Приложение к Распоряжению от 24.12.2004 г № 359-Р План
План развития муниципального сектора экономики ангарского муниципального образования на 2005 год
План развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования (далее - АМО) разработан в соответствии с распоряжением мэра от 08.10.2004 N 278-р "Об утверждении Положения о плане развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования и порядке представления отчетов о деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений" и на основании информации структурных подразделений администрации АМО, муниципальных унитарных предприятий, Единого государственного реестра юридических лиц.
План развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования включает:
1.Перечень муниципальных предприятий и учреждений на 01.10.2004 (Приложение N 1 к Плану развития муниципального сектора экономики).
2.Перечень целевых программ, предусмотренных к реализации на территории АМО муниципальными предприятиями (учреждениями) на 2005 год (Приложение N 2 к Плану развития муниципального сектора экономики).
3.Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий АМО на 2005 год (Приложение N 3 к Плану развития муниципального сектора экономики).
4.План капитального ремонта объектов муниципального сектора экономики на 2005 год (Приложение N 4 к Плану развития муниципального сектора экономики).
5.План предоставления платных услуг населению муниципальными предприятиями (учреждениями) на 2005 год (Приложение N 5 к Плану развития муниципального сектора экономики).
6.План приватизации муниципального имущества АМО на 2005 год (Приложение N 6 к Плану развития муниципального сектора экономики).
7.План приобретения имущества в муниципальную собственность на 2005 год (Приложение N 7 к Плану развития муниципального сектора экономики).
8.Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по распорядителям бюджетных средств Ангарского муниципального образования на 2005 год (Приложение N 8 к Плану развития муниципального сектора экономики).
По состоянию на 01.10.2004 в Едином государственном реестре юридических лиц по Ангарскому муниципальному образованию зарегистрировано 50 муниципальных унитарных предприятий и 204 муниципальных учреждения. Из них действующих 21 предприятие и 189 учреждений. Остальные - находятся в стадии ликвидации, признаны банкротами, реорганизованы, либо деятельность не ведется (Приложение N 1 к Плану развития муниципального сектора экономики).
Доля муниципального сектора в экономике АМО незначительна и составляет:
- 22,3% в численности работающих;
- 1,4% в объеме реализации продукции, работ, услуг;
- 0,3% в прибыли по прибыльно работающим предприятиям.
Данные 1 полугодия 2004 года свидетельствуют о том, что в муниципальном секторе экономики наметились положительные тенденции:
- средняя заработная плата одного работника равна 4578 руб. в месяц и по сравнению с 1 полугодием 2003 года возросла на 21,3%;
- доля прибыльно работающих муниципальных предприятий увеличилась с 35,7% до 71,4%, и ими получена чистая прибыль в сумме 7,9 млн. руб. (прирост - 40,9%);
- кредиторская задолженность без пени в бюджетной сфере (по бюджету АМО) за 6 месяцев снизилась с 61,6 до 55,7 млн. руб.;
- растет доля внебюджетных источников в объеме финансирования бюджетных учреждений. В 2004 году по учреждениям здравоохранения она составила 48%, по учреждениям культуры - 30%, по учреждениям физкультуры и спорта - 25%, по учреждениям образования - 10%.
Наряду с этим:
- реализовано продукции, работ, услуг на сумму 255,6 млн. руб., что на 3,9% ниже соответствующего периода прошлого года из-за уменьшения МУП, осуществляющих деятельность ("Аптека N 109", "Полсер", "Рембыттехника" прекратили деятельность); у МУП "Мелкооптовый магазин "Милосердие", "Недвижимость Ангарска", "Флер" начался процесс ликвидации;
- в целом финансовый результат деятельности муниципальных предприятий отрицательный - 4,4 млн. руб. убытков. В основном убытки получены МУП "ЖКХ п. Мегет" и МУП "Ангарское ремонтно-строительное предприятие";
- кредиторская задолженность без пени по сравнению с началом года увеличилась на 46,7 млн. руб. и составила 198,9 млн. руб., из которой 91,2% - задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Просроченная кредиторская задолженность составляет 39,3% от общей задолженности. Несмотря на рост кредиторской задолженности, платежное сальдо по МУП положительное: дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 11,8%.
По Плану развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования, показатели сводного плана финансово-хозяйственной деятельности МУП за 2004 год и на 2005 год свидетельствуют о сохранении положительной тенденции развития муниципального сектора экономики (Приложение N 3 к Плану развития муниципального сектора экономики) и предусматриваются следующие:
- в 2004 году среднемесячная заработная плата одного работника увеличится по сравнению с предыдущим годом на 12,3% и составит 5290 руб., а в 2005 году - на 12,6% и составит 5957 руб., что выше прироста потребительских цен;
- будет реализовано продукции, работ, услуг на 494,7 млн. руб. в 2004 году и на 527,9 млн. руб. - в 2005 году, что соответственно на 6,9% и на 6,7% выше предыдущего года;
- финансовый результат деятельности МУП в 2004 году ожидается в сумме 11,9 млн. руб. прибыли, в 2005 году - 22,6 млн. руб. прибыли (на 89,9% выше уровня 2004 года). Доля прибыльно работающих предприятий увеличится с 78% (в 2004 г.) до 82% (в 2005 г.);
- кредиторская задолженность на 01.01.2005 составит 186,3 млн. руб. и по сравнению с 01.07.2004 уменьшится на 12,6 млн. руб., а на 01.01.2006 - 175,4 млн. руб. (снижение на 10,9 млн. руб.). Платежное сальдо по МУП сохранится положительным: дебиторская задолженность превысит кредиторскую на 11,2% в 2004 году и на 14,1% - в 2005 году.
В 2004 году муниципальными предприятиями и учреждениями реализуются 17 целевых программ, на которые предусматривается израсходовать 109,6 млн. руб. На 2005 год к финансированию принята 21 программа на сумму 245,7 млн. руб. (Приложение N 2 к Плану развития муниципального сектора экономики). Финансирование программ в разрезе бюджетов:
- из бюджета АМО - 150 млн. руб.;
- из бюджета субъекта - 10,3 млн. руб. на областные программы "Дети-сироты" (обеспечение жильем) и "Профилактика безнадзорности";
- из федерального бюджета - 85,4 млн. руб. на "Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями" (реконструкция детского сада), городской родильный дом (новое строительство), зимний Дворец спорта "Ермак" (реконструкция), общеобразовательную школу на 1054 учащихся в 7 "а" микрорайоне (новое строительство).
Основные фонды муниципального сектора экономики АМО имеют высокую степень износа и требуют капитального ремонта и обновления. За 6 месяцев 2004 года на капитальный ремонт израсходовано 60,6 млн. руб. В целом за год предполагается освоить 190,9 млн. руб., из которых 75% - на капитальный ремонт жилищного фонда. На 2005 год на капитальный ремонт муниципальным предприятиям и учреждениям выделяется сумма 151,1 млн. руб. (Приложение N 4 к Плану развития муниципального сектора экономики), в том числе:
- 114,1 млн. руб. на ремонт жилищного фонда (75,5% от суммы, заявленной на капремонт);
- 4 млн. руб. на объекты коммунального назначения (2,6%);
- 19,6 млн. руб. на объекты социально-культурного назначения (13%), из них:
10,1 млн. руб. на объекты образования (6,7%);
6,6 млн. руб. на объекты здравоохранения (4,4%);
2,1 млн. руб. на объекты ФКиС (1,4%);
0,7 млн. руб. на объекты культуры (0,5%);
0,02 млн. руб. на объекты социальной защиты населения (0,01%);
- 13,4 млн. руб. на прочий капитальный ремонт (8,9%), в том числе на ремонт зданий администраций АМО, КУМИ, п. Китой и п. Мегет, трамвайной контактной сети, подвижного состава МУП "Ангарский трамвай", кровли гаража МУП "Благоустройство", объектов МУП СРЭП.
Муниципальный сектор экономики оказывает следующие виды платных услуг: бытовые, пассажирского транспорта, жилищные, коммунальные, медицинские, услуги культуры, услуги физической культуры и спорта, услуги системы образования, прочие услуги. В 2004 году муниципальными предприятиями и учреждениями предполагается оказать платных услуг на сумму 309,5 млн. руб. (на 11,7% меньше предыдущего года: с 26 до 21 уменьшилось количество муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность), а в 2005 году - на сумму 318,8 млн. руб. (на 3% больше предыдущего года) (Приложение N 5 к Плану развития муниципального сектора экономики). Предусматривается прирост услуг по всем видам, кроме жилищных услуг (из-за прекращения деятельности 3 муниципальных предприятий по эксплуатации жилого фонда) и услуг, оказываемых учреждениями физической культуры и спорта (из-за ликвидации общежития школы высшего спортивного мастерства по борьбе "Победа" и реконструкции зимнего стадиона "Ермак"). Наибольший удельный вес в объеме оказываемых услуг приходится на коммунальные услуги - 34,5%, на жилищные услуги - 20,3%, на услуги пассажирского транспорта - 17,7%, на медицинские услуги - 14,1%.
В целях пополнения доходов бюджета АМО Комитетом по управлению муниципальным имуществом ежегодно приватизируется муниципальное имущество и приобретается имущество в муниципальную собственность. В План приватизации на 2005 год включены муниципальные объекты на сумму 35 млн. руб. (Приложение N 6 к Плану развития муниципального сектора экономики). Из 13 объектов, определенных к приватизации, 12 выставляются на аукцион и 1 - на конкурс. В 2005 году КУМИ планирует приобрести в муниципальную собственность 30 рекламных конструкций для получения доходов от сдачи их в аренду (Приложение N 7 к Плану развития муниципального сектора экономики).
Приоритетные направления развития муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образования на 2005 год:
1.Внедрение муниципального заказа во все сферы деятельности АМО.
2.Проведение капитального ремонта производственных зданий социальной сферы АМО в соответствии с приоритетами отраслевых отделов и управлений.
3.Перевод части муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий АМО в иные организационно-правовые формы (некоммерческие партнерства, ООО, ОАО и др.).
4.Разработка и внедрение нормативных актов, направленных на повышение мотивации труда руководителей и сотрудников муниципальных учреждений и предприятий АМО; разработка нормативных локальных актов, касающихся форм оплаты труда работников муниципальных учреждений.
5.Установление неизменных тарифов на весь 2005 год на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями для муниципальных учреждений.
6.Разработка критериев (показателей) для оценки результата работы муниципальных учреждений, предприятий для определения финансирования при формировании бюджета.
7.Реализация муниципальных программ, принятых Думой АМО.
8.Организация конкурса социальных проектов в рамках предоставления муниципальных грантов.
9.Организация конкурса инвестиционных проектов.
10.Организация работы по разработке, принятию финансовых планов и бизнес-планов по критериям, ориентированным на конечный результат.
11.Передача части муниципальных учреждений (здравоохранения, социальной защиты населения) на бюджет субъекта РФ в соответствии с изменением законодательства по полномочиям органов местного самоуправления.
Мэр Ангарского МО
Е.П.КАНУХИН