Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 106/4 Прогноз
№106/4 прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-сибирское на 2008 г.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2006 года | Оценка 2007 года | Прогноз на 2008 год | ||
| 1 вариант | 2 вариант | |||||
| Итоги развития МО | ||||||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) всего | млн. руб. | 10188 | 11598,5 | 12545,4 | 12851,6 | |
| в том числе: | ||||||
| без централизованных плательщиков | млн. руб. | 9121,8 | 10493,9 | 11325,9 | 11632,1 | |
| централизованные плательщики | млн. руб. | 1066,2 | 1104,6 | 1219,5 | 1219,5 | |
| Прибыль до налогообложения (стр. 140 ф. 2 бух. баланса) | млн. руб. | 481,0 | 153,0 | 364,1 | 529,1 | |
| в том числе: | ||||||
| без централизованных плательщиков | млн. руб. | 359,4 | 75,0 | 288,6 | 453,6 | |
| централизованные плательщики | млн. руб. | 121,6 | 78 | 75,5 | 75,5 | |
| Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | ||||||
| Промышленное производство: | ||||||
| Объем промышленной продукции (C + D + E): | млн. руб. | 5328,9 | 6263,8 | 7027,6 | 7162,5 | |
| Индекс промышленного производства всего : | % | 116,5 | 113,9 | 101,7 | 102 | |
| в том числе: | ||||||
| Добыча полезных ископаемых (C): | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 338,1 | 362,2 | 365,6 | 392,3 | |
| Индекс промышленного производства | % | 122 | 112 | 100 | 111,1 | |
| Обрабатывающие производства (D): | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 4522,9 | 5634,6 | 6427,2 | 6535,4 | |
| Индекс промышленного производства | % | 116,4 | 113,8 | 101,7 | 101,8 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E): | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 467,9 | 267 | 234,8 | 234,8 | |
| Индекс промышленного производства | % | |||||
| Сельское хозяйство | ||||||
| Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | |||||
| Строительство | ||||||
| Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций | млн. руб. | 294,7 | 349,4 | 379,1 | 380,5 | |
| Ввод в действие жилых домов | кв.м | 1767 | 4300 | 5535 | 5535,0 | |
| Введено жилья на душу населения | кв.м | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
| Транспорт | ||||||
| Грузооборот | тыс. т/км | 6051,9 | 5326,0 | 5326,0 | 5400,0 | |
| Пассажирооборот | тыс. пас./км | 56209 | 69249,0 | 74442 | 74442,0 | |
| Потребительский рынок | ||||||
| Розничный товарооборот | млн. руб. | 4612 | 4980 | 5350 | 5425,0 | |
| Индекс физического объема | % | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 127,7 | 153,5 | 179,3 | 179,3 | |
| Индекс физического объема | % | 101,7 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | |
| Платные услуги населению | млн. руб. | 1050,8 | 1100 | 1152 | 1152 | |
| Индекс физического объема | % | 111,5 | 93,6 | 100 | 100 | |
| Малый бизнес | ||||||
| Число действующих малых предприятий - всего | ед. | 385 | 429 | 440 | 440 | |
| Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО | % | 32,8 | 39,2 | 38,7 | 38,0 | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего | млн. руб. | 482,9 | 2860,2 | 643,3 | 712,3 | |
| Уровень жизни населения | ||||||
| Среднесписочная численность работающих - всего | тыс. чел. | 25,2 | 26,3 | 26,6 | 26,7 | |
| в том числе: | ||||||
| Сельское хозяйство | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 8,1 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
| Строительство | тыс. чел. | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | ||
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Образование | тыс. чел. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Прочие | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего | тыс. чел. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| из них по отраслям социальной сферы: | ||||||
| Образование | тыс. чел. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,40 | |
| Здравоохранение | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,40 | |
| Культура и искусство | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | |
| Физическая культура | тыс. чел. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Социальная защита | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Управление | тыс. чел. | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий - всего | тыс. чел. | 4,1 | 4,1 | 4,45 | 4,45 | |
| в том числе: | ||||||
| Сельское хозяйство | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строительство | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Торговля | тыс. чел. | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | |
| Прочие | тыс. чел. | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 1,15 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| Среднедушевой денежный доход | руб. | 6663 | 7600 | 9030 | 9030 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - всего | руб. | 8153 | 9835 | 11604 | 11604 | |
| в том числе: | ||||||
| В том числе из общей численности работающих заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего | руб. | 6927 | 9170 | 12980 | 12980 | |
| Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов), в том числе: | млн. руб. | 2702,5 | 3250,3 | 3891,7 | 3891,7 | |
| Фонд оплаты труда | млн. руб. | 2464,1 | 3104 | 3718 | 3718,0 | |
| Выплаты социального характера | руб. | 16,1 | 16,3 | 18,0 | 18,0 | |
| Прочие доходы | млн. руб. | 222,3 | 130 | 155,7 | 155,7 |
--------------------------------
<*> - расчет индекса промышленного производства произведен по важнейшим видам продукции крупных и средних организаций города, отнесенных к видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства";
<**> - данные для расчета отсутствуют.
Начальник экономического отдела
ЭУ администрации города
Н.Г.АЛТУНИНА
Начальник отдела по труду и
управлению охраной труда
ЭУ администрации города
С.Г.ЕЛИСЕЕВА