Решение от 20.11.2014 г № 43-РД
Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 — 2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом РФ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Федеральным законом РФ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 N 185-ФЗ, в соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, статьями 9, 30, 42 Устава города Шелехова, постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 30.05.2014 N 296па, Дума решила:
Утвердить инвестиционную программу МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы".
Председатель
Думы города Шелехова
К.В.ШАДРИН
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ГОРОДА ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ" "УСТОЙЧИВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| 1. Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал"). 666034, г. Шелехов Иркутской области, Култукский тракт, 3 | ||||
| 2. Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Решение Думы города Шелехова от 20 ноября 2014 года N 43-рд "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы" | ||||
| 3. Наименование программы | "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы" (далее - программа) | ||||
| 4. Цель инвестиционной программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения города в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, Схемой водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г. | ||||
| 5. Характеристика программных мероприятий | Инвестиционная программа содержит мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города и предусматривает: 1) разработку проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) с целью разработки мероприятий по их защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; 2) реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, канализационных насосных станций для обеспечения жилищно-гражданского строительства в г. Шелехове; 3) разработку и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения г. Шелехова; 4) разработку проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху | ||||
| 6. Сроки реализации программы. Объемы и источники финансирования | 2015 - 2017 годы. Объем финансирования программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 102,42 млн. рублей (с НДС) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов. Источниками финансирования инвестиционной программы являются: надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения города Шелехова | ||||
| Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2013 года с применением прогнозируемых индексов-дефляторов), млн. рублей (с НДС) | |||||
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| Всего за весь период реализации программы | 102,42 | 34,68 | 34,78 | 32,96 | |
| В т.ч. объекты водоснабжения | 53,35 | 18,38 | 18,42 | 16,55 | |
| Объекты водоотведения и очистки сточных вод | 49,07 | 16,3 | 16,36 | 16,41 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы | Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить строительство, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, Схемой водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г. и надежное функционирование данных систем | ||||
I.Обоснование необходимости разработки и утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2015 - 2017 годы" разработана на основании:
- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устава города Шелехова;
- технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по устойчивому водоснабжению и водоотведению города Шелехова на 2013 - 2017 гг., утвержденного постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 30.05.2014 N 296па;
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, утвержденной решением Думы Шелеховского городского поселения 17.11.2011 N 56-рд;
- Схемы водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г., утвержденной постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 23.06.2014 N 323па.
МУП "Водоканал", имея в хозяйственном ведении объекты водопровода и канализации, в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а также их перспективное развитие.
Данная инвестиционная программа является продолжением и развитием инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2009 - 2012 годы" и позволяет определить приоритетные мероприятия по строительству, реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова и источники их финансирования.
Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова, обеспечить стабильное качество подаваемой населению и промышленным предприятиям питьевой воды, внедрить современные технологии очистки сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях.
II.Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.Водоснабжение
В настоящее время централизованное водоснабжение Шелеховского района (г. Шелехов, п. Чистые Ключи и частично с. Баклаши) осуществляется от Ершовского водозабора, принадлежащего Иркутскому МУП "Водоканал". Водозабор построен в 1974 г. Производительность водозабора составляет 360 тыс. куб.м/сут., из которых Шелехов потребляет 27,0 тыс. куб.м/сут. (по данным 2013 г.). От Ершовского водозабора вода подается в Олхинские резервуары по двум магистральным водоводам, протяженностью 15,25 км и диаметром 700 мм каждый. Объем Олхинских резервуаров - 24 тыс. куб.м, что составляет 89% суточной потребности города. От Олхинских резервуаров вода поступает в городскую водопроводную сеть по двум водоводам и в п. Чистые ключи по одному водоводу. Общая протяженность водопроводных сетей предприятия 115,7 км, в т.ч. по городу Шелехову - 113 км, из них более 85% (от общей протяженности) имеют срок службы, превышающий нормативный. Срок службы, превышающий нормативный, имеют и два главных водовода Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары).
2.Водоотведение
Сточные воды от отдельных районов и предприятий города отводятся по системе напорных и самотечных коллекторов и насосных станций и далее поступают по главному канализационному коллектору диаметром 1000 мм в приемную камеру городских канализационных очистных сооружений.
Общее количество канализационных насосных станций на обслуживании МУП "Водоканал" - 11. Протяженность канализационных сетей города составляет 59,4 км, из них 71% имеют срок службы, превышающий нормативный.
3.Канализационные очистные сооружения
Канализационные очистные сооружения (КОС) построены по проекту Ленинградского ГПИ "Водоканалпроект", введены в эксплуатацию в 1968 г., частично реконструированы в 1986 - 1992 гг.
Первоначальная проектная мощность очистных сооружений - 26,6 тыс. куб.м/сут., после реконструкции - 38,0 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность КОС по данным 2013 г. - 13,8 тыс. куб.м/сут.
Технологическая схема очистных сооружений включает блоки механической очистки, биологической очистки, обеззараживания сточных вод и обработки осадка сточных вод.
Блок механической очистки включает механические решетки (две решетки с прозорами 16 мм и одну решетку с прозорами 5 мм), песколовки горизонтальные с круговым движением воды (диаметром 4 м - 4 шт., диаметром 6 м - 2 шт.), радиальные первичные отстойники (диаметром 20 м - 3 шт.).
Отбросы, задерживаемые на решетках, накапливаются в емкости и периодически вывозятся на специальный полигон. Песок из песколовок подается на песковые площадки и после обезвоживания вывозится на полигон. Осадок из первичных отстойников совместно с избыточным активным илом направляется на переработку в блок обработки осадка.
Блок биологической очистки сточных вод включает аэротенки (три трехкоридорные секции объемом 4800 куб.м каждая), вторичные отстойники (диаметром 20 м - 3 шт.). В аэротенках происходит процесс очистки сточных вод микроорганизмами активного ила в аэробных условиях, создаваемых за счет подачи воздуха воздуходувками через систему трубчатых аэраторов. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки, избыточный ил направляется в первичные отстойники.
Блок обеззараживания включает хлораторную с установками мембранного электролиза и систему контактных резервуаров для контакта активного хлора со сточной водой.
Блок обработки осадка сточных вод включает механическое обезвоживание осадка на фильтр-прессе, складирование его на иловых площадках с целью обеззараживания в естественных условиях.
За счет загруженности канализационных очистных сооружений по объему стоков и количеству исходных загрязнений меньше проектных значений, соблюдению технологических режимов работы и высокой культуре производства сооружения обеспечивают стабильное высокое качество очистки сточных вод до проектных показателей.
III.Анализ существующих проблем, решаемых при реализации программы, описание программных мероприятий
1.Подключение строящихся (реконструируемых) объектов к городской системе водоснабжения и водоотведения.
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей города
В настоящее время развитие сетей водоснабжения и водоотведения города связано с осуществлением жилищно-гражданского строительства в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова.
На ближайшую перспективу предусматривается застройка кварталов N 10, 11, микрорайона N 3, свободных площадей в микрорайоне N 1.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности участков магистральных водопроводов по ул. Ленина и Орловских Комсомольцев, проходящих вдоль кварталов 10, 11, в Программе планируется их реконструкция с увеличением диаметра.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности канализационной насосной станции (КНС) N 9 в Программе предусматривается внедрение на ней нового насосного оборудования. По этой же причине предусматривается реконструкция напорного трубопровода от КНС N 9 с увеличением его диаметра.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности участка магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС N 5 для обеспечения водоснабжения новой застройки в микрорайонах 1, 3 в Программе планируется его реконструкция с увеличением диаметра.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков от камеры 6/19 до КНС N 5 для обеспечения водоотведения от новой застройки в микрорайонах 1, 3 в Программе планируется его реконструкция с увеличением диаметра.
2.Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов
Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) с целью их защиты от
угроз техногенного, природного характера и террористических
актов
Водоводы Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) снабжают водой население и промышленные предприятия города Шелехова. Вследствие этого водоводы имеют стратегическое значение и требуют разработки мероприятий по их защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов. Для разработки таких мероприятий необходимо выполнение проекта зоны санитарной охраны водоводов.
3.Диспетчеризация системы водоснабжения
Программой предусматривается диспетчеризация системы водоснабжения города с выводом данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП) МУП "Водоканал".
По системе водоснабжения предусматривается вывод на ЦДП следующих данных: мгновенного и общего расхода воды с двух расходомеров на Ершовском водозаборе, с двух расходомеров на трубопроводах до Олхинских резервуаров, с трех расходомеров на трубопроводах после Олхинских резервуаров; уровня воды на шести Олхинских резервуарах; давления в водопроводной сети города в трех точках (в районе КНС N 5,6,9).
Внедрение диспетчеризации системы водоснабжения города позволит оптимизировать управление системой, поддерживать требуемое давление в водопроводной сети, сократить потери воды.
4.Реконструкция канализационных очистных сооружений
Проблемой работы канализационных очистных сооружений является необходимость приведения достигаемого качества очищенных сточных вод в соответствие с нормативными требованиями природоохранного законодательства. В 2014 г. согласован и утвержден "Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в поверхностные водные объекты (р. Олха) с очищенными сточными водами КОС МУП "Водоканал" г. Шелехов". Концентрация некоторых веществ в очищенных сточных водах КОС г. Шелехова по итогам работы в 2013 г. превышает установленные нормативы допустимых сбросов. По этому поводу был заключен договор N 6589 от 18.10.2013 между МУП "Водоканал" и ЗАО "Экополимер-М" на "Комплексный аудит очистных сооружений МУП "Водоканал", г. Шелехов, разработку предпроектных технических и компоновочных решений, составление технического отчета и рекомендаций по реконструкции, составление задания на проектирование".
По итогам комплексного аудита КОС сделан вывод о том, что для достижения нормативов допустимых сбросов по всем показателям в очищенных сточных водах необходимо провести реконструкцию действующих канализационных очистных сооружений. В связи с этим в Программу включено мероприятие по разработке проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху.
IV.Цель инвестиционной программы
Основной целью инвестиционной программы является определение приоритетных направлений развития систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова и источников их финансирования.
V.Объемы и источники финансирования инвестиционной программы
Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 102,42 млн. рублей (с НДС) в ценах 2013 года с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов.
Таблица 1
| Объем финансирования инвестиционной программы (рассчитан в ценах 2013 года с применением прогнозируемых индексов-дефляторов), млн. рублей с НДС | ||||
| Всего за период реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Всего по Программе | 102,42 | 34,68 | 34,78 | 32,96 |
| Из них: Объем финансирования за счет надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение | 30,93 | 10,86 | 10,95 | 9,12 |
| Объем финансирования за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения | 71,49 | 23,82 | 23,83 | 23,84 |
| В т.ч. по водоснабжению | ||||
| Разработка проекта зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары) | 10,84 | 3,58 | 3,61 | 3,65 |
| Разработка и внедрение системы диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова | 3,83 | 1,91 | 1,92 | - |
| Развитие системы водоснабжения города в соответствии с утвержденным Генеральным планом развития города Шелехова | 38,68 | 12,89 | 12,89 | 12,9 |
| Всего по водоснабжению | 53,35 | 18,38 | 18,42 | 16,55 |
| Из них: Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоснабжение | 14,67 | 5,49 | 5,53 | 3,65 |
| Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения | 38,68 | 12,89 | 12,89 | 12,9 |
| В т.ч. по водоотведению и очистке сточных вод | ||||
| Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шелехова в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | 16,26 | 5,37 | 5,42 | 5,47 |
| Развитие системы водоотведения города в соответствии с утвержденным Генеральным планом развития города Шелехова | 32,81 | 10,93 | 10,94 | 10,94 |
| Всего по водоотведению и очистке сточных вод | 49,07 | 16,3 | 16,36 | 16,41 |
| Из них: Объем финансирования за счет надбавки к тарифу на водоотведение | 16,26 | 5,37 | 5,42 | 5,47 |
| Объем финансирования за счет платы за подключение к системе водоотведения | 32,81 | 10,93 | 10,94 | 10,94 |
Источниками финансирования инвестиционной программы являются: надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения города Шелехова.
VI.Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 года, Схемой водоснабжения и водоотведения г. Шелехова на период 2013 - 2015 гг. и с перспективой до 2025 г. и надежное функционирование данных систем.
VII.Оценка социально-экономической эффективности реализации инвестиционной программы
Реализация инвестиционной программы позволит:
1.Разработать проект зоны санитарной охраны водоводов Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары).
2.Внедрить систему диспетчеризации сетей водоснабжения города Шелехова.
3.Обеспечить подключение вводимого жилья к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития города Шелехова.
4.Разработать проектно-сметную документацию по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения установленных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами в р. Олху.
VIII.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Сметные стоимости объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указаны в соответствии со сметой. Стоимость объектов, на которые требуется разработка проектно-сметной документации, определена на основе укрупненных сметных расчетов с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов на 2015 - 2017 годы.
IX.Механизм реализации программы, организация управления и контроль ее исполнения
Контроль исполнения программы и общую координацию деятельности МУП "Водоканал" осуществляет первый заместитель главы города Шелехова, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Управление программой осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Основными задачами управления программой являются:
- адресное планирование и распределение поступающих средств в течение 2015 - 2017 годов;
- подготовка предложений по корректировке программы;
- организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Экономический отдел и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города подводят итоги реализации программы.
Ответственность за целевое использование финансовых средств, получаемых на реализацию программы, несет МУП "Водоканал".
Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Директор МУП "Водоканал"
В.Н.КОЛЕСНИКОВ
Главный инженер МУП "Водоканал"
В.Г.ЯКИМОВ
Главный технолог МУП "Водоканал"
Ю.Н.БАЙМАШЕВ
Начальник ПТО МУП "Водоканал"
О.Г.ЛАВРУХИНА
Начальник ФЭО МУП "Водоканал"
С.А.РУЖНИКОВА