Приложение к Решению от 30.11.2006 г № 157/4 Прогноз
№157/4 прогноз сводного финансового баланса города Усолье-сибирское на 2006 - 2008 годы млн. руб.
| Показатели | отчет | оценка | прогноз | ||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| ДОХОДЫ | |||||
| Доходы организаций: | 394,9 | 431,0 | 447,0 | 505,7 | 550,4 |
| Прибыль организаций (с учетом централиз. плательщиков) | 289,8 | 328,1 | 339,8 | 401,6 | 441,2 |
| налог на прибыль | 69,6 | 78,7 | 81,6 | 96,4 | 105,9 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения сальдо | 220,3 | 249,4 | 258,2 | 305,2 | 335,3 |
| Амортизационные отчисления | 174,6 | 181,6 | 188,8 | 200,5 | 215,1 |
| Налоговые доходы | 420,3 | 654,9 | 715,0 | 762,9 | 806,7 |
| Налоги на прибыль, доходы | 332,4 | 443,8 | 479,1 | 511,2 | 540,4 |
| Налог на прибыль | 97,4 | 140,7 | 150,5 | 160,6 | 169,8 |
| Налог на доходы | 235,0 | 303,1 | 328,6 | 350,6 | 370,6 |
| Налоги на социальные нужды | 98,1 | 120,5 | 128,9 | 137,6 | 145,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги) | -169,8 | -82,6 | -88,4 | -94,3 | -99,7 |
| НДС | -180,9 | -82,6 | -88,4 | -94,3 | -99,7 |
| акцизы | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги на совокупный доход | 42,1 | 59,7 | 67,4 | 71,9 | 76,0 |
| Налоги на имущество, в т.ч. | 85,4 | 69,3 | 80,7 | 86,1 | 91,0 |
| Налоги на имущество | 59,7 | 56,1 | 61,9 | 66,0 | 69,8 |
| Транспортный налог | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,3 |
| Земельный налог | 20,2 | 7,7 | 13,2 | 14,1 | 14,9 |
| Налоги за пользование природными ресурсами | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,2 |
| Прочие налоговые доходы | 18,7 | 29,9 | 32,0 | 34,1 | 36,4 |
| Неналоговые доходы | 131,4 | 137,8 | 172,7 | 187,9 | 78,7 |
| Доходы от использования имущества | 47,0 | 44,8 | 40,4 | 28,5 | 16,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 24,7 | 15,7 | 18,8 | 18,3 | 19,3 |
| Доходы от продажи материальных активов | 20,6 | 40,1 | 75,0 | 100,0 | 0,0 |
| Административные платежи | 4,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| Штрафные санкции | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| Прочие неналоговые | 29,6 | 30,5 | 31,6 | 33,7 | 35,6 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 40,2 | 57,3 | 58,4 | 62,1 | 66,1 |
| Средства для образования государственных внебюджетных фондов | 499,5 | 601,5 | 683,9 | 776,6 | 877,5 |
| в том числе: | |||||
| Государственный пенсионный фонд | 384,2 | 462,7 | 526,1 | 597,4 | 675,0 |
| Федеральный фонд соц. страхования | 55,7 | 67,1 | 76,3 | 86,6 | 97,9 |
| Федеральный (территориальный) фонд ОМС | 59,6 | 71,7 | 81,5 | 92,6 | 104,6 |
| Итого доходов из городских источников | 1486,3 | 1882,5 | 2077,0 | 2295,2 | 2379,4 |
| Финансовые взаим-я Федерации, субъекта и МО (сальдо) | 876,7 | 758,0 | 915,8 | 1070,2 | 987,4 |
| Средства, передаваемые Федерации | 27,8 | -130,1 | -139,2 | -148,5 | -356,4 |
| Налог на прибыль | -26,4 | -39,6 | -42,4 | -45,2 | -47,8 |
| НДС | 180,9 | 82,6 | 88,4 | 94,3 | -99,7 |
| Прочие | -126,7 | -173,1 | -185,2 | -197,6 | -208,9 |
| Средства, передаваемые субъекту РФ | -320,8 | -364,2 | -385,4 | -411,1 | -437,3 |
| Налог на прибыль | -70,9 | -101,1 | -108,2 | -115,4 | -122,9 |
| Налог на доходы | -164,4 | -166,7 | -180,7 | -192,8 | -205,3 |
| Налоги на совокупный доход | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги на имущество | -65,2 | -58,7 | -56,9 | -60,7 | -64,2 |
| Прочие | -7,3 | -37,7 | -39,6 | -42,2 | -44,9 |
| Государственные внебюджетные фонды (централиз-я часть), в т.ч. | -192,2 | -231,3 | -263 | -298,7 | -337,9 |
| Пенсионный фонд РФ | -115,3 | -138,8 | -157,8 | -179,2 | -202,9 |
| Федеральный фонд социального страхования | -55,7 | -67,1 | -76,3 | -86,6 | -97,9 |
| Федеральный (территориальный) фонд ОМС | -21,2 | -25,4 | -28,9 | -32,9 | -37,1 |
| Средства, получаемые от РФ и субъекта РФ, в том числе: | 1361,9 | 1483,6 | 1703,4 | 1928,5 | 2119,0 |
| НДС | 180,9 | 82,6 | 88,4 | 94,3 | 99,7 |
| безвозмездные перечисления | 259,0 | 318,0 | 368,0 | 392,7 | 415,1 |
| из государственных внебюджетных фондов (централиз-й части), в т.ч.: | 922,0 | 1083,0 | 1247,0 | 1441,5 | 1604,2 |
| Пенсионный фонд РФ | 807,6 | 955,7 | 1103,8 | 1280,9 | 1424,1 |
| Федеральный фонд социального страхования | 77,5 | 86,1 | 98,0 | 109,6 | 122,6 |
| Федеральный (территориальный) фонд ОМС | 36,9 | 41,2 | 45,2 | 51,0 | 57,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2363,0 | 2640,5 | 2992,8 | 3365,4 | 3366,8 |
| РАСХОДЫ | |||||
| Расходы организаций за счет прибыли, оставшейся после уплаты налога на прибыль, а также за счет амортизации: | 394,9 | 431,0 | 447,0 | 505,7 | 550,4 |
| Затраты организаций на инвестиции (кроме инвестиций за счет прибыли) | нет данных | ||||
| Расходная часть бюджета города | 1013,0 | 938,0 | 1537,5 | 1622,0 | 1805,3 |
| в т.ч. на содержание ОМСУ | 26,5 | 41,7 | 99,1 | 104,6 | 116,4 |
| Социальная политика, в том числе: | 983,1 | 1146,6 | 1313,6 | 1511,5 | 1677,4 |
| пенсионное обеспечение | 807,6 | 955,7 | 1103,8 | 1280,9 | 1424,1 |
| социальное страхование | 53,2 | 58,5 | 64,4 | 70,8 | 77,8 |
| медицинское страхование | 110,3 | 121,3 | 133,4 | 146,7 | 161,3 |
| политика занятости | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| гос. пособия и компенсационные выплаты | 10,2 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 12,2 |
| Расходы целевых бюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на содержание органов государственной власти | 233,0 | 253,3 | 268,5 | 296,8 | 335,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 2624,0 | 2768,9 | 3566,6 | 3936,0 | 4368,6 |
| Превышение доходов над расходами (профицит) или расходов над доходами (дефицит) | -261,0 | -128,4 | -573,8 | -570,6 | -1001,8 |
И.о. первого заместителя
главы администрации города
И.М.СИДОРОВА