Приложение к Постановлению от 26.12.2013 г № 2841 Обоснование
Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в иркутской области" в муниципальном образовании "Город усолье-сибирское"
┌───┬────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Наименование показателей │2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г. │2016 г. │ 2017 г. │ 2018 г. │2013 г. -│2013 г. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 г. │ 2018 г. │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │Средняя заработная плата по │25365,0 │28876,0 │31823,0 │35300,0 │39239,0 │ 44274,0 │ 49298,0 │ │ │ │ │субъекту РФ (прогноз субъекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │РФ), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3 │Среднесписочная численность │ 169 │ 184 │ 184 │ 184 │ 184 │ 184 │ 184 │ │ │ │ │работников, чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4 │Среднемесячная заработная плата │11225,5 │15246,5 │19438,2 │24485,7 │30431,0 │ 38002,7 │ 46398,1 │ │ │ │ │работников, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6 │Размер начислений на фонд оплаты│ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ 30,2 │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7 │Фонд оплаты труда с │29640,44│43830,88│55881,25│70391,88│87483,53│109250,77│133386,00│170104,01│500224,31│ │ │начислениями, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8 │Прирост фонда оплаты труда с │ │14190,44│26240,81│40751,44│57843,09│ 79610,33│103745,56│ 81182,70│322381,68│ │ │начислениями к 2012 году, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб., в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9 │за счет средств от приносящей │ │ 700,00│ 700,00│ 700,00│ 700,00│ 700,00│ 700,00│ 2100,00│ 4200,00│ │ │доход деятельности, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10 │за счет средств городского │ │ 8316,00│25540,81│25540,81│25540,81│ 25540,81│ 25540,81│ 59397,62│136020,05│ │ │бюджета, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11 │включая средства, полученные за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет проведения мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оптимизации, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │12 │за счет иных источников, включая│ │ 3794,00│ │ │ │ │ │ 3794,00│ 3794,00│ │ │корректировку консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета субъекта РФ на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствующий год, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │13 │Итого объем средств, │ │12810,00│26240,81│26240,81│26240,81│ 26240,81│ 26240,81│ 65291,62│144014,05│ │ │предусмотренный на повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплаты труда (стр. 9 + 10 + 11 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 ), тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │14 │Дополнительная потребность в │ │ 1380,44│ 0,00│14510,63│31602,28│ 53369,52│ 77504,75│ 15891,08│178367,63│ │ │финансовых средствах на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение оплаты труда, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Заместитель главы
администрации города Усолье-Сибирское
О.П.ЖИЛКИН
Председатель комитета по финансам
администрации города Усолье-Сибирское
Е.Г.ЕГОРОВА
Начальник управления экономического развития
администрации города Усолье-Сибирское
С.В.ГУМЕНЮК
Директор МКУ
"Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры города Усолье-Сибирское"
Л.Ф.ШЕВНИНА