Приложение к Постановлению от 27.06.2007 г № 1836 Показатель
Планируемые показатели эффективности ведомства в рамках программы
| N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Ед. измерения | Значения затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации Программы | ||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2010 год | |||||||||
| Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности | Эффективность (6 = 5 / / 4) | Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности | Эффективность (9 = 8 / / 7) | Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности | Эффективность (12 = 11 / /10) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1. Создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия между органами МСУ города Братска, качественного исполнения полномочий и функций указанных органов за счет использования ИКТ | ||||||||||
| 2. | Задача 1.1. Разработка и утверждение единых стандартов ИКИ органов МСУ города Братска | ||||||||||
| 3. | Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере разработки стандартов ИКИ | человек | 231 | 2 | 0,009 | ||||||
| 4. | Количество принятых единых стандартов и правил построения корпоративной ИКИ органов МСУ города Братска | количество документов | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 5. | Задача 1.2. Объединение разрозненных ЛВС органов МСУ города Братска в единую ИКИ, включая создание каналов передачи данных между удаленными объектами и зданием администрации города Братска | ||||||||||
| 6. | Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере обслуживания магистральных каналов связи | человек | 41,7 | 1 | 0,024 | ||||||
| 7. | Количество объединенных сетей, подключенных к единой сети | количество сетей | 874,4 | 3 | 0,003 | ||||||
| 8. | Задача 1.3. Обеспечение интеграции существующих информационных систем и ресурсов администрации города Братска в единое информационное пространство | ||||||||||
| 9. | Количество информационных систем, интегрированных в единый информационный ресурс | количество систем | 4 | ||||||||
| 10. | Цель 2. Построение и развитие ИКИ для оптимизации процессов управления в муниципальном образовании города Братска | ||||||||||
| 11. | Задача 2.1. Построение и модернизация ИКИ в органах МСУ города Братска | ||||||||||
| 12. | Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере построения и обслуживания СКС | человек | 34,7 | 2 | 0,058 | 151 | 3 | 0,02 | |||
| 13. | Количество смонтированных информационных портов в здании администрации города Братска, проспект Ленина, 37 | штук | 36,4 | 0 | 0 | 421,7 | 1114 | 2,64 | 2797,9 | 2200 | 0,7863 |
| 14. | Количество смонтированных информационных портов на удаленных объектах | штук | 1081,9 | 438 | 0,4 | 1941,9 | 610 | 0,314 | |||
| 15. | Построение магистральной подсистемы СКС в здании администрации города Братска и удаленных объектов (в том числе модернизация кроссового оборудования ведомственной телефонной сети) | % покрытия СКС площадей зданий | 55 | 0 | 0 | 178 | 100 | 0,56 | |||
| 16. | Сокращение времени на подключение пользователей к корпоративной сети до 2-х часов с момента поступления заявки | час | более 3 | 2,5 | 2 | ||||||
| 17. | Задача 2.2. Предоставление необходимого количества услуг цифровой телефонной связи на удаленных объектах | ||||||||||
| 18. | Процент телефонизации муниципальных служащих удаленных объектов | % | 589,4 | 100 | 0,17 | 100 | |||||
| 19. | Сокращение времени исполнения заявок на установку телефонного номера, среднее время подключения | час | более 3 | 2,75 | 2 | ||||||
| 20. | Цель 3. Снижение общей стоимости обслуживания муниципальной ИКИ города Братска и оптимизация расходов на ее создание | ||||||||||
| 21. | Задача 3.1. Оптимизация совокупных затрат на приобретение оборудования, обучение персонала, конфигурирование, администрирование, модернизацию и техническую поддержку муниципальной ИКИ города Братска | ||||||||||
| 22. | Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере построения и обслуживания ИКИ | человек | 45,7 | 1 | 0,022 | 84,3 | 2 | 0,024 | |||
| 23. | Снижение совокупных затрат на приобретение оборудования за счет централизации закупок | % расходов | 12 | 13 |
--------------------------------
<*> Расчеты показателей эффективности приведены по отношению к затратам в целом по задаче нарастающим итогом.