Приложение к Решению от 23.12.2009 г № 005-20-040045/9


N п/п Наименование индикатора Фактические значения Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км 1,87 1,67 1,67 1,66 1,63 1,60 1,56
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры 654 603 603 598 587 577 565
2. Протяженность сетей, всего, км 349,458 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222
в т.ч.: от источников ОАО "ИЭ" 277,049 289,706 289,706 289,706 289,706 300,354 306,112
от КСПУ 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319
от котельных 39,646 38,753 38,753 38,753 38,753 28,105 22,347
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444
1.2 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день 22,30 22,46 22,45 22,59 22,74 22,83 23,01
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов 8138 8219 8195 8245 8300 8354 8400
2. Количество дней в отчетном периоде, дней 365 366 365 365 365 366 365
1.3 Уровень потерь, % 15,024% 11,732% 11,650% 10,741% 10,69% 11,20% 11,54%
1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал 55,911 71,048 70,598 69,65 69,315 62,85 65,899
в сетях от КСПУ 35,808 39,944 39,813 39,502 39,207 39,155 45,763
в сетях от котельных 15,193 24,159 23,84 23,178 23,158 16,765 13,226
в сетях от котельной ОАО "Мясокомбинат" 4,91 6,945 6,945 6,97 6,95 6,93 6,91
2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал 372,2 605,6 606,0 648,4 648,4 561,2 571,2
от КСПУ 226,599 394,467 396,577 433,15 433,15 433,15 483,57
от котельных 127,686 186,128 186,128 189,55 189,55 102,261 61,826
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 17,865 25,007 23,305 25,721 25,741 25,761 25,781
1.4 Коэффициент потерь, Гкал/км 1,202 1,204 1,203 1,184 1,164 1,139 1,134
1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал 419,9 435,037 434,587 427,576 420,534 411,502 409,728
в т.ч.: в сетях от источников ОАО "ИЭ" 363,989 363,989 363,989 357,926 351,219 348,652 343,829
в сетях от КСПУ 35,808 39,944 39,813 39,502 39,207 39,155 45,763
в сетях от котельных 15,193 24,159 23,84 23,178 23,158 16,765 13,226
в сетях от котельной ОАО "Мясокомбинат" 4,91 6,945 6,945 6,97 6,95 6,93 6,91
2. Протяженность сетей, всего, км 349,458 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222
1.5 Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. 1,472 1,082 1,087 1,065 1,048 1,041 0,979
1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал 419,9 435,037 434,587 427,576 420,534 411,502 409,728
2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал 285,193 402,042 399,806 401,403 401,403 395,325 418,386
в т.ч.: в сетях от источников ОАО "ИЭ" 232,991 335,5 333,953 333,953 333,953 333,953 333,953
в сетях от КСПУ 31,372 39,813 39,813 37,302 37,302 37,302 63,972
в сетях от котельных 17,793 22,921 23,84 23,178 23,178 17,100 13,491
в сетях от котельной ОАО "Мясокомбинат" 3,037 3,808 2,2 6,97 6,97 6,97 6,97
1.6 Индекс замены оборудования, %
1. Индекс замены оборудования (сети), % 1,287 1,526 1,662 1,710 1,762 1,872 1,910
1.1. Количество замененных сетей, км 4,499 5,512 6,004 6,178 6,365 6,761 6,9
в т.ч.: от источников ОАО "ИЭ" 3,64 4,198 4,2 4,25 4,35 4,41 4,45
от КСПУ 0,423 0,68 0,915 0,92 0,935 0,94 0,945
от котельных 0,386 0,574 0,769 0,848 0,89 1,171 1,185
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 0,05 0,06 0,12 0,16 0,19 0,24 0,32
1.2. Общее количество сетей, км 349,458 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222
в т.ч.: от источников ОАО "ИЭ" 277,049 289,706 289,706 289,706 289,706 300,354 306,112
от КСПУ 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319
от котельных 39,646 38,753 38,753 38,753 38,753 28,105 22,347
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444
2. Индекс замены оборудования, % 1,752 2,610 2,669 2,928 3,306 3,701 4,101
2.1. Количество замененного оборудования, ед. 22 35 38 40 45 50 55
в т.ч. КСПУ 6 14 15 16 18 25 35
котельные 16 21 23 24 27 25 20
2.2. Общее количество оборудования, ед. 1256 1341 1424 1366 1361 1351 1341
в т.ч. КСПУ 301 315 331 302 300 295 290
котельные 955 1026 1093 1064 1061 1056 1051
1.7 Износ систем коммунальной инфраструктуры, % 68,710 74,086 80,345 85,263 88,462 90,941 93,403
1. Фактический срок службы оборудования, лет 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,1 26,9
2. Нормативный срок службы оборудования, лет 25 25 25 25 25 25 25
3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет 6 5,1 4 3,5 3,6 3,7 3,8
1.8 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % 43,746 51,034 55,170 59,290 59,803 61,844 63,796
1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 152,875 184,345 199,285 214,167 216,023 223,395 230,446
в т.ч.: от ОАО "ИЭ" 114,448 143,061 154,708 166,356 169,574 177,619 185,963
от КСПУ 14,1595 15,5755 16,9914 18,4074 18,0537 17,6851 17,0283
от котельных 19,823 21,3142 23,2518 25,1895 24,3415 24,2265 23,8306
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 4,444 4,394 4,334 4,214 4,054 3,864 3,624
2. Протяженность сетей, км 349,458 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222
в т.ч.: от ОАО "ИЭ" 277,049 289,706 289,706 289,706 289,706 300,354 306,112
от КСПУ 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319 28,319
от котельных 39,646 38,753 38,753 38,753 38,753 28,105 22,347
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1 Уровень загрузки производственных мощностей, % 50,83 75,89 81,27 82,31 83,01 87,33 84,94
1. Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего, Гкал/ч 155,903 231,246 244,965 248,105 250,205 227,832 242,282
в т.ч.: КСПУ 85,393 163,53 178,36 181,5 183,6 185,4 216,35
котельные 70,51 67,716 66,605 66,605 66,605 42,432 25,932
2. Располагаемая мощность оборудования, всего, Гкал/ч 306,7 304,7 301,41 301,41 301,41 260,875 285,225
в т.ч.: КСПУ 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 231,75
котельные 121,3 119,3 116,01 116,01 116,01 75,475 53,475
2.2 Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % 6,55% 47,83% 61,03% 67,00% 69,97% 79,71% 85,73%
1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал 24,0663 286,336 341,336 429,743 448,829 441,766 444,505
от КСПУ 22,6599 276,127 321,088 398,498 407,161 411,493 420,296
от котельных 1,27686 9,3064 18,6128 28,4325 37,91 25,5653 18,5478
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 0,12955 0,9031 1,636 2,81265 3,7582 4,70775 5,6613
2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал 367,2 598,7 559,3 641,5 641,5 554,2 518,5
от КСПУ 226,599 394,467 356,764 433,15 433,15 433,15 437,808
от котельных 127,686 186,128 186,128 189,55 189,55 102,261 61,826
от котельной ОАО "Мясокомбинат" 12,955 18,062 16,36 18,751 18,791 18,831 18,871
3. Эффективность деятельности
3.1 Рентабельность деятельности, % -14,6 0,07 3,65 4 4 4 4
1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. (валовая прибыль) -116861 48512 61251 34997 41471 44457 47569
2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. 798113 710348 980748 874925 1036786 1111435 1189235
3.2 Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал
1. Удельный норматив расхода топлива на выработанную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
в т.ч.: КСПУ 170 170 170 170 170 170 170
котельные 212 212 212 212 212 212 212
2. Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 400,222 676,638 626,959 681,886 681,886 610,148 566,144
в т.ч.: КСПУ 267,166 482,441 430,816 487,082 487,082 487,082 491,74
котельные 133,056 194,197 196,143 194,804 194,804 123,066 74,404
3.3 Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед.
в т.ч.: КСПУ 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
котельные 1,04 1,02 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
1. Фактический удельный расход топлива на выработанную тепловую энергию, кг
в т.ч.: КСПУ 162 162 162 162 162 162 162
котельные 220 216 210 210 210 210 210
2. Удельный норматив расхода топлива на выработанную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
в т.ч.: КСПУ 170 170 170 170 170 170 170
котельные 212 212 212 212 212 212 212
3.4 Эффективность использования воды, куб.м/Гкал
1. Удельный норматив расхода воды на выработанную тепловую энергию, куб.м на Гкал
в т.ч.: КСПУ 0,594 0,637 0,594 0,637 0,637 0,637 0,637
котельные 0,390 0,431 0,390 0,361 0,361 0,361 0,361
3.5 Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед.
в т.ч.: КСПУ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
котельные 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1. Фактический расход воды на выработанную тепловую энергию, куб.м на Гкал
в т.ч.: КСПУ 0,594 0,637 0,594 0,637 0,637 0,637 0,637
котельные 0,390 0,431 0,390 0,361 0,361 0,361 0,361
2. Удельный норматив расхода воды на выработанную тепловую энергию, куб.м на Гкал
в т.ч.: КСПУ 0,594 0,637 0,594 0,637 0,637 0,637 0,637
котельные 0,390 0,431 0,390 0,361 0,361 0,361 0,361
3.6 Эффективность использования электрической энергии, кВт x x ч/Гкал
1. Удельный норматив расхода электрической энергии на выработанную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
в т.ч.: КСПУ 58,83 56,90 53,04 57,00 57,00 57,00 57,00
котельные 125,84 97,98 86,75 82,00 82,00 82,00 82,00
3.7 Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед.
в т.ч.: КСПУ 0,90 0,76 0,73 1,00 1,00 1,00 1,00
котельные 0,78 0,84 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00
1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
в т.ч.: КСПУ 52,86 43,44 38,97 57,00 57,00 57,00 57,00
котельные 97,82 82,34 86,24 82,00 82,00 82,00 82,00
2. Удельный норматив расхода электрической энергии на выработанную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
в т.ч.: КСПУ 58,83 56,90 53,04 57,00 57,00 57,00 57,00
котельные 125,84 97,98 86,75 82,00 82,00 82,00 82,00
3.8 Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км 0,152 0,105 0,091 0,091 0,091 0,083 0,078
1. Численность персонала, обслуживающего сети, чел. 53 38 33 33 33 30 28
2. Протяженность сетей, км 349,458 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222 361,222
3.9 Производительность труда, Гкал/чел. 538 829 768 868 868 750 702
1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал 367,2 598,7 559,3 641,5 641,5 554,2 518,5
2. Численность персонала, чел. 683 722 728 739 739 739 739
3.10 Период сбора платежей, дней 81,64 70,27 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00
1. Объем выручки от реализации, тыс. руб. 798113 710348 980748 1124899 1124969 971962 909291
2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. 178517 136747 158532 181833 181844 157112 146981

Заместитель мэра - председатель комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Е.А.ХАРИТОНОВ
Заместитель начальника управления -
начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры инженерно-строительного
управления комитета по градостроительной
политике администрации г. Иркутска
Е.В.КИЧКО
Архив документов Иркутской области (c) 2024