Приложение к Распоряжению от 15.09.2006 г № 224-Р План
Форма отчета о финансово-экономической деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению, финансируемых за счет средств бюджета шелеховского района
| Наименование показателя | Исполнение бюджета 2005 г. на 01.01.2006 | План 2006 г. (среднегодовое) | Исполнение | |||||
| на 01.08.2006 | на 01.09.2006 | на 01.10.2006 | на 01.11.2006 | на 01.12.2006 | на 01.01.2007 | |||
| Количество учреждений (ед.) | ||||||||
| Показатели мощности учреждений (ед.) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - количество мест | ||||||||
| - коек | ||||||||
| - количество обслуживаемых, воспитанников, проживающих | ||||||||
| - количество обучающихся | ||||||||
| - библиотечный фонд | ||||||||
| - количество зрительных мест | ||||||||
| - дни функционирования | ||||||||
| - количество патронатных воспитателей | ||||||||
| - количество детей, переданных на патронатное воспитание | ||||||||
| - иные (указать) | ||||||||
| Потребность в расходах для обеспечения функций учреждений (обоснованная), тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | |
| Расходы за счет всех источников, тыс. руб. | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| Бюджетное финансирование, тыс. руб. | ||||||||
| из них: | ||||||||
| за счет бюджетных ассигнований | ||||||||
| за счет доходов от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности | ||||||||
| по национальным проектам (расходы на реализацию которых включены в бюджетное финансирование) | ||||||||
| за счет областных адресных целевых программ | ||||||||
| за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||||
| за счет родительской платы | ||||||||
| Целевое финансирование, тыс. руб. | ||||||||
| из них: | ||||||||
| по федеральным целевым программам | ||||||||
| за счет средств ОМС, Пенсионного фонда, социального страхования (в том числе по национальным проектам для учреждений здравоохранения) | ||||||||
| Из общей суммы бюджетного финансирования расходов на: | ||||||||
| - стипендии | ||||||||
| - питание | ||||||||
| - медикаменты | ||||||||
| - на обмундирование и мягкий инвентарь | ||||||||
| - ГСМ | ||||||||
| - теплоэнергию | ||||||||
| - электроэнергию | ||||||||
| - водоснабжение | ||||||||
| - капитальный ремонт | ||||||||
| - текущий ремонт | ||||||||
| - подготовку к отопительному сезону | ||||||||
| - приобретение основных средств | ||||||||
| Количество оказанных услуг - | ||||||||
| - пролеченных | ||||||||
| - обученных (выпуск) | ||||||||
| - обслуженных | ||||||||
| - проведение консультаций | ||||||||
| - обследований | ||||||||
| - посещений | ||||||||
| - спектаклей (концертов) | ||||||||
| - зрителей | ||||||||
| - книговыдач | ||||||||
| - прочее (указать) | ||||||||
| Расходы на одного обслуживаемого, получающего питание и обмундирование (заполняется по учреждениям образования, здравоохранения) | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| - расходы на питание в день | ||||||||
| - расходы на медикаменты в день | ||||||||
| - расходы на обмундирование и мягкий инвентарь в месяц | ||||||||
| Численность работников (штатных единиц), всего: | ||||||||
| из них: | ||||||||
| административно-управленческий персонал | ||||||||
| специалисты | ||||||||
| вспомогательный персонал (в том числе учебно-вспомогательный) | ||||||||
| средний медицинский персонал | ||||||||
| обслуживающий персонал (в том числе рабочие, хозяйственный персонал) | ||||||||
| в том числе из общей численности работников | ||||||||
| численность муниципальных служащих | ||||||||
| численность работников, заработная плата которых исчисляется по ЕТС | ||||||||
| 1 разряд | ||||||||
| 2 разряд | ||||||||
| 3 разряд | ||||||||
| 4 разряд | ||||||||
| 5 разряд | ||||||||
| 6 разряд | ||||||||
| 7 разряд | ||||||||
| 8 разряд | ||||||||
| 9 разряд | ||||||||
| 10 разряд | ||||||||
| 11 разряд | ||||||||
| 12 разряд | ||||||||
| 13 разряд | ||||||||
| 14 разряд | ||||||||
| 15 разряд | ||||||||
| 16 разряд | ||||||||
| 17 разряд | ||||||||
| 18 разряд | ||||||||
| численность работников, заработная плата которых исчисляется в соответствии с иными формами оплаты труда | ||||||||
| Размер среднемесячной ставки (по бюджету), руб. | ||||||||
| из них по: | ||||||||
| административно-управленческому персоналу | ||||||||
| специалистам | ||||||||
| вспомогательному персоналу | ||||||||
| среднему медицинскому персоналу | ||||||||
| хозяйственному персоналу | ||||||||
| Размер среднемесячной ставки работников, заработная плата которых исчисляется по ЕТС | ||||||||
| 1 разряд | ||||||||
| 2 разряд | ||||||||
| 3 разряд | ||||||||
| 4 разряд | ||||||||
| 5 разряд | ||||||||
| 6 разряд | ||||||||
| 7 разряд | ||||||||
| 8 разряд | ||||||||
| 9 разряд | ||||||||
| 10 разряд | ||||||||
| 11 разряд | ||||||||
| 12 разряд | ||||||||
| 13 разряд | ||||||||
| 14 разряд | ||||||||
| 15 разряд | ||||||||
| 16 разряд | ||||||||
| 17 разряд | ||||||||
| 18 разряд | ||||||||
| Размер средней ставки работников, заработная плата которых исчисляется в соответствии с иными формами оплаты труда | ||||||||
| Денежное содержание муниципальных служащих | ||||||||
| Численность работников (физические лица), всего: | ||||||||
| из них: | ||||||||
| административно-управленческий персонал | ||||||||
| специалисты | ||||||||
| вспомогательный персонал | ||||||||
| средний медицинский персонал | ||||||||
| хозяйственный (рабочий) персонал | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата (фактическая) за счет всех источников, руб. | ||||||||
| из них по: | X | |||||||
| административно-управленческому персоналу | X | |||||||
| специалистам | X | |||||||
| вспомогательному персоналу | X | |||||||
| среднему медицинскому персоналу | X | |||||||
| хозяйственному персоналу | X | |||||||
| Размер среднемесячной ставки (плановый) работников, заработная плата которых исчисляется по ЕТС | X | |||||||
| Численность работников, занятых оказанием платных услуг | X | |||||||
| в том числе: | X | |||||||
| занятых как в основной деятельности, так и в деятельности по оказанию платных услуг населению | X | |||||||
| занятых только в деятельности по оказанию платных услуг населению | X | |||||||
| Дебиторская задолженность | X | |||||||
| Кредиторская задолженность (просроченная) | X |
Начальник Финансового управления
Л.Н.АНТОНЕНКОВА