Приложение к Решению от 26.12.2007 г № 152-ДГО План

Долгосрочный план мероприятий комплексного социально-экономического развития муниципального образования — «Город тулун» на 2008 — 2017 гг. тыс. руб.

N проекта программы	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Общий объем финансирования	В том числе	Другие источники финансирования
				местный бюджет	планируемое привлечение средств из:
					федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	внебюджетных источников
			1298710,1	963182,8	55,0	292903,8	415,0	42153,5
		2008	327902,6	213932,5	15,0	83143,6	110,0	30701,5
	Всего по проектам и программам	2009	437741,8	241669,2	20,0	188245,6	135,0	7672,0
		2010	181100,4	162285,8	20,0	16514,6	170,0	2110,0
		2011	63441,0	58141,0	0,0	5000,0	0,0	300,0
		2012	79274,3	78244,3	0,0	0,0	0,0	1030,0
		2013	60460,0	60350,0	0,0	0,0	0,0	110,0
		2014	60260,0	60110,0	0,0	0,0	0,0	150,0
		2015	60030,0	59950,0	0,0	0,0	0,0	80,0
		2016	15000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	13500,0	13500,0
	Промышленность	Всего	133600	2000	0	131000	0	600
		2008	8914	0	0	8814	0	100
		2009	122256	0	0	122186	0	70
		2010	1030	1000	0	0	0	30
		2011	700	700	0	0	0	0
		2012	700	300	0	0	0	400
	МУП "Тулунская городская типография"
1	Капитальный ремонт здания цеха, административного здания	Всего	1400	1000	0	0	0	400
		2011	700	700
		2012	700	300				400
2	Приобретение имущества	Всего	1200	1000	0	0	0	200
		2008	100					100
		2009	70					70
		2010	1030	1000				30
1	ОАО "Тулунский гидролизный завод": оформление документов и получение новых лицензий, создание новых производств	Всего	131000	0	0	131000	0	0
		2008	8814			8814
		2009	122186			122186
	Транспорт	Всего	135600	134000	0	0	0	1600
		2008	11400	11100	0	0	0	300
		2009	11200	10800	0	0	0	400
		2010	12600	12500	0	0	0	100
		2011	13300	13000	0	0	0	300
		2012	15500	15000	0	0	0	500
		2013	14600	14600	0	0	0	0
		2014	14300	14300	0	0	0	0
		2015	14200	14200	0	0	0	0
		2016	15000	15000	0	0	0	0
		2017	13500	13500	0	0	0	0
1	Капитальный ремонт 12 объектов	Всего	8300	7600	0	0	0	700
		2008	1600	1400				200
		2009	1100	800				300
		2010	500	500
		2011	500	500
		2012	600	400				200
		2013	500	500
		2014	800	800
		2015	700	700
		2016	2000	2000
		2017	0	0
2	Приобретение транспорта: автобусы 46 ед.; легковой автомобиль 4 ед.; автомобиль газозаправщик автомобиль-тягач	Всего	42700	41800	0	0	0	900
		2008	2000	1900				100
		2009	3100	3000				100
		2010	4100	4000				100
		2011	4300	4000				300
		2012	4600	4300				300
		2013	5100	5100
		2014	4500	4500
		2015	4500	4500
		2016	5000	5000
		2017	5500	5500
3	Диагностическое оборудование для проверки технического состояния узлов и агрегатов автомобилей; подъемник автомобилей; станок для расточки коленчатых валов; станок для шлифовки клапанов двигателей; станок для расточки цилиндров и гильз; станок для хонингования гильз; станок токарный; станок фрезерный; диагностическое оборудование	Всего	12800	12800	0	0	0	0
		2008	0	0
		2009	0	0
		2010	1000	1000
		2011	1000	1000
		2012	2800	2800
		2013	2000	2000
		2014	2000	2000
		2015	2000	2000
		2016	1000	1000
		2017	1000	1000
4	Возмещение выпадающих доводов от реализации льготных месячных проездные билетов	Всего	11000	11000	0	0	0	0
		2008	1000	1000
		2009	1000	1000
		2010	1000	1000
		2011	1500	1500
		2012	1500	1500
		2013	1000	1000
		2014	1000	1000
		2015	1000	1000
		2016	1000	1000
		2017	1000	1000
5	Возмещение разницы между экономически обоснованным и действующим тарифом	Всего	60800	60800	0	0	0	0
		2008	6800	6800
		2009	6000	6000
		2010	6000	6000
		2011	6000	6000
		2012	6000	6000
		2013	6000	6000
		2014	6000	6000
		2015	6000	6000
		2016	6000	6000
		2017	6000	6000
	Здравоохранение	Всего	13139,1	12235,3	0	343,8	0	560
		2008	4813,5	4538,9	0	114,6	0	160
		2009	4180,7	3966,1	0	114,6	0	100
		2010	4144,9	3730,3	0	114,6	0	300
		2011
		2012
1	Целевые программы:
1.1.	"Вакцинопрофилактика"	Всего	570,6	570,6
		2008	334,8	334,8
		2009	235,8	235,8
1.2.	"Сахарный диабет"	Всего	4336,8	4336,8
		2008	1445,6	1445,6
		2009	1445,6	1445,6
		2010	1445,6	1445,6
1.3.	"Анти-ВИЧ/СПИД"	Всего	2448	2448
		2008	816	816
		2009	816	816
		2010	816	816
1.4.	"Обеспечение кадрами МУ "Тулунская ЦРБ"	Всего	3445,5	3101,7	0	343,8	0	0
		2008	1148,5	1033,9		114,6
		2009	1148,5	1033,9		114,6
		2010	1148,5	1033,9		114,6
1.5.	"Неотложные меры борьбы с туберкулезом"	Всего	443,8	443,8
		2008	443,8	443,8
1.6.	"Охрана материнства и детства"	Всего:	1304,4	1304,4
		2008	434,8	434,8
		2009	434,8	434,8
		2010	434,8	434,8
	МП МО "г. Тулун" "Центральная аптека г. Тулуна"
1	Капитальный ремонт	Всего:	300	30	0	0	0	270
		2008	150	30				120
		2009	100					100
		2010	50					50
2	Приобретение торгового оборудования, приобретение автомашины	Всего:	290	0	0	0	0	290
		2008	40					40
		2009	0
		2010	250					250
	Образование	Всего:	320817,1	303692,1	0	17125	0	0
		2008	36568,8	29443,8	0	7125	0	0
		2009	34722,4	29722,4	0	5000	0	0
		2010	43891,6	38891,6	0	5000	0	0
		2011	16140	16140	0	0	0	0
		2012	52244,3	52244,3	0	0	0	0
		2013	45750	45750	0	0	0	0
		2014	45750	45750	0	0	0	0
		2015	45750	45750	0	0	0	0
1	Капитальный ремонт объектов дошкольных и школьных учреждений	Всего:	297350	280225	0	17125	0	0
		2008	33100	25975		7125
		2009	31350	26350		5000
		2010	40400	35400		5000
		2011	12500	12500
		2012	45000	45000
		2013	45000	45000
		2014	45000	45000
		2015	45000	45000
2	Приобретение оборудования, мебели для дошкольных и школьных учреждений	Всего:	6000	6000	0	0	0	0
		2008	750	750
		2009	750	750
		2010	750	750
		2011	750	750
		2012	750	750
		2013	750	750
		2014	750	750
		2015	750	750
1.3.	Программа развития системы образования г. Тулуна
	Целевые подпрограммы:
3.1.	"Обеспечение нового качества образования"	Всего	5528,5	5528,5
		2008	1776,5	1776,5
		2009	1188,3	1188,3
		2010	1242,1	1242,1
		2011	1321,6	1321,6
3.2.	"Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования"	Всего	2532,7	2532,7
		2008	567,2	567,2
		2009	610,6	610,6
		2010	654,4	654,4
		2011	700,5	700,5
3.3.	"Создание воспитательной системы города"	Всего:	220	220
		2008	50	50
		2009	53,2	53,2
		2010	56,6	56,6
		2011	60,2	60,2
3.4.	"Развитие системы дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях"	Всего:	441,6	441,6
		2008	25,1	25,1
		2009	130,3	130,3
		2010	138,5	138,5
		2011	147,7	147,7
3.5.	"Развитие материально технической базы образовательных учреждений"	Всего:	2250	2250
		2008	300	300
		2009	640	640
		2010	650	650
		2011	660	660
	Малое предпринимательство	Всего	34603,5	1050	0	0	0	33553,5
		2008	29331,5	1050	0	0	0	28281,5
		2009	5272	0	0	0	0	5272
1	Строительство магазинов (ИП)	2008	8078					8078
2	Строительство сервис-центра (ООО "Ювелирный мир")	2008	724,5					724,5
	Кафе (ООО "Содружество")	2008	100					100
		2009	100					100
5	Открытие торгового комплекса (ИП)	2008	12000					12000
6	Строительство складов (ИП)	2008	847					847
7	Крытый рынок (ИП)	2008	4200					4200
		2009	4200					4200
8	Устройство офисных помещений (ИП)	2008	1360					1360
9	Реконструкция бань	2008	1050	1050
10	Строительство бытовых комплексов (ИП)	2008	972					972
		2009	972					972
	Торговля	Всего	2250	2100	0	0	0	150
		2008	780	700	0	0	0	80
		2009	160	140	0	0	0	20
		2010	130	130
		2011	1000	1000
		2012	70	70
		2013	50	0	0	0	0	50
		2014	60	60	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0	0
	МУП "КШП"
1	Капитальный ремонт	Всего	100					100
		2008	80					80
		2009	20					20
2	Приобретение имущества	Всего	2150	2100	0	0	0	50
		2008	700	700
		2009	140	140
		2010	130	130
		2011	1000	1000
		2012	70	70
		2013	50					50
		2014	60	60
		2015	-	-
	Культура	Всего	15008	15008
		2008	3955	1955
		2009	5355	5355
		2010	5698	5698
1	Муниципальная целевая программа "Основные направления развития культуры города Тулуна"	Всего	15008	15008	0	0	0	0
		2008	3955	3955
		2009	5355	5355
		2010	5698	5698
	Физкультура и спорт	Всего:	3586	3531	55	0	0	0
		2008	1060	1045	15
		2009	1176	1156	20
		2010	1350	1330	20
1	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тулуне"	Всего:	3586	3531	55	0	0	0
		2008	1060	1045	15
		2009	1176	1156	20
		2010	1350	1330	20
	Молодежная политика	Всего:	18430	16980	0	1035	415	0
		2008	4750	4350	0	290	110	0
		2009	5480	5000	0	345	135	0
		2010	6560	5990	0	400	170	0
		2011	810	810	0	0	0	0
		2012	830	830	0	0	0	0
1	Целевые программы
1.1.	"Молодежь г. Тулуна"	Всего:	14480	13030	0	1035	415	0
		2008	4000	3600		290	110
		2009	4710	4230		345	135
		2010	5770	5200		400	170
1.2.	"Молодым семьям доступное жилье"	Всего:	5825	5825	0	0	0	0
		2008	750	750
		2009	770	770
		2010	790	790
		2011	810	810
		2012	830	830
		2015	35	35
		2016	910	910
		2017	930	930
	Жилищно коммунальное хозяйство	Всего:	362457	218197	0	143400	0	860
		2008	181892	114922	0	66800	0	170
		2009	89729	28929	0	60600	0	200
		2010	49125	38055	0	11000	0	70
		2011	31491	26491	0	5000	0	0
		2012	9930	9800	0	0	0	130
		2013	60	0	0	0	0	60
		2014	150	0	0	0	0	150
		2015	80	0	0	0	0	80
		2016	0
		2017	0
1	МКП МО "г. Тулун" "Благоустройство"
1.1.	Капитальный ремонт	Всего	250	250	0	0	0	0
		2008	250	250
			0
1.2.	Приобретение имущества	Всего	6100	6000	0	0	0	100
		2008	2350	2250				100
		2009	800	800
		2010	500	500
		2011	450	450
		2012	2000	2000
		Всего:	354347	210947	0	143400	0	0
2	МП МО "г. Тулун" "Инженерные сети"	2008	179222	112422	0	66800	0	0
		2009	87729	27129	0	60600	0	0
		2010	48555	37555	0	11000	0	0
		2011	31041	26041	0	5000	0	0
		2012	7800	7800	0	0	0	0
2.1.	Теплоснабжение	Всего	200572	63772	0	136800	0	0
		2008	110652	49852		60800
		2009	66720	6720		60000
		2010	17400	6400		11000
		2011	5000			5000
		2012	800	800
2.2.	Водоснабжение	Всего	59171	57571	0	1600	0	0
		2008	40046	39046		1000
		2009	8429	7829		600
		2010	5655	5655
		2011	1541	1541
		2012	3500	3500
2.3.	Канализация	Всего	86761	81761	0	5000	0	0
		2008	23681	18681		5000
		2009	10580	10580
		2010	24500	24500
		2011	24500	24500
		2012	3500	3500
2.4.	Электроснабжение	Всего	7843	7843	0	0	0	0
		2008	4843	4843
		2009	2000	2000
		2010	1000	1000
		2011	0	0
		2012	0	0
	МП МО "город Тулун" "Единый расчетно-кассовый центр г. Тулуна"
1	Капитальный ремонт	Всего	300	0	0	0	0	300
		2008	70					70
		2009	0					0
		2010	70					70
		2011	0					0
		2012	70					70
		2013	0					0
		2014	90					90
2	Приобретение оборудования	Всего:	500	0	0	0	0	500
		2008	60					60
		2009	60					60
		2010	60					60
		2011	60					60
		2012	60					60
		2013	60					60
		2014	60					60
		2015	80					80
	Природоохранная политика	Всего:	248997,3	244167,1	0	0	0	4830
		2008	38928,5	37318,5	0	0	0	1610
		2009	155980,7	154370,7	0	0	0	1610
		2010	54087,9	52477,9	0	0	0	1610
1	Инженерная защита территории г. Тулуна от затопления паводковыми водами	Всего	239397,1	239397,1	0	0	0	0
		2008	35148,5	35148,5
		2009	153070,7	153070,7
		2010	51177,9	51177,9
2	Улучшение санитарно гигиенических условий проживания населения на территории г. Тулуна	Всего	9600	4770	0	0	0	4830
		2008	3780	2170				1610
		2009	2910	1300				1610
		2010	2910	1300				1610
	Безопасность населения	Всего	2400	2400	0	0	0	0
1	Профилактика правонарушений на территории г. Тулуна	2008	600	600
		2009	800	800
		2010	1000	1000
	Социальная поддержка населения	Всего	4279	4279	0	0	0	0
1	Поддержка социально незащищенной категории граждан	2008	1366	1366
		2009	1430	1430
		2010	1483	1483
	Пожарная безопасность	Всего	3543,3	3543,3	0	0	0	0
1	Оснащение учреждений социальной сферы автоматической пожарной сигнализацией	2008	3543,3	3543,3