Приложение к Постановлению от 27.11.2008 г № 2298 Программа
┌───────────────────┐
│Начальник Ведомства│
└─────────┬─────────┘
┌───────────────────┬─────┴────────────┬─────────────────┐
\\/ \\/ \\/ \\/
┌─────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐
│ Заместитель │ │ Заведующий │ │Заведующий│ │ Заместитель │
│начальника по│ │отделом культуры│ │отделом │ │ начальника │
│ экономике и │ │ │ │по делам │ │по техническим│
│ финансам │ │ │ │молодежи │ │ вопросам │
└─────┬───────┘ └────────────┬───┘ └───────┬──┘ └──────────────┘
┌─────┴───────────┐ │ │
\\/ \\/ \\/ \\/
┌────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐
│Централизованная│ │Финансово - │ │Специалисты│ │Специалисты│
│ бухгалтерия │ │экономическая│ │ отдела │ │ отдела │
│ │ │группа │ │ │ │ │
└────────────────┘ └─────────────┘ └───────────┘ └───────────┘3.3.2.Организационная схема управления Программой.
Управление реализацией Программы осуществляется Ведомством путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий, эффективное использование бюджетных средств.
Непосредственными исполнителями мероприятий Программы являются специалисты Ведомства, директор ЦБС, ответственные исполнители в структурных подразделениях ЦБС, подрядные организации, общественные организации. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе.
Оперативное руководство реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Ведомство во главе с его начальником.
Ведомство представляет информацию о ходе реализации Программы согласно утвержденному Порядку в установленной форме согласно требованиям Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175.
3.3.3.Корректировка Программы.
С целью оперативного управления Программой и ее результатами по решению Ведомства и согласованию с мэром города может быть произведена ее корректировка. Корректировка Программы позволит оперативно реагировать на изменение внешних факторов, влияющих на реализацию Программы, изменение законодательства, незапланированный рост цен, а также в случае изменения размеров бюджетного финансирования.
Корректировка может быть произведена в случае утверждения (изменения) региональных и федеральных программ развития отрасли.
3.3.4.Условия для досрочного прекращения Программы.
Программа может быть прекращена в случаях:
а) несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности;
б) непредставления отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки;
в) в результате нецелевого и неэффективного использования средств, выявленного уполномоченными органами при проведении проверок.
Раздел IV.Система мероприятий программы
Система мероприятий Программы отражает краткое описание мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач Программы.
В рамках решения задачи 1 "Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников" планируются мероприятия по оптимизации и повышению квалификации кадрового состава библиотечных работников.
В рамках решения задачи 2 "Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек" планируются мероприятия по внешнему оформлению библиотек.
В рамках решения задачи 3 "Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием" планируются мероприятия по приобретению библиотечного оборудования.
В рамках решения задачи 4 "Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети" планируется:
1) приобретение компьютеров, технических средств, программного обеспечения для муниципальных библиотек;
2) создание корпоративной библиотечной сети;
3) создание электронного каталога.
В рамках решения задачи 5 "Формирование книжных фондов муниципальных библиотек" планируется:
1) подписка на периодические издания;
2) приобретение книг и документов на электронных носителях информации.
В рамках решения задачи 6 "Издание библиографических пособий, указателей, справочников" планируется:
1) издание буклетов об известных людях города;
2) издание библиографических пособий;
3) издание поэтического альманаха "Откровение".
Комплекс мероприятий Программы с указанием конкретных сроков и исполнителей, а также ожидаемых результатов от каждого мероприятия приведен в приложении 1 к Программе.
Раздел V.Направление и объемы финансирования программы
Общий объем финансирования Программы составляет 10371 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Братска.
Финансирование будет осуществляться по направлениям, соответствующим задачам Программы следующим образом:
1) задача "Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников" - 300 тыс. руб.;
2) задача "Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек" - 301 тыс. руб.;
3) задача "Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием" - 2068 тыс. руб.;
4) задача "Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети" - 5517 тыс. руб.;
5) задача "Формирование книжных фондов муниципальных библиотек" - 2035 тыс. руб.;
6) задача "Издание библиографических пособий, указателей, справочников" - 150 тыс. руб.
Объем и структура финансирования Программы отражены в приложении 2 к Программе.
Раздел VI.Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) программы
В результате реализации Программы произойдет создание электронного каталога библиотечного фонда, объединение двенадцати библиотек в корпоративную сеть и подключение их к сети Интернет, увеличение числа специалистов в сфере библиотечного дела.
Показателями результативности реализации Программы станут:
1) увеличение документовыдачи на 0,5% (8600 экз.);
2) увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 0,5% (3078 чел.);
3) увеличение количества пользователей ЦБС на 1% (750 человек).
Данные для оценки результативности отражены в приложениях 3 и 4 к Программе.
Раздел VII.Оценка эффективности реализации программы
В приложении 5 к Программе приводятся планируемые показатели эффективности реализации Программы.
Планируемые показатели эффективности реализации Программы рассчитаны исходя из показателей общих затрат по каждой цели Программы и основных показателей результатов Программы. В процессе реализации Программы последующая оценка эффективности будет осуществлена на этапе подготовки и представления ежегодных и итогового отчетов о реализации Программы.
И.о. начальника департамента
культуры и молодежной политики
С.А.СМОЛИНА
Первый заместитель мэра,
руководитель аппарата администрации
А.В.ДОСКАЛЬЧУК