Приложение к Постановлению от 31.08.2016 г № 1298 Обоснование
Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Иркутской области, руб. | 25881 | 29050 | 31408 | 27287 | 29006 | 31161 | 33632 | - | - |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, %% | 112,0 | 112,2 | 108,8 | 86,9 | 106,3 | 107,4 | 107,9 | - | - |
| 3. | Среднесписочная численность работников, чел. | 561 | 541 | 512 | 495,7 | 482 | 480 | 478 | - | - |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 12576,0 | 18105,3 | 23124,0 | 24563,3 | 24963,8 | 31161,2 | 33632 | x | x |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, %% | 144 | 127,7 | 106,2 | 101,6 | 124,8 | 107,9 | x | x | |
| 6. | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | x | x |
| 7. | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. | 110229,4 | 153036,6 | 184868,0 | 190238,3 | 187996,6 | 233694,0 | 251173,7 | 528142,8 | 1201007,1 |
| 8. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. руб. (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2012 г.) | - | 42807,1 | 74638,5 | 80008,8 | 77767,1 | 123464,6 | 140944,2 | 197454,5 | 539630,4 |
| в том числе: | ||||||||||
| 9. | за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области (в том числе местный бюджет), тыс. руб. | - | 5593,1 | 70948,7 | 65599,1 | 51751,9 | 81923,2 | 79636,9 | 142140,9 | 355452,9 |
| 10. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. | - | 0,0 | 0,0 | 6255,6 | 11701,0 | 15579,6 | 17865,9 | 6255,6 | 51402,1 |
| 11. | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | - | 3291,7 | 3430,0 | 8154,2 | 6611,6 | 12662,0 | 12662,0 | 14875,9 | 46811,5 |
| 12. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, тыс. руб. | - | 33922,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33922,3 | 33922,3 |
| 13. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9 + 10 + 11 + 12 ) | - | 42807,1 | 74378,7 | 80008,8 | 70064,5 | 110164,8 | 110164,8 | 197194,6 | 487588,8 |
| 14. | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13 ), тыс. руб. | - | 0,0 | 259,9 | 0,0 | 7702,6 | 13299,8 | 30779,4 | 259,9 | 52041,7 |
| 15. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 10 / стр. 14 x 100%%) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,00 | 3,3 |
Заместитель мэра по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА