Приложение к Решению от 30.11.2006 г № 157/4 Прогноз

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2007 год (по данным по состоянию на 01.11.2006)


Предприятия Основные виды услуг Выручка от реализации товаров, услуг, тыс. руб. Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), тыс. руб. Прибыль (убыток) до налогооблож., тыс. руб. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. Рентабельность деятельности, % Ср. списочная численность (без совм.), чел. Фонд оплаты труда (без совместител.), тыс. руб. Ср. месячная з/плата, руб. Налоги и сборы, начисленные в бюджеты всех уровней, тыс. руб. В том числе местный бюджет Среднегодовая стоимость основных фондов по остаточной стоимости, тыс. руб. Амортизация, тыс. руб. Фондоотдача, руб. (выручка/баланс. стоимость осн. фондов)
оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г. оценка 2006 г. прогноз 2007 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Сбор, очистка, распределение воды всего, в т.ч.: 85297 130272 91090 117499 -5793 1265 -5793 1020 0,0 1,1 35 406 5990 56105 14262 11516 7939 12125 1690 2581 107726 100342 7384 5648 0,79 1,30
МУП "ПО "Тепловодоканал" водоотведение, водопотребление 85297 130272 91090 117499 -5793 1265 -5793 1020 0,0 1,1 35 406 5990 56105 14262 11516 7939 12125 1690 2581 107726 100342 7384 5648 0,79 1,30
Розничная торговля всего, в т.ч.: 15500 16600 4250 4335 210 250 147 250 1,4 1,5 32 32 2800 2968 7292 7729 1200 1285 482 516 1836 1778 60 63 8,44 9,34
МУП "Аптека N 91" розничная торговля 15500 16600 4250 4335 210 250 147 250 1,4 1,5 32 32 2800 2968 7292 7729 1200 1285 482 516 1836 1778 60 63 8,44 9,34
Гостиницы и рестораны всего, в т.ч.: 13300 20800 6000 10100 14 74 11 60 0,11 0,36 143 134 4970 5212 2896 3241 1880 1810 266 288 0 0 0 0 0,00 0,00
МУП "Приангарье" услуги общепита 5100 4800 2400 2500 5 12 4 10 0,10 0,25 58 33 1600 1200 2299 3030 610 480 86 98 0 0 0 0 0,00 0,00
МУП "Школьник" услуги общепита 8200 16000 3600 7600 9 62 7 50 0,09 0,31 85 101 3370 4012 3304 3310 1270 1330 180 190 0 0 0 0 0,00 0,00
Транспорт всего, в т.ч.: 77400 77400 83154 83200 -5754 -3300 -5754 -3300 0 0 531 531 41031 45133 6439 7083 17440 18468 2600 3140 17571 16500 3413 3400 4,40 4,69
МУП "ПО "ЭАТ" перевозка пассажиров 77400 77400 83154 83200 -5754 -3300 -5754 -3300 0 0 531 531 41031 45133 6439 7083 17440 18468 2600 3140 17571 16500 3413 3400 4,40 4,69
Персональные услуги всего, в т.ч.: 8203 9096 9275 10046 190 -163 144 -235 0,0 -1,6 73 71 5415 5398 6182 6336 2382 2832 351 390 2570 2257 404 411 3,19 4,03
МУП "Сервис" приватизация жилья, ритуальные услуги 6570 7250 6280 6900 190,0 300,0 144 228 3,0 4,3 40 38 3900 3705 8125 8125 1907 2364 231 272 1396 1340 150 150 4,71 5,41
МУП "ПО "Услуги-комплекс" услуги бани, прачечной 1633 1846 2995 3146 0 -463 0 -463 0,0 0,0 33 33 1515 1693 3826 4275 475 468 120 118 1174 917 254 261 6,4 7,1
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - всего 7200 8000 6230 7800 -40 100 -40 100 -0,6 1,3 38 40 2726 3405 5978 7094 1235 1500 409 480 500 800 280 300 25,7 26,7
МУП "ИЦ "Усолье" информ. издат. усл. 7200 8000 6230 7800 -40 100 -40 100 -0,6 1,3 38 40 2726 3405 5978 7094 1235 1500 409 480 500 800 280 300 25,7 26,7
Всего по МУП 206900 262168 199999 232980 -11173 -1774 -11285 -2105 852 1214 62932 118221 6155 8115 32076 38020 5798 7395 130203 121677 11541 9822 17,9 26,7

Начальник Экономического управления
администрации города
Н.Г.АЛТУНИНА
Архив документов Иркутской области (c) 2024