Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 28.04.2016 № N 031-06-404/6

Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации

Общий объем финансирования Программы всего –

32 940 803,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Иркутска – 12 804 723,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 19 874 550,5 тыс. рублей;

федерального бюджета – 261 529,8 тыс. рублей;

на 2013 год – 5 825 164,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Иркутска – 3 298 272,5 тыс. рублей;

областного бюджета –  2 526 892,3 тыс. рублей;

на 2014 год – 6 845 857,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Иркутска – 2 309 419,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 4 536 438,2 тыс. рублей;

на 2015 год – 6 880 851,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Иркутска – 2 377 449,0 тыс. рублей;

областного бюджета –  4 241 872,7 тыс. рублей;

федерального бюджета – 261 529,8 тыс. рублей;

на 2016 год – 6 698 524,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Иркутска – 2 466 539,0 тыс. рублей;

областного бюджета –  4 231 985,4 тыс. рублей;

на 2017 год – 6 690 405,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Иркутска – 2 353 044,0 тыс. рублей;

областного бюджета –  4 337 361,9 тыс. рублей.

№

Наименова-ние направле-ния

Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования,

тыс. руб.

Ожидаемый результат

Ответствен-ный

исполни-тель,

исполни-тель

Всего

в том числе по годам:

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

1

Развитие дошкольно-го образова-ния в МДОО

13532248,4

(БГ, ОБ и ФБ)

2059473,7

2704504,2

3160165,2

2919987,9

2688117,4

Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОО, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;

увеличение количества фактически построенных зданий и сооружений объектов дошкольного образования

КСПиК (ответствен-ный исполни-тель),

 ДО (исполни-тель)

6126115,2

(БГ)

1998426,2

879671,0

1184398,0

1161752,0

901868,0

7156603,4

(ОБ)

61047,5

1824833,2

1726237,4

1758235,9

1786249,4

249529,8

(ФБ)

0,0

0,0

249529,8

0,0

0,0

2

Развитие в МОО общего образова-ния, ориентиро-ванного на выявление и поддержку талантли-вых и мотивиро-ванных детей

16325521,9

(БГ, ОБ и ФБ)

3252584,1

3536249,4

3080875,6

3188239,3

3267573,5

Увеличение доли выпускников МОО, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОО, сдававших ЕГЭ по данным предметам;

увеличение количества фактически построенных зданий и сооружений объектов общего образования

КСПиК (ответствен-ный исполни-тель),

 ДО (исполни-тель)

3651512,2

(БГ)

810643,3

833821,0

564422,5

726164,4

716461,0

12662009,7

(ОБ)

2441940,8

2702428,4

2504453,1

2462074,9

2551112,5

12000,0

(ФБ)

0,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

3

Развитие в муници-пальных ОО допол-нительного образования детей, ориенти-рованного на граждан-ское становле-ние и духовно-нравствен-ное развитие личности ребенка

2091876,8

(БГ и ОБ)

345030,3

402789,6

418907,7

401081,2

524068,0

Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных ОО, подведомственных ДО, в общей численности детей данной возрастной группы;

увеличение количества фактически построенных зданий и сооружений объектов дополнительного образования

КСПиК (ответствен-ный исполни-тель),

 ДО (исполни-тель)

2035939,4

(БГ)

321126,3

393613,0

407725,5

389406,6

524068,0

55937,4

(ОБ)

23904,0

9176,6

11182,2

11674,6

0,0

4

Формирова-ние безопасного образова-тельного пространст-ва для всех участников учебного процесса в муници-пальных ОО

64635,5

(БГ)

14695,5

14449,0

15293,0

15634,0

4564,0

Сохранение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в МОО;

снижение числа случаев заболеваний в среднем на одного воспитанника МДОО в течение года

КСПиК (ответствен-ный исполни-тель),

 ДО (исполни-тель)

5

Развитие кадрового потенциала в муници-пальных ОО

129435,5

(БГ)

22695,0

26627,0

27204,0

25219,5

27690,0

Увеличение доли педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов

КСПиК (ответствен-ный исполни-тель),

 ДО (исполни-тель)

6

Совершен-ствование механизмов использова-ния финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельнос-ти муници-пальных ОО

797085,7

(БГ)

130686,2

161238,0

178406,0

148362,5

178393,0

Сокращение общего уровня операционных издержек, унификация ведения бюджетного учета, повышение эффективности управления и максимальная прозрачность финансовой деятельности ОО, сокращение сроков предоставления отчетности

КСПиК (ответствен-ный исполни-тель),

 ДО (исполни-тель)

ИТОГО

32940803,8

(БГ, ОБ и ФБ)

5825164,8

6845857,2

6880851,5

6698524,4

6690405,9

12804723,5

(БГ)

3298272,5

2309419,0

2377449,0

2466539,0

2353044,0

19874550,5

(ОБ)

2526892,3

4536438,2

4241872,7

4231985,4

4337361,9

261529,8

(ФБ)

0,0

0,0

261529,8

0,0

0,0

№

п/п

Целевой показатель

Единица

измерения

2012

год

Плановое значение целевого показателя

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

В результате реализации Программы

1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОО, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

65,4

66,0

67,0

68,0

68,5

69,0

69,0

2

Доля выпускников МОО, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОО, сдававших ЕГЭ по данным предметам

%

95,2

96

96

96

96

96

96

3

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных ОО, подведомственных ДО, в общей численности детей данной возрастной группы

%

53

54

55

56

57

58

58

4

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в МОО

%

53,0

53,2

53,2

53,2

53,2

53,2

53,2

5

Число случаев заболеваний в среднем на одного воспитанника МДОО в течение года

В среднем случаев на 1 ребенка

2,3

2,25

2,2

2,15

2,1

2,0

2,0

6

Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов

%

9

10,5

12,0

13,0

14,0

15,0

15,0

7

Доля расходов на содержание муниципальных казенных учреждений в общих расходах на муниципальное образование

%

2,52

2,3

2,7

2,9

2,6

2,7

2,7

8

Количество фактически построенных объектов дошкольного образования (зданий и сооружений)

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

9

Количество фактически построенных объектов общего образования (зданий и сооружений)

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Количество фактически построенных объектов дополнительного образования (зданий и сооружений)

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0