Приложение к Постановлению от 02.11.2009 г № 1953 Показатель
№1953 основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Братска на 2010 - 2012 годы
| N п/п | Показатель | Факт за 2008 год | Ожидаемое исполнение за 2009 год | Вариант 1 | Вариант 2 | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Исходные макроэкономические показатели: | ||||||||
| 1.1. | Индекс потребительских цен | 114,1 | 112,4 | 110,7 | 108,7 | 107,5 | 110,7 | 108,7 | 107,5 |
| 1.2. | Индекс физического объема по обрабатывающим производствам | 100 | 97,5 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | 100,7 |
| 1.3. | Балансовая прибыль, млн. руб. | 14225 | 28388 | 31120 | 35580 | 39900 | 31120 | 35580 | 39900 |
| 1.4. | Темп роста прибыли рентабельных предприятий, % | 199,6 | 109,6 | 114,3 | 112,1 | 109,6 | 114,3 | 112,1 | |
| 1.5. | Численность работающих, тыс. чел. | 85,3 | 81,5 | 81,7 | 82,4 | 83,5 | 81,7 | 82,4 | 83,5 |
| 1.6. | Фонд оплаты труда, млн. руб. | 17600 | 18117 | 19510 | 21388 | 23297 | 19510 | 21388 | 23297 |
| 1.7. | Темп роста фонда оплаты труда, % | 102,9 | 107,7 | 109,6 | 108,9 | 107,7 | 109,6 | 108,9 | |
| 2. | Показатели доходов | 4220952 | 3771481 | 3560885 | 3873234 | 3993868 | 3560885 | 3873234 | 3993868 |
| 2.1. | Собственные доходы бюджета города в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 3473811 | 3053251 | 2838128 | 3131208 | 3231850 | 2838128 | 3131208 | 3231850 |
| из них: | |||||||||
| 2.1.1. | Налоговые доходы | 1688404 | 1432887 | 1506000 | 1674700 | 1804200 | 1506000 | 1674700 | 1804200 |
| 2.1.2. | Неналоговые доходы | 974424 | 1047228 | 1035729 | 1069355 | 1132023 | 1035729 | 1069355 | 1132023 |
| 2.1.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 810983 | 573136 | 296399 | 387153 | 295627 | 296399 | 387153 | 295627 |
| 2.1.4. | Субвенции | 747141 | 718230 | 722757 | 742026 | 762018 | 722757 | 742026 | 762018 |
| 2.2. | Доходы бюджета города с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | |||||||||
| 2.2.1. | Налоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Субвенции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальный долг | ||||||||
| 3.1. | Источники финансирования дефицита | -97262 | -251371 | -71168 | 0 | 0 | -71168 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Кредитные соглашения | 69500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1. | Поступление | 575000 | 670000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 |
| 3.1.1.2. | Погашение | 505500 | 550000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 |
| 3.1.2. | Изменение остатков | ||||||||
| 3.2. | Объем муниципального долга, тыс. руб. | 275000 | 395000 | 400000 | 401000 | 400000 | 400000 | 401000 | 400000 |
| 3.3. | Остаток задолженности по муниципальным гарантиям, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы | 4318214 | 4022852 | 3632053 | 3873234 | 3993868 | 3632053 | 3873234 | 3993868 |
| 4.1. | Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства | 4318214 | 4022852 | 3632053 | 3763734 | 3767228 | 3632053 | 3763734 | 3767228 |
| 4.1.1. | Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств, тыс. руб., из них: | 4264656 | 3925892 | 3614010 | 3753734 | 3757228 | 3614010 | 3753734 | 3757228 |
| 4.1.1.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 270980 | 391720 | 217153 | 300838 | 241338 | 217153 | 300838 | 241338 |
| 4.1.1.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 3993676 | 3534172 | 3396857 | 3452896 | 3515890 | 3396857 | 3452896 | 3515890 |
| 4.1.2. | Резервные фонды | 7679 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4.1.3. | Оценка ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, тыс. руб.: | 45879 | 6960 | 8043 | 0 | 0 | 8043 | 0 | 0 |
| 4.1.3.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 8043 | 0 | 0 | 8043 | 0 | 0 |
| 4.1.3.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 45879 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Досрочное погашение муниципального долга, тыс. руб. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Объем бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств муниципального образования с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | Досрочное погашение муниципального долга, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель комитета финансов
администрации города Братска
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА
Первый заместитель мэра,
руководитель аппарата
администрации города Братска
А.В.ДОСКАЛЬЧУК