Приложение к Решению от 01.06.2009 г № 643-57РД План
План социально-экономического развития ангарского муниципального образования на 2009 год
| N п/п | Наименование индикаторов | Единица измерения | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год план |
| I | Основные показатели социально-экономического развития | ||||
| 1. | Промышленное производство | ||||
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (D + E) | млн. руб. | 30048,4 | 37362,3 | 40926,5 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
| 1.1.1. | Обрабатывающие производства (D) - всего, из них: | млн. руб. | 28212,5 | 34831,2 | 38014,7 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | 1397,9 | 2275,5 | 2306,5 | |
| Текстильное и швейное производство | млн. руб. | 16,2 | 45,6 | 49,2 | |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 20,0 | 70,0 | 60,6 | |
| Производство кокса, нефтепродуктов | млн. руб. | 18220,3 | 21650,5 | 24238,4 | |
| Химическое производство | млн. руб. | 4013,4 | 4855,7 | 5084,7 | |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 276,2 | 291,7 | 357,7 | |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 2652,3 | 3781,1 | 3799,8 | |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 1375,0 | 1637,8 | 1991,5 | |
| Производство машин и оборудования | млн. руб. | 241,2 | 223,3 | 126,3 | |
| 1.1.2. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) | млн. руб. | 1835,9 | 2531,1 | 2911,8 |
| 1.2. | Индекс производства продукции - всего промышленное производство | процент | 105,5 | 100,5 | 100,3 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
| Обрабатывающие производства всего | процент | 105,5 | 100,7 | 100,2 | |
| из них: | |||||
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | процент | 108,4 | 92,4 | 92,4 | |
| Текстильное и швейное производство | процент | 38,9 | 39,9 | 40,0 | |
| Производство кокса, нефтепродуктов | процент | 105,4 | 101,9 | 101,9 | |
| Химическое производство | процент | 78,4 | 94 | 100,0 | |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | процент | 110 | 100,8 | 100,8 | |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | процент | 134,9 | 85,6 | 85,6 | |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | процент | 103,0 | 77,0 | 77,0 | |
| Производство машин и оборудования | процент | 107,0 | 51,1 | 51,1 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | процент | 104,0 | 92,7 | 92,7 | |
| 2. | Сельское хозяйство | ||||
| 2.1. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств всего | млн. руб. | 1055,5 | 1468,4 | 1719,0 |
| в том числе: | |||||
| 2.1.1. | Растениеводство | млн. руб. | 396,8 | 623,0 | 788,0 |
| 2.1.2. | Животноводство | млн. руб. | 658,7 | 845,4 | 931,0 |
| из общего объема: | |||||
| продукция сельхозорганизаций | млн. руб. | 800,9 | 1152,6 | 1353,3 | |
| продукция хозяйств населения | млн. руб. | 243,7 | 294,5 | 341,9 | |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | млн. руб. | 10,9 | 21,3 | 23,8 | |
| 2.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйств (хозяйства всех категорий) | процент | 116,7 | 117,2 | 100,7 |
| в том числе: | |||||
| 2.2.1. | Растениеводство | процент | 140,2 | 127,9 | 100,0 |
| 2.2.2. | Животноводство | процент | 105,7 | 111,6 | 101,1 |
| 3. | Инвестиционная и строительная деятельность | ||||
| 3.1. | Инвестиции в основной капитал крупными и средними предприятиями | млн. руб. | 9588,6 | 9938 | 10106,9 |
| 3.2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года, % | процент | в 2,2 раза | 85,1 | 90,0 |
| 3.3. | Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств | млн. руб. | 8693,4 | 6521,4 | 6630,1 |
| 3.4. | Инвестиции в основной капитал за счет привлеченных средств всего | млн. руб. | 895,3 | 3416,6 | 3476,8 |
| из них | |||||
| бюджетные средства | млн. руб. | 401,8 | 512,8 | 521,5 | |
| 3.5. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. руб. | 6559,2 | 7570,7 | 7708,6 |
| 3.6. | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 31103,0 | 24350,0 | 47500,0 |
| 4. | Потребительский рынок | ||||
| 4.1. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 16980,5 | 19507,4 | 19600,0 |
| 4.2. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | процент | 113,5 | 100,8 | 85,0 |
| 4.3. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 620,1 | 783,7 | 800,0 |
| 4.4. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | процент | 102,8 | 100,4 | 80,0 |
| 4.5. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 4216,9 | 4615,8 | 4700,0 |
| 4.6. | В том числе бытовых услуг | млн. руб. | 474,5 | 589,5 | 600,0 |
| 5. | Рынок труда и заработной платы | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | тыс. чел. | 91,4 | 90,0 | 87,2 |
| 5.2. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости (на конец года) | чел. | 3628 | 1784 | 2500 |
| 5.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 984 | 972 | 1400 |
| 5.4. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | процент | 0,63 | 0,62 | 0,90 |
| 5.5. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | руб. | 15369,0 | 17972,0 | 19032,0 |
| 5.6. | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | млн. руб. | 16865,0 | 19409,8 | 19924,0 |
| 5.7. | Темп роста к предыдущему периоду | процент | 131,3 | 115,1 | 102,6 |
| 5.8. | Просроченная задолженность по заработной плате работникам | тыс. руб. | 0 | 7286,0 | 0 |
| 6. | Финансы организаций | ||||
| 6.1. | Сальдированный финансовый результат деятельности организаций (прибыль минус убыток) | млн. руб. | 5882,8 | 6961,6 | 5700,0 |
| 6.2. | Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 6391,8 | 7763,0 | 6500,0 |
| в том числе: | |||||
| прибыль муниципальных унитарных предприятий | млн. руб. | 34,9 | 35,5 | 30,4 | |
| 7. | Развитие малого предпринимательства | ||||
| 7.1. | Количество действующих малых предприятий | ед. | 1817 | 1939 | 2020 |
| 7.2. | Численность занятых на малых предприятиях | тыс. чел. | 15,7 | 16,1 | 17,4 |
| 7.3. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 137,9 | 140,6 | 143,0 |
| 8. | Социальная сфера | ||||
| 8.1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | мест | 77,5 | 78,1 | 80,0 |
| 8.2. | Число больничных коек на 1000 населения | ед. | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 8.3. | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | пос. в смену | 27,8 | 28,0 | 28,0 |
| 8.4. | Число мест в зрительных залах на 1000 населения | мест | 27,06 | 27,25 | 27,25 |
| 8.5. | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед. | 11040 | 10300 | 9800 |
| 8.6. | Количество музеев на 1000 населения | ед. | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 8.7. | Количество санаторно-курортных организаций | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 8.8. | Количество организаций отдыха | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 8.9. | Количество летних оздоровительных лагерей всего | ед. | 38 | 38 | 38 |
| в том числе загородных | ед. | 10 | 10 | 10 | |
| 8.10. | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел. | 10578 | 10603 | 10620 |
| 8.11. | Количество спортивных сооружений | ед. | 362 | 363 | 363 |
| 8.12. | Количество спортивных школ | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 9. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 9.1. | Жилищный фонд на конец года всего | тыс. кв.м | 5186,9 | 5193,6 | 5241,1 |
| 9.2. | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м | 20,4 | 20,6 | 20,70 |
| 9.3. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ед. | 16158 | 14009 | 12200 |
| 9.4. | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 109353 | 115760 | 102510 |
| 10. | Муниципальное имущество | ||||
| 10.1. | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (муниципальная казна Ангарского муниципального образования): | ||||
| по полной стоимости | млн. руб. | 1241,6 | 1367,4 | 1171,5 | |
| по остаточной балансовой стоимости | млн. руб. | 707,5 | 868,6 | 742,1 | |
| 11. | Территория | ||||
| 11.1. | Находящаяся в ведении муниципального образования и предоставленная в аренду: | млн. кв.м | 42,6 | 27,7 | 28,7 |
| физическим лицам | млн. кв.м | 4,1 | 2,7 | 2,5 | |
| юридическим лицам | млн. кв.м | 38,5 | 25,0 | 26,2 | |
| 11.2. | Общая площадь застроенных территорий муниципального образования, из них: | тыс. га | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| селитебных территорий (жилая застройка с территориями общего пользования) | тыс. га | 7,46 | 7,46 | 7,46 | |
| в том числе территорий жилой застройки | тыс. га | 5,48 | 5,48 | 5,48 | |
| 11.3. | Территориальные резервы для развития муниципального образования | тыс. га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 12. | Демография | ||||
| 12.1. | Численность постоянного населения на начало года | тыс. чел. | 256,0 | 254,4 | 253,4 |
| 12.2. | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | тыс. чел. | 41,2 | 40,5 | 40,5 |
| 12.3. | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | тыс. чел. | 162,6 | 160,9 | 161,2 |
| 12.4. | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года | тыс. чел. | 52,2 | 53,0 | 52,7 |
| 12.5. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | ед. | 11,07 | 12,10 | 13,15 |
| 12.6. | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | ед. | 13,48 | 13,44 | 13,42 |
| 12.7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | ед. | -2,41 | -1,34 | -0,27 |
| 13. | Органы местного самоуправления | ||||
| 13.1. | Численность занятых в органах местного самоуправления (на конец года) | чел. | 515 | 568 | 568 |
| 13.2. | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | млн. руб. | 191,3 | 245,6 | 306,9 |
| 13.3. | В том числе заработная плата | млн. руб. | 114,9 | 159,5 | 185,3 |
| II | Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения | ||||
| 1. | Бюджет | ||||
| 1.1. | Доходы - всего | млн. руб. | 3091,7 | 3317,3 | 3108,5 |
| 1.2. | Расходы - всего | млн. руб. | 3129,5 | 3417,2 | 3143,9 |
| 2. | Основные показатели реализации муниципальных целевых программ (за счет всех источников финансирования) | ||||
| 2.1. | МЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании" на 2009 - 2011 годы | тыс. руб. | 0 | 0 | 2000,0 |
| 2.2. | МЦП "Охрана окружающей среды Ангарского муниципального образования" | тыс. руб. | 0 | 10309,0 | 800,0 |
| 2.3. | МЦП развития транспортного обслуживания населения | тыс. руб. | 3500,0 | 9000,0 | 0 |
| 2.4. | ЦП "Повышение качества муниципального управления в Ангарском муниципальном образовании" на 2009 - 2012 годы | тыс. руб. | 0 | 0 | 500,0 |
| 2.5. | МЦП по профилактике наркомании "Выбор" | тыс. руб. | 2574,0 | 1942,0 | 2300,0 |
| 2.6. | Программа совершенствования системы здравоохранения на территории Ангарского муниципального образования | тыс. руб. | 38320,0 | 5778,0 | 9125,0 |
| 2.7. | МЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципального образования" на 2009 - 2013 годы | тыс. руб. | 0 | 0 | 4365,0 |
| 2.8. | Комплексная программа "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании" | тыс. руб. | 15160,0 | 11638,0 | 16765,0 |
| 2.9. | МЦП "Модернизация муниципальной системы образования" на период 2008 2012 гг. | тыс. руб. | 0 | 69789,0 | 145682,0 |
| 2.10. | МЦП "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Ангарского муниципального образования" на период 2008 - 2012 годы | тыс. руб. | 7992,0 | 12523,0 | 8983,0 |
| 2.11. | Программа развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства на 2007 2009 гг. | тыс. руб. | 2452,0 | 1369,0 | 0 |
| 2.12. | МЦП "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями" на период 2008 - 2010 гг. | тыс. руб. | 140,0 | 453,0 | 192,0 |
| 2.13. | ЦП "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании" на 2007 - 2012 гг. | тыс. руб. | 9706,0 | 475,0 | 18440,0 |
| 2.14. | Программа "Развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования" на 2008 - 2010 гг. | тыс. руб. | 0 | 4395,0 | 2400,0 |
| 2.15. | Программа развития социоклубной деятельности по месту жительства "Мой клуб. Мой двор" на период с 2007 по 2009 год | тыс. руб. | 969,0 | 1067,0 | 1805,0 |
| 2.16. | МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования" на 2008 - 2012 гг. | тыс. руб. | 0 | 142581,0 | 110030,0 |
| 2.17. | Программа "Вакцинопрофилактика", 2007 2009 гг. | тыс. руб. | 2887,0 | 2497,0 | 0 |
| 2.18. | ЦП "Питание детей раннего возраста" на 2007 год | тыс. руб. | 3499,0 | 0 | 0 |
| 2.19. | МЦП "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования" | тыс. руб. | 0 | 23043,0 | 8200,0 |
| 2.20. | Программа "Мероприятия по охране окружающей среды города Ангарска" на 2007 год | тыс. руб. | 1736,0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Программа "Строительство жилья для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска" | тыс. руб. | 8757,0 | 9979,0 | 0 |
| 2.22. | МЦП "Инвестирование строительства жилья" (50/50) | тыс. руб. | 16804,0 | 16696,0 | 0 |
| 2.23. | МЦП "Молодежное жилищное строительство" | 0 | 0 | 15000,0 | |
| 2.24. | Программа "Новая квартира - в кредит" на 2006 - 2020 гг. | тыс. руб. | 4279,0 | 3283,0 | 3500,0 |
| 2.25. | Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье" на 2006 - 2020 гг. | тыс. руб. | 16628,0 | 21661,0 | 21000,0 |
| 2.26. | МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Ангарске" на период до 2010 года | тыс. руб. | 2659,0 | 2517,0 | 20000,0 |
| 2.27. | МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 0 | 30000,0 |
| 2.28. | МЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" | тыс. руб. | 0 | 0 | 2770,0 |
| 2.29. | Программа "Развитие дворового спорта в городе Ангарске" | тыс. руб. | 1345,0 | 1793,0 | 0 |
| 2.30. | Программа "Организация общественных работ на территории города Ангарска" | тыс. руб. | 240,0 | 1584,0 | 240,0 |
| 2.31. | Программа "О социальной поддержке общественных организаций социальной направленности города Ангарска" | тыс. руб. | 640,0 | 692,0 | 1082,0 |
| 2.32. | МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске" на 2008 2010 гг. | тыс. руб. | 1520,0 | 2008,0 | 2500,0 |
| 2.33. | Программа "Обеспечение жильем специалистов в 2007 году" | тыс. руб. | 9706,0 | 0 | 0 |
| 2.34. | МЦП "Молодежь Ангарска" | тыс. руб. | 2000,0 | 2500,0 | 4000,0 |
| 2.35. | МЦП "Ангарский хоккей" | тыс. руб. | 38828,0 | 64473,0 | 35000,0 |
| 2.36. | Программа по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны в ремонте квартир на 2007 г. | тыс. руб. | 372,0 | 0 | 0 |
| 2.37. | МЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" | тыс. руб. | 698,0 | 5716,0 | 7051,0 |
| 2.39. | Программа "Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности города Ангарска в 2008 году" | тыс. руб. | 0 | 2988,0 | 0 |
| 2.40. | ЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ангарска" на 2007 - 2009 гг. | тыс. руб. | 1562,0 | 5965,0 | 5985,0 |
| 2.41. | МЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2007 - 2009 гг. | тыс. руб. | 67227,0 | 243500,0 | 84670,0 |
| 2.42. | МЦП "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения" на 2008 - 2010 гг. | тыс. руб. | 0 | 68732,0 | 25848,5 |
| 2.43. | МЦП "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008 - 2012 годы" | тыс. руб. | 0 | 6330,0 | 6145,0 |
| 2.44. | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ангарске" | тыс. руб. | 0 | 12444,0 | 10000,0 |
| 2.45. | МЦП "Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как досуговых информационных интернет-центров" на 2008 2010 годы | тыс. руб. | 0 | 7880,0 | 15000,0 |
| 2.46. | МЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов" | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.47. | МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" | тыс. руб. | 0 | 2532,0 | 2361,0 |
| 2.48. | МЦП "Развитие транспортного обслуживания населения на территории города Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 56982,0 | 53250,0 |
| 2.49. | МЦП "Программа экономической поддержки развития социально значимого вида муниципального транспорта города Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 0 | 30000,0 |
| 2.50. | МЦП "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске" | тыс. руб. | 0 | 0 | 5000,0 |
| 2.51. | МЦП "Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 0 | 5000,0 |
| 2.52. | МЦП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 0 | 96544,0 |
| 2.55. | МЦП "Благоустройство жилых территорий города Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 0 | 10000,0 |
| 2.56. | МЦП "Парки Ангарска" | тыс. руб. | 0 | 0 | 10000,0 |
| 2.57. | Программа "Вода питьевая" на 2008 - 2010 гг. | тыс. руб. | 0 | 23158,0 | 9646,1 |
| 2.58. | МЦП "По обеспечению первичной пожарной безопасности на территории Савватеевского муниципального образования" на 2009 - 2011 годы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.59. | МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Мегетского муниципального образования" на 2007 - 2009 гг. | тыс. руб. | 0 | 2464,1 | 681,0 |
| 2.60. | МЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории Мегетского муниципального образования" на 2009 - 2012 годы | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,0 |
| ИТОГО МЦП | тыс. руб. | 262200,0 | 860272,0 | 844060,6 | |
| 3. | Муниципальный заказ | млн. руб. | 537,7 | 346,8 | 312,0 |
Мэр
А.П.КОЗЛОВ