Приложение к Решению от 30.11.2006 г № 157/4 Прогноз
№157/4 прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-сибирское на 2007 год
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2005 года | Оценка 2006 года | Прогноз на 2007 год | ||
| 1 вариант | 2 вариант | |||||
| Итоги развития МО | ||||||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего: | млн. руб. | 8544,7 | 9627,2 | 10397,5 | 10406,4 | |
| без централизованных плательщиков | млн. руб. | 7614,7 | 8597,7 | 9298,5 | 9307,4 | |
| централизованные плательщики | млн. руб. | 930,0 | 1029,5 | 1099,0 | 1099,0 | |
| Балансовая прибыль (стр. 140 ф. 2 бух. баланса) - всего: | млн. руб. | 288,4 | 328,1 | 339,8 | 362,0 | |
| без централизованных плательщиков | млн. руб. | 153,7 | 251,3 | 265,2 | 287,4 | |
| централизованные плательщики | млн. руб. | 134,7 | 76,8 | 74,6 | 74,6 | |
| Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | ||||||
| Объем промышленного производства (C + D + E) | млн. руб. | 4343,1 | 5311,3 | 5754,8 | 5920,7 | |
| Индекс промышленного производства (C + D + E) : | % | 99,4 | 104,1 | 100,6 | 100,6 | |
| Добыча полезных ископаемых (C): | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 174,4 | 314,0 | 329,7 | 329,7 | |
| Индекс промышленного производства | % | 102,3 | 106,3 | 100,0 | 100,0 | |
| Обрабатывающие производства (D): | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 3813,1 | 4619,9 | 5003,9 | 5169,8 | |
| Индекс промышленного производства | % | 110 | 124,1 | 102,7 | 102,7 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E): | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 355,6 | 377,4 | 421,2 | 421,2 | |
| Индекс промышленного производства | % | 97,5 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |
| Сельское хозяйство | ||||||
| Валовой выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | |||||
| Строительство | ||||||
| Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций | млн. руб. | 217,6 | 244,5 | 259,5 | 279,7 | |
| Ввод в действие жилых домов | кв.м | 508 | 2480,5 | 2480,5 | 2980,5 | |
| Введено жилья на душу населения | кв.м | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Транспорт | ||||||
| Грузооборот | тыс. т/км | 5923 | 5600 | 5500 | 5600 | |
| Пассажирооборот | тыс. пасс./км | 44425 | 44870 | 44800 | 45000 | |
| Потребительский рынок | ||||||
| Розничный товарооборот | млн. руб. | 4261,8 | 4640,7 | 5081,7 | 5165,2 | |
| Индекс физического объема | % | 150,1 | 101,2 | 103,5 | 105,2 | |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 146,3 | 163,3 | 179,3 | 182,9 | |
| Индекс физического объема | % | 101,8 | 101,0 | 101,5 | 101,8 | |
| Платные услуги населению | млн. руб. | 851,7 | 988,2 | 1156,5 | 1166,3 | |
| Индекс физического объема | % | 103,0 | 104,4 | 104,5 | 105,0 | |
| Малый бизнес | ||||||
| Число действующих малых предприятий всего | ед. | 282 | 320 | 325 | 325 | |
| Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО | % | 32,4 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего | млн. руб. | 395,7 | 451,1 | 495,7 | 505,6 | |
| Уровень жизни населения | ||||||
| Численность населения города | тыс. чел. | 86,9 | 86,5 | 86,0 | 86,0 | |
| Среднесписочная численность работающих - всего, | тыс. чел. | 24,3 | 24,7 | 25,0 | 25,0 | |
| в том числе: | ||||||
| Сельское хозяйство | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 7,7 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Строительство | тыс. чел. | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Образование | тыс. чел. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Прочие | тыс. чел. | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, всего | тыс. чел. | 3,8 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | |
| из них по отраслям социальной сферы: | ||||||
| Образование | тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Здравоохранение | тыс. чел. | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Культура и искусство | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Физическая культура | тыс. чел. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Социальная защита | тыс. чел. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Управление | тыс. чел. | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий - всего | тыс. чел. | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| в том числе: | ||||||
| Сельское хозяйство | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Торговля | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Прочие | тыс. чел. | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 1,18 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Среднедушевой денежный доход | руб. | 6322 | 6828 | 7237 | 7237 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - всего | руб. | 6550 | 7805 | 8761 | 8761 | |
| в том числе: | ||||||
| Сельское хозяйство | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | руб. | 1630 | 1962 | 3250 | 3250 | |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 7155 | 9116 | 10304 | 10304 | |
| Обрабатывающие производства | руб. | 6145 | 7742 | 8614 | 8614 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 10783 | 11556 | 13745 | 13745 | |
| Строительство | руб. | 6115 | 7863 | 8975 | 8975 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 3777 | 3898 | 4332 | 4340 | |
| Транспорт и связь | руб. | 7293 | 8216 | 9317 | 9317 | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 9908 | 10768 | 11610 | 11610 | |
| Образование | руб. | 5484 | 6888 | 7523 | 7523 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 5568 | 6469 | 6934 | 6934 | |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 3407 | 4288 | 4863 | 4863 | |
| Прочие | руб. | 7022 | 8258 | 9364 | 9364 | |
| В том числе из общей численности работающих заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, всего | руб. | 5679 | 7080 | 7662 | 7662 | |
| из них по отраслям социальной сферы: | ||||||
| Образование | руб. | 5335 | 6446 | 7280 | 7280 | |
| Здравоохранение | руб. | 5452 | 7131 | 7559 | 7559 | |
| Культура и искусство | руб. | 6293 | 5410 | 7594 | 7594 | |
| Физическая культура | руб. | 3142 | 4173 | 5137 | 5137 | |
| Социальная защита | руб. | 5010 | 0 | 0 | 0 | |
| Управление | руб. | 10566 | 13480 | 17325 | 17325 | |
| Фонд оплаты труда | млн. руб. | 1909,8 | 2313,3 | 2628,2 | 2630,3 | |
| Выплаты социального характера | руб. | 11,3 | 12,5 | 13,3 | 13,3 | |
| Прочие доходы | млн. руб. | 342 | 222,3 | 108,7 | 108,7 | |
| Валовой совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов) | млн. руб. | 2263,1 | 2548,1 | 2750,2 | 2752,3 |
--------------------------------
<*> Расчет индекса промышленного производства произведен по данным крупных и средних предприятий города, отнесенных к видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сопоставимых ценах.
Начальник Экономического управления
администрации города
Н.Г.АЛТУНИНА