Приложение к Постановлению от 02.12.2014 г № 2065 Показатель
№ 2065 показатели нормативов плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры
Муниципальное образование город "город Усолье-Сибирское"
Категория работников:
Работники учреждений культуры
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 471,8 | 436,6 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | X | X |
| 2 | Число получателей услуг, чел. (численность населения на 01.01.2014) | X | 81385 | 80331 | 80331 | 80331 | 80331 | 80331 | X | X |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | X | 172,50 | 184,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | X | X |
| 4 | Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. | 82338 | 81385 | 80331 | 80331 | 80331 | 80331 | 80331 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | X | ||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | X | 70,3 | 70,3 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 8 | по Иркутской области, % | X | 61 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | X | X |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25365,0 | 29229,4 | 31823,3 | 35300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | X | X |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 115,2 | 108,9 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 11225,50 | 15205,0 | 19438,2 | 24485,9 | 30430,9 | 38002,7 | 46398,1 | X | X |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 135,5 | 127,8 | 126,0 | 124,3 | 124,9 | 122,1 | X | X |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. | 29640,4 | 40979,6 | 55881,2 | 56237,5 | 69891,5 | 87281,9 | 106563,8 | 182010,2 | 375855,9 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | X | 11339,2 | 14901,6 | 15257,9 | 28911,9 | 46302,3 | 65584,2 | 59071,4 | 170957,9 |
| в том числе: | ||||||||||
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 11112,4 | 14603,6 | 14952,8 | 28333,7 | 45376,3 | 64272,5 | 57890,1 | 167538,9 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них: | X | 0,0 | 0,0 | 9940,5 | 12124,0 | 15140,7 | 18485,6 | 22064,5 | 55690,8 |
| 19 | от реструктуризации сети, тыс. руб. | X | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. руб. | X | 0,0 | 9755,5 | 12124,0 | 15140,7 | 18485,6 | 21879,5 | 55505,8 | |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | X | 185,0 | 185,0 | 185,0 | |||||
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. (стр. 16 x 13 / 100) | X | 226,8 | 298,0 | 305,1 | 578,2 | 926,0 | 1311,7 | 1181,3 | 3419,0 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) | X | 11339,2 | 14901,6 | 15257,9 | 28911,9 | 46302,3 | 65584,2 | 59071,4 | 170957,9 |
| 25 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | X | 172,50 | 184,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | X | X |
Первый заместитель главы
администрации города Усолье-Сибирское
Н.Г.АЛТУНИНА