Приложение к Постановлению от 13.07.2017 г № 1053 Прогноз
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Братска
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | ||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Музейное дело" | |||||||||||||
| 1.1. | Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в том числе в виртуальном режиме | Количество выставок, экспозиций | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17924,17 | 22368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 0 | 0 | 82270 | 82270 | 82270 | 82270 | 0,00 | 0,00 | 15182,60 | 15584,16 | 14570,68 | 15093,90 |
| 1.3. | Формирование, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | Количество музейных предметов | 81401 | 82901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310,08 | 6218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | 0 | 0 | 85500 | 87430 | 88930 | 90400 | 0,00 | 0,00 | 9524,17 | 9551,59 | 8930,42 | 9251,11 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Библиотечное дело" | |||||||||||||
| 2.1. | Осуществление библиотечного библиографического и информационного обслуживания населения города Братска | Количество ед. документовыдачи | 1199500 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46743,36 | 47693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 45893,51 | 46 800,25 | 43255,02 | 43143,01 |
| 2.3. | Комплектование, учет и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Братска, в том числе ведение электронного каталога библиотек | Количество библиографических записей электронного каталога | 5910 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429,47 | 2542,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество обработанных документов | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.4. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | Количество документов | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30000 | 0,00 | 0,00 | 2929,37 | 3534,46 | 3280,11 | 3453,81 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Культурный досуг населения" | |||||||||||||
| 3.1. | Показ спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | Количество спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41266,03 | 46056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Показ спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | 0 | 0 | 27773 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | 0 | 0 | 13255 | 40478 | 41028 | 41028 | 0,00 | 0,00 | 8605,98 | 42 709,70 | 37466,67 | 36665,2 |
| 3.4. | Создание спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | Количество спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,80 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 600,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3.6. | Развитие местного народного художественного творчества | Количество творческих коллективов | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28700,34 | 28243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | 26212,46 | 30 030,22 | 25073,97 | 24746,09 |
| 3.8. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 159 | 174 | 0 | 160 | 150 | 150 | 29004,98 | 30395,81 | 0,00 | 44 056,96 | 36271,34 | 35805,66 |
| 3.9. | Организация мероприятия | Количество проведенных мероприятий | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Создание условий для досуга и массового отдыха на базе парка культуры и отдыха | Количество посетителей | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Количество публичных выступлений | 0 | 0 | 16 | 55 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 1609,24 | 6035,91 | 5650,01 | 5537,05 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | |||||||||||||
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | Количество учащихся | 1521 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83625,88 | 85749,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 0 | 0 | 172049,5 | 201049,5 | 201049,5 | 201049,5 | 0,00 | 0,00 | 44551,07 | 36829,98 | 39334,15 | 36781,37 |
| 4.3. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество человеко-часов | 0 | 0 | 301643,1 | 272643,1 | 272643,1 | 272643,1 | 0,00 | 0,00 | 46461,02 | 44651,49 | 40908,08 | 44580,76 |
Заместитель мэра по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА