблюдения в работе "Единого окна администрации", разработка необходимых регламентов контроля функционирования	Риск невыполнения мероприятия в связи с вновь возникшими техническими и организационными сложностями	Мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ, анализ причин отклонения от планов-графиков работ. Изучение российского и международного опыта организации взаимодействия с гражданами
3.	Цель 3: Повышение эффективности и результативности деятельности администрации
3.1.	Задача 3.1: Создание условий для совершенствования организационной структуры администрации
3.1.1.	Мероприятие: Проведение синтаксического и управленческого анализа функций органов администрации, разработка проектов нормативных документов	Проведение обследования функций по утвержденным положениям об органах администрации, выявление имеющихся несоответствий или наличие дублирования	Срыв сроков исполнения из-за большого объема анализируемых функций, возложенных на органы администрации	Изучение опыта, анализ положений о других государственных и муниципальных органах власти. Повышение квалификации специалистов, занятых вопросами анализа функций
3.1.2.	Мероприятие: Приведение в соответствие организационно-распорядительных документов администрации по результатам проведенного анализа функций органов администрации	Разработка и утверждение муниципальных правовых актов о внесении изменений в положения об органах администрации, подготовка предложений по совершенствованию структуры администрации с учетом проведенного анализа и выявленных несоответствий	Сложность разграничения отдельных полномочий по органам администрации в силу специфики исполнения соответствующих функций	Разработка АР осуществления функций органами администрации, четкое разграничение сфер компетенции. Изучение российского опыта, анализ положений о других органах власти
3.2.	Задача 3.2: Внедрение системы менеджмента качества (далее - СМК) в пилотном органе администрации
3.2.1.	Мероприятие: Выявление основных и вспомогательных процессов, подлежащих регламентации	Анализ процессов, определение списка основных и вспомогательных процессов, подлежащих регламентированию	Ошибка в определении основных и вспомогательных процессов, участников процессов	Создание группы по качеству. Изучение стандартов ИСО серии 9000:2000. Разработка плана создания СМК. Детальный анализ процессов. Сравнение существующей внутренней системы организации процессов с требованиями к процессам по ИСО 9001:2000
3.2.2.	Мероприятие: Обучение сотрудников по созданию и внедрению СМК	Обучение сотрудников по вопросам СМК, разработки документации СМК. Взаимодействие с экспертными и консалтинговыми организациями, организационные мероприятия по обучению	Несоответствие содержания курсов обучения поставленным целям	Изучение предлагаемых для обучения программ, привлечение нескольких консультационных компаний и учебных организаций в реализации соответствующих курсов
3.2.3.	Мероприятие: Разработка политики в области качества, Руководства по качеству и других обязательных документов по внедрению СМК	Определение миссии, целей в области качества, разработка документации СМК (регламентирующих процедур, карт процессов, внесение изменений в должностные инструкции и др.)	Отсутствие постоянного совершенствования политики в области качества, незнание политики сотрудниками пилотного органа администрации	Постоянный анализ достигнутых целей, определение новых задач в области качества, установление измеримых параметров качества. Обеспечение заинтересованности руководства, доведение политики в области качества до всего персонала
3.2.4.	Мероприятие: Проведение предсертификационного и сертификационного аудита СМК	Организация проведения предсертификационного аудита, внесение изменений в СМК с учетом замечаний и рекомендаций аудиторов, организация проведения сертификационного аудита	Выявление несоответствий стандарту при внешнем аудите, невозможность получения сертификата СМК	Обеспечение заинтересованности руководства. Постоянный анализ достигнутых целей в соответствии с планом разработки СМК. Постоянное обучение и вовлечение персонала в процессы внедрения
3.3.	Задача 3.3: Внедрение информационной системы электронного документооборота и административных регламентов (далее - СЭДиАР) в пилотных органах администрации с последующим тиражированием во всех органах администрации
3.3.1.	Мероприятие: Программно-техническое обеспечение внедрения СЭДиАР: 1) приобретение серверного оборудования; 2) модернизация аппаратно-программного обеспечения пользователей; 3) приобретение, установка и настройка СЭДиАР	Приобретение необходимого оборудования и программно-аппаратного обеспечения. Приобретение и настройка технологической платформы, обеспечивающей интеграцию информационных ресурсов в администрации. Формирование электронной базы МПА	Несоблюдение функциональных требований, изложенных в техническом задании, подрядными организациями	Поэтапный контроль выполняемых работ, создание рабочей группы по внедрению СЭДиАР с закреплением ответственности по направлениям внедрения
3.3.2.	Мероприятие: Организационное обеспечение внедрения СЭДиАР: 1) организация подготовки технического задания и внедрения СЭДиАР; 2) оптимизация действующей системы документооборота; 3) обучение персонала	Разработка и утверждение технического задания, документации по внедрению и эксплуатации СЭДиАР, электронной базы МПА. Внесение изменений в МПА, регламентирующие документооборот в администрации. Проведение обучающих курсов и семинаров пользователей СЭДиАР	Срыв сроков реализации отдельных мероприятий проекта	Контроль за общим ходом реализации проекта со стороны руководителя рабочей группы по направлению
3.3.3.	Мероприятие: Организационное обеспечение внедрения электронных административных регламентов (далее - ЭАР): 1) разработка и утверждение типового регламента ЭАР; 2) разработка ЭАР в пилотном органе администрации; 3) разработка системы мониторинга показателей управленческих процессов (системы сбалансированных показателей); 4) создание комплексной системы оценки качества и результатов выполнения административных функций (оказания услуг); 5) обучение персонала	Дополнительное обследование процессов в органах администрации. Разработка ЭАР, комплексных систем и методик; утверждение указанных документов в форме МПА; реализация мероприятий по совершенствованию процедур принятия решений в администрации	Сложность разработки комплексной системы сбалансированных показателей, оценки качества и результатов выполнения административных функций (оказания услуг)	Изучение международного и российского опыта внедрения ЭАР. Повышение квалификации исполнителей программы. Привлечение научно-исследовательских, экспертных и консультационных организаций для решения задач организационного обеспечения ЭАР
3.3.4.	Мероприятие: Внедрение ЭАР на основе СЭДиАР	Настройка и запуск ЭАР на основе СЭДиАР, функционирующей в пилотном органе администрации. Запуск ЭАР в остальных органах администрации	Программные ограничения технологической платформы СЭДиАР для внедрения ЭАР	Выбор технологической платформы для автоматизации АР с учетом последних достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий
3.3.5	Мероприятие: Разработка и заключение соглашения на сопровождение СЭДиАР	Разработка и подписание соглашения на сопровождение СЭДиАР; проведение процедур по размещению муниципального заказа по сопровождению СЭДиАР	Сложность учета всех факторов, возможных к возникновению при эксплуатации СЭДиАР	Повышение квалификации служащих, систематическое взаимодействие с исполнителями работ по сопровождению СЭДиАР при разработке и реализации соглашения на сопровождение СЭДиАР