Приложение к Постановлению от 03.10.2016 г № 1433 Прогноз
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Братска
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | ||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Музейное дело" | |||||||||||
| 1.1. | Представление музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в том числе в виртуальном режиме | Количество выставок, экспозиций | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17924,17 | 22368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 0 | 0 | 82270 | 82270 | 82270 | 0,00 | 0,00 | 13537,66 | 22253,72 | 22253,72 |
| 1.3. | Формирование, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | Количество музейных предметов | 81401 | 82901 | 0 | 0 | 0 | 6310,08 | 6218,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | 0 | 0 | 85500 | 85500 | 85500 | 0,00 | 0,00 | 8186,16 | 7406,38 | 7406,38 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Библиотечное дело" | |||||||||||
| 2.1. | Осуществление библиотечного библиографического и информационного обслуживания населения города Братска | Количество ед. документовыдачи | 1199500 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 46743,36 | 47693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0,00 | 0,00 | 42149,51 | 50416,90 | 50416,90 |
| 2.3. | Комплектование, учет и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Братска, в том числе ведение электронного каталога библиотек | Количество библиографических записей электронного каталога | 5910 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 2429,47 | 2542,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество обработанных документов | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.4. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Количество документов | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0,00 | 0,00 | 2660,07 | 2953,34 | 2953,34 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Культурный досуг населения" | |||||||||||
| 3.1. | Показ спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | Количество спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 41266,03 | 46056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Показ спектаклей (театральных постановок) | число зрителей | 0 | 0 | 41028 | 41028 | 41028 | 0,00 | 0,00 | 38232,59 | 43078,59 | 43078,59 |
| 3.3. | Создание спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | Количество спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1354,80 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально Возобновленных) постановок | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 1199,11 | 1199,11 |
| 3.5. | Развитие местного народного художественного творчества | Количество творческих коллективов | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28700,34 | 28243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | 25587,49 | 34369,25 | 34369,25 |
| 3.7. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | 159 | 174 | 0 | 0 | 0 | 29004,98 | 30395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Организация мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 0 | 0 | 188 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 42100,78 | 35959,92 | 35959,92 |
| 3.9. | Создание условий для досуга и массового отдыха на базе парка культуры и отдыха | Количество посетителей | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Количество публичных выступлений | 0 | 0 | 16 | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 7220,52 | 7220,52 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | |||||||||||
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | Количество учащихся | 1521 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 83625,88 | 85749,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | Количество учащихся | 1521 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 83625,88 | 85749,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 0 | 0 | 144558 | 144558 | 144558 | 0,00 | 0,00 | 39112,56 | 43143,55 | 43143,55 |
| 4.3. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество человеко-часов | 0 | 0 | 272643,10 | 272643,10 | 272643,10 | 0,00 | 0,00 | 39523,06 | 50646,78 | 50646,78 |
Заместитель мэра по социальным вопросам
М.А.ЗУБАКОВА