| N
п/п |
Наименование показателя |
Ед.
изм. |
2008 год |
Причины отклонения |
|
|
|
план |
факт |
%
выполнения |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения (КП 110.00) |
|
Демография, занятость, уровень жизни (КП 111.00) |
| 1 |
Численность постоянного населения
(среднегодовая) |
тыс.
чел. |
252,00 |
251,53 |
99,8 |
|
| 2 |
Средняя заработная плата
(номинальная) |
руб. |
15083 |
17190 |
114,0 |
Повышение заработной платы
государственным гражданским
служащим, работникам бюджетной
сферы города, благоприятная
финансово-экономическая ситуация
в организациях города в январе октябре 2008 года.
Работа с работодателями в рамках
межведомственной комиссии по
легализации заработной платы и
доведению ее до
среднеотраслевого уровня |
| 3 |
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума |
% |
20,8 |
13,2 |
63,5 |
Стабильный в течение года рост
средней заработной платы
работающих, увеличение пенсий,
социальных выплат и пособий |
| 4 |
Уровень безработицы |
% |
0,76 |
0,70 |
92,1 |
|
|
Экологическая безопасность (КП 112.01) |
| 5 |
Валовый выброс в атмосферу от
стационарных источников |
тыс.
тонн |
106,5 |
122,4 |
114,9 |
Значительное сокращение расходов
предприятий природопользователей на
природоохранные мероприятия 42,5% плана |
| 6 |
Валовые сбросы в поверхностные
водоемы |
тыс.
тонн |
106 |
113,7 |
107,3 |
Значительное сокращение расходов
предприятий природопользователей на
природоохранные мероприятия 42,5% плана |
| 7 |
Переработка промышленных отходов
(микрокремнезем, автошины, отходы
лесопиления) |
тыс.
тонн |
3,01 |
2,6 |
86,4 |
Значительное сокращение расходов
предприятий природопользователей на
мероприятия по совершенствованию
системы обращения с отходами 38% плана. Уменьшение количества
договоров по принятию на
переработку золошлаковых отходов
ОАО "Иркутскэнерго" |
| 8 |
Восстановление рыбных запасов |
тонн |
16 |
20 |
125,0 |
За счет увеличения объемов
финансирования мероприятия
(средства филиала "Группа
"Илим") |
| 9 |
Санитарная очистка городских лесов |
га |
120 |
56,9 |
47,4 |
Сокращение лимитов ассигнований
за счет средств бюджета города в
связи с недополучением доходов в
4 квартале 2008 года и
невозможностью разместить
муниципальный облигационный заем
в период начавшегося финансового
кризиса |
|
Здравоохранение (КП 112.02) |
| 10 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения
врачами |
чел. |
27,9 |
25,5 |
91,3 |
Невозможность обеспечения жильем
в необходимом объеме
привлекаемые для работы в город
врачебные кадры |
| 11 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения
средним медицинским персоналом |
чел. |
89,8 |
90,0 |
100,2 |
Подготовка специалистов
осуществляется ГОУ СПО
"Государственный медицинский
колледж города Братска" |
| 12 |
Расходы на здравоохранение из всех
источников на душу населения |
тыс.
руб. |
4,58 |
6,55 |
143,2 |
Увеличение за счет увеличения
тарифа ОМС, поступления
спонсорских средств |
| 13 |
Доля выявленных на ранних стадиях
больных со злокачественными
новообразованиями |
% |
55 |
42,7 |
77,6 |
Недостаточное оснащение лечебных
учреждений медицинским
оборудованием, необходимым для
проведения обязательных
дополнительных исследований в
соответствии с установленными
требованиями |
| 14 |
Охват периодическими
профилактическими осмотрами |
% |
98,9 |
95,2 |
96,3 |
Недостаточное оснащение лечебных
учреждений медицинским
оборудованием, необходимым для
проведения обязательных
дополнительных исследований в
соответствии с установленными
требованиями |
| 15 |
Общая смертность на 1 тыс. населения |
чел. |
13,1 |
13,0 |
99,2 |
|
|
Общее образование (КП 112.03) |
| 16 |
Расходы на общее образование из всех
источников финансирования на одного
учащегося |
тыс.
руб. |
28,2 |
31,8 |
112,8 |
Увеличение общего объема
финансирования отрасли |
| 17 |
Расходы на дошкольное образование из
всех источников финансирования на
одного воспитанника |
руб. |
49,4 |
51,5 |
104,3 |
Увеличение общего объема
финансирования отрасли |
| 18 |
Расходы на дополнительное образование
из всех источников финансирования на
одного воспитанника |
руб. |
11,2 |
11,9 |
106,3 |
Увеличение общего объема
финансирования отрасли |
|
Профессиональное образование и наука (КП 112.04) |
| 19 |
Доля абитуриентов, принятых на
обучение по приоритетным для города
специальностям |
% |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
| 20 |
Доля внедренных научных,
конструкторских и проектных работ,
выполненных за счет средств
муниципальной поддержки по
приоритетным направлениям развития
города |
% |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
|
Культура (КП 112.05) |
| 21 |
Количество массовых мероприятий на 1
тыс. жителей |
ед. |
17,2 |
17,3 |
100,8 |
|
| 22 |
Количество мест массового отдыха |
ед. |
6 |
6 |
100,0 |
|
| 23 |
Расходы бюджета города на содержание
отрасли "Культура" в расчете на душу
населения |
тыс.
руб. |
0,72 |
0,91 |
126,4 |
Увеличение общего объема
финансирования отрасли |
|
Молодежная политика (КП 112.06) |
| 24 |
Количество проводимых мероприятий для
молодежи |
ед. |
357 |
232 |
65,0 |
Запланированный уровень
показателя не достигнут в связи
с завышением его на стадии
разработки Комплексной программы
(факт 2007 года - 194
мероприятия). Значение
показателя уточнено в Годовом
плане на 2009 год |
| 25 |
Количество участников молодежных
клубов |
чел. |
4467 |
4467 |
100,0 |
|
|
Физическая культура и спорт (КП 112.07) |
| 26 |
Количество посещений спортсооружений
города |
тыс.
посещений |
851,3 |
814,6 |
95,7 |
Снижение связано с погодными
условиями (низкие температуры в
январе месяце), в июле - августе
2008 года спортивные комплексы
"Таежный", "Олимпия" и
"Солнечный" были закрыты на
ремонт, с июля по октябрь
стадион "Локомотив" был закрыт
на реконструкцию футбольного
поля и подтрибунных помещений |
| 27 |
Количество
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
527 |
525 |
99,6 |
Снижение связано с погодными
условиями (низкие температуры в
январе месяце), в июле - августе
2008 года спортивные комплексы
"Таежный", "Олимпия" и
"Солнечный" были закрыты на
ремонт, с июля по октябрь
стадион "Локомотив" был закрыт
на реконструкцию футбольного
поля и подтрибунных помещений |
| 28 |
Количество участников
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий |
чел. |
37052 |
38318 |
103,4 |
Увеличение количества участников
мероприятий, пользующихся особым
интересом у населения: "Братская
лыжня", "Эстафета поколений" |
| 29 |
Количество учащихся спортивных школ |
чел. |
1785 |
1873 |
104,9 |
Введено 3 ставки тренеров в МОУ
ДОД "ДЮСШ "Рекорд" с
контингентом 89 чел. |
| 30 |
Количество спортсменов, прошедших
учебные тренировочный сборы в летний
период |
|
325 |
367 |
112,9 |
Привлечение большего количества
учащихся ДЮСШ "Сибиряк" за счет
сокращения дней сборов |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство (КП 112.08) |
| 31 |
Доля ветхого и аварийного жилья в
общем объеме жилого фонда города |
% |
3,2 |
3,4 |
106,3 |
Не обеспечено в запланированных
объемах строительство нового
жилья под переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья в
связи с поздним поступлением
средств федерального бюджета на
эти цели |
| 32 |
Количество лифтов в жилищном фонде,
отработавших предельный срок
эксплуатации и подлежащих замене |
ед. |
40 |
42 |
105,0 |
Финансирование части работ по
замене и модернизации лифтов за
счет средств населения,
собранных управляющими
организациями |
| 33 |
Доля отремонтированных
внутриквартальных проездов в общем
объеме внутриквартальных проездов
города |
% |
44,54 |
41,90 |
94,1 |
Недостаточный уровень
финансирования МЦП
"Благоустройство территории
внутри микрорайонов города
Братска" (91% плана) в связи с
недополучением доходов в 4
квартале 2008 года и
невозможностью разместить
муниципальный облигационный заем
в период начавшегося финансового
кризиса |
| 34 |
Доля отремонтированных подъездов от
общего количества подъездов жилых
домов города |
% |
30,01 |
36,20 |
120,6 |
Произведен ремонт 848 подъездов
при плане 745 (средства
управляющих компаний) |
| 35 |
Доля благоустроенных зеленых зон в
общем объеме зеленых зон города |
% |
23,53 |
20,59 |
87,5 |
Недостаточный уровень
финансирования МЦП
"Благоустройство территории
внутри микрорайонов города
Братска" (91% плана) в связи с
недополучением доходов в 4
квартале 2008 года и
невозможностью разместить
муниципальный облигационный заем
в период начавшегося финансового
кризиса |
| 36 |
Экономический эффект от установки
приборов учета и регулирования
тепловой энергии, холодной и горячей
воды |
млн.
руб. |
12,1 |
11,8 |
97,5 |
Более высокие по сравнению с
расчетными температуры наружного
воздуха в отопительный период |
|
Транспорт и связь (КП 112.09) |
| 37 |
Протяженность маршрутной сети
пассажирского транспортного комплекса
муниципального образования |
км |
518 |
590 |
113,9 |
Открыты дополнительные
автобусные маршруты N 43ук, 15,
16, 45 |
| 38 |
Число зарегистрированных домашних
телефонов на 1 тыс. населения |
шт. |
330 |
308,7 |
93,5 |
Достигнутое значение показателя
полностью соответствует спросу
населения на данный вид услуг |
|
Потребительский рынок (КП 112.10) |
| 39 |
Обеспеченность торговыми площадями на
1 тыс. жителей |
кв.м |
397,3 |
453,6 |
114,2 |
В 2008 году введено 23 новых
магазина, в том числе 9
магазинов самообслуживания |
| 40 |
Оборот розничной торговли на душу
населения |
тыс.
руб. |
65,9 |
86,5 |
131,3 |
Увеличение оборота розничной
торговли обусловлено ростом в
2008 году доходов населения,
доступностью кредитных ресурсов
и, соответственно,
покупательского спроса, а также
совершенствованием организации
торговых процессов |
| 41 |
Объем платных услуг на душу населения |
тыс.
руб. |
17,5 |
25,5 |
145,6 |
Увеличение объема платных услуг
обусловлено ростом в 2008 году
доходов населения и,
соответственно, потребительского
спроса, а также
совершенствованием форм работы
организаций бытового
обслуживания |
|
Общественная безопасность (КП 112.11) |
| 42 |
Количество преступлений на 10 тыс.
населения |
ед. |
475 |
439 |
92,4 |
Обеспечение работы
автотранспорта УВД для
патрулирования территории
города, проведение городской
акции "Ваш участковый",
совместных мероприятий по охране
общественного порядка,
профилактике терроризма и
экстремизма |
| 43 |
Количество лиц, пострадавших на
пожаре, на 10 тыс. населения |
чел. |
1,23 |
0,92 |
74,8 |
Обеспечение противопожарным
оборудованием п. Сухой,
приобретение пожарной техники
для организации тушения пожаров |
| 44 |
Количество дорожно-транспортных
происшествий |
ед. |
385 |
353 |
91,7 |
Проведение комплекса мероприятий
по профилактике и предупреждению
ДТП: строительство детского
специализированного автогородка,
организация работы отрядов юных
инспекторов дорожного движения,
проведение городской акции
"Правила жизни", оборудование
бригад скорой медицинской помощи
средствами иммобилизации |
|
Развитие экономического потенциала города (КП 120.00) |
|
Экономический потенциал (КП 121.00) |
| 45 |
Выручка от реализации товаров, работ,
услуг на душу населения |
тыс.
руб. |
373,8 |
463,3 |
124,0 |
Благоприятная
финансово-экономическая ситуация
в январе - октябре т.г. |
| 46 |
Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования в расчете на душу
населения |
тыс.
руб. |
12,10 |
36,27 |
299,7 |
Благоприятная
финансово-экономическая ситуация
в январе - октябре т.г. |
| 47 |
Количество публикаций в средствах
массовой информации, передач на
телевидении о ходе работы в области
социального партнерства |
ед. |
30 |
58 |
193,3 |
Активизация работы по
формированию положительного
имиджа социально
ориентированного бизнеса |
|
Малый бизнес (КП 122.01) |
| 48 |
Количество малых предприятий на 1
тыс. жителей |
ед. |
5,3 |
5,5 |
102,8 |
В 2008 году в городе действовало
1375 малых предприятий с
численностью работающих 18,6
тыс. чел. (в 2007 году - 1312
предприятий и 17,7 тыс. чел.
соответственно) |
| 49 |
Доля выручки малых предприятий в
общем объеме выручки по городу |
% |
18,3 |
18,7 |
102,2 |
Благоприятная
финансово-экономическая ситуация
в январе - октябре т.г. |
|
Градостроительный комплекс (КП 122.02) |
| 50 |
Ввод жилья |
тыс.
кв.м |
43,20 |
29,55 |
68,4 |
Недофинансирование программных
мероприятий, в том числе за счет
средств вышестоящих бюджетов.
Средства финансовой поддержки
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
сумме 190,7 млн. руб. поступили
в декабре 2008 года, их освоение
перенесено на 2009 год. Кроме
того, в связи с финансовым
кризисом во втором полугодии
2008 года осложнилось финансовое
состояние организаций застройщиков |
| 51 |
Обеспеченность жильем на душу
населения |
кв.м |
21,27 |
21,00 |
98,7 |
|
| 52 |
Наличие автодорог |
км |
465,0 |
457,7 |
98,4 |
За счет увеличения объемов
финансирования работ по
капитальному ремонту дорог |
| 53 |
Капитальный ремонт автодорог и улиц |
км |
8,0 |
11,44 |
143,0 |
В 2008 году выполнены работы по
капитальному ремонту автодорог и
улиц на сумму 142,8 млн. руб.
Отремонтировано 11,44 км
автодорог и улиц, что на 8,31 км
больше уровня 2007 года |
|
Совершенствование системы управления муниципальным образованием (КП 130.00) |
|
Развитие гражданского сообщества (КП 131.00) |
| 54 |
Количество собраний, конференций
граждан, опросов граждан, публичных
слушаний с участием органов местного
самоуправления на 5 тыс. населения |
ед. |
4,58 |
4,6 |
100,4 |
|
| 55 |
Количество совместных рабочих органов
с участием общественных организаций,
населения и органов местного
самоуправления на 5 тыс. населения |
ед. |
2,15 |
2,17 |
100,9 |
|
| 56 |
Количество публикаций в средствах
массовой информации, передач на
телевидении о работе органов местного
самоуправления |
ед. |
543 |
585 |
107,7 |
Активизация работы по освещению
деятельности органов местного
самоуправления в СМИ, на
официальном сайте администрации |
| 57 |
Удельный вес опубликованных
муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления на
официальном сайте администрации в
общем количестве муниципальных
правовых актов, подлежащих публикации |
% |
95 |
100 |
105,3 |
|
| 58 |
Процент телефонизации специалистов
органов местного самоуправления |
% |
95 |
95 |
100,0 |
|
| 59 |
Процент подключенных рабочих мест
сотрудников органов местного
самоуправления к корпоративной сети
передачи данных |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
| 60 |
Количество видов документов,
подаваемых гражданами в электронном
виде в органы местного самоуправления |
ед. |
4 |
4 |
100,0 |
Обеспечены возможности обращения
граждан через официальный сайт
города в раздел "Вопрос - ответ"
посредством электронной почты,
возможность подачи электронных
заявок граждан на торги, а также
заявок граждан на участие в
котировках |
|
Бюджет и бюджетный процесс (КП 132.01) |
| 61 |
Поступление дополнительных доходов за
счет мероприятий по увеличению
доходного потенциала бюджета города |
млн.
руб. |
6,5 |
4,5 |
69,2 |
Негативные тенденции, вызванные
кризисными явлениями на
финансовом рынке и в экономике
города |
| 62 |
Удельный вес программно-целевых
расходов в общих расходах бюджета |
% |
12 |
12,3 |
102,5 |
В 2008 году в городе
осуществлялась реализация 25-ти
муниципальных и 4-х
ведомственных целевых программ
(в 2007 году 21 и 2
соответственно) |
| 63 |
Снижение расходов бюджета в
результате перевода муниципальных
учреждений в форму автономных
некоммерческих учреждений |
млн.
руб. |
3,345 |
0 |
|
Из бюджета города были выделены
дополнительные субсидии МАУ "ТКЦ
"Братск-Арт" на ремонт
зрительного зала и МАУ ДОД "ДЮСШ
по футболу "Сибиряк" на ремонт
стадиона "Локомотив |
| 64 |
Экономия бюджетных средств в
результате конкурсного размещения
муниципального заказа |
млн.
руб. |
57,0 |
78,2 |
137,2 |
Сокращение времени проведения
закупок, расширение круга
участников, в том числе за счет
организации и проведения
электронных аукционов. В 2008
году проведено 68 электронных
аукционов |
| 65 |
Удельный вес расходов, осуществляемых
путем муниципальных закупок, в общих
расходах бюджета |
% |
19,0 |
34,0 |
178,9 |
Увеличение объемов размещаемых
муниципальных заказов |
| 66 |
Бюджетная обеспеченность собственными
доходами на одного жителя города |
тыс.
руб. |
9,4 |
10,6 |
112,8 |
Увеличение в 2008 году доходов
бюджета города, уменьшение
численности населения |
| 67 |
Снижение затрат на обслуживание
муниципального долга |
% |
10 |
34,7 |
347,0 |
Уменьшение количества дней
пользования заемными средствами
в связи с изменением сроков
привлечения кредитных ресурсов |
|
Управление муниципальным имуществом (КП 132.02) |
| 68 |
Доходы от нежилой муниципальной
недвижимости |
млн.
руб. |
127,0 |
153,8 |
121,1 |
Увеличение площадей сдаваемого в
аренду нежилого фонда |
| 69 |
Доходы от продажи нежилой
недвижимости, находящейся в
муниципальной собственности |
млн.
руб. |
50,0 |
63,7 |
127,4 |
Увеличение стоимости
реализуемого имущества по итогам
торгов |
| 70 |
Доходы от арендных платежей за землю |
млн.
руб. |
107 |
208,1 |
194,5 |
Увеличение доли отчислений в
бюджет города от арендной платы
за землю с 50% в 2007 до 80% в
2008 году.
Увеличение кадастровой стоимости
земельных участков.
Осуществление мероприятий по
снижению задолженности по
арендным платежам,
государственная регистрация
права муниципальной
собственности на землю |
| 71 |
Доходы от продажи земли или продажи
прав аренды земли |
млн.
руб. |
6 |
30,1 |
501,7 |
Проведено 7 аукционов на право
заключения договора аренды
земельного участка, в том числе
2 земельных участка для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства на
площади 15,0 га.
Значительное увеличение числа
обращений о выкупе земельных
участков в связи с тем, что
льготные условия выкупа в
соответствии с ФЗ от 25.10.2001
N 137-ФЗ действуют до 01.01.2010 |