Решение от 31.10.2013 г № 35-РД
О внесении изменений в Решение Думы города Шелехова от 15.11.2012 N 47-рд «О бюджете города Шелехова на 2013 год»
ДУМЫ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА ОТ 15.11.2012 N 47-РД
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА НА 2013 ГОД"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 25, 42 Устава города Шелехова, Дума решила:
1.Внести в решение Думы города Шелехова от 15.11.2012 N 47-рд "О бюджете города Шелехова на 2013 год" следующие изменения:
1.1.Изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Шелехова на 2013 год:
общий объем доходов в сумме 758823,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 556276,9 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в сумме 288144,1 тыс. руб. и поступления налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам 4209 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 828696,3 тыс. руб.;
размер дефицита в сумме 69872,4 тыс. руб. за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 69872,4 тыс. руб., или 35,23% утвержденного общего годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Направить на покрытие дефицита бюджета города на 2013 год поступления из источников финансирования дефицита бюджета города согласно приложению N 3".
1.2.Изложить приложения N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 к решению Думы города Шелехова от 15.11.2012 N 47-рд в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Шелеховский вестник".
Председатель
Думы города Шелехова
К.В.ШАДРИН
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ
УТОЧНЕННАЯ РАСШИФРОВКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД НА ДУМЕ ОТ 31.10.2013
(тыс. руб.)
| Наименование | Предлагаемый проект бюджета на 2013 год на Думу от 31.10.2013 | Бюджет на 2013 год по Думе от 19.09.2013 | Отклонения | Примечание |
| Доходы всего, в том числе | 758823,9 | 757232,3 | 1591,6 | |
| Доходы налоговые и неналоговые | 202547,0 | 201897,0 | 650,0 | |
| Налог на доходы физических лиц | 62548,0 | 61898,0 | 650,0 | Фактическое поступление налога |
| Безвозмездные поступления | 556276,9 | 555335,3 | 941,6 | |
| Иные межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки поселений, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами | 984,8 | 786,2 | 198,6 | Уведомление финансового управления Шелеховского муниципального района (получено 07.10.2013) |
| Иные межбюджетные трансферты в целях исполнения долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" (средства областного бюджета) | 743,0 | 0,0 | 743,0 | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 2015 годы и на период до 2020 года" (с изменениями) |
| Расходы, всего | 828696,3 | 827706,0 | 990,3 | |
| Увеличение: | 2960,1 | |||
| МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шелехове на 2010 - 2015 гг." | 928,8 | 0,0 | 928,8 | Софинансирование (185,75 тыс. руб.) к выделенной сумме 743 тыс. руб. По ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года". В связи с увеличением количества мероприятий (при плане 54 проведено 88 мероприятий, до конца года мероприятия еще будут проводиться) на основании обращений спортсменов и федераций по видам спорта в сумме 350 тыс. руб. и в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею с мячом 66,6 тыс. руб. |
| МБУ "ФСК "Шелехов", увеличение субсидии на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в 2013 году и в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею с мячом, расходы по установке столбов для звукового обеспечения стадиона "Строитель" | 2498,8 | 2082,2 | 416,6 | |
| Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шелехова на 2012 2014 годы" в области реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью; оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 630,6 | 422,1 | 208,5 | Софинансирование (9,9 тыс. руб.) к выделенным дополнительно в сумме 198,6 тыс. руб. иным межбюджетным трансфертам в целях финансовой поддержки поселений, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами |
| МБУ "КДЦ "Очаг" увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в 2013 году | 11425,2 | 11405,2 | 20,0 | Для приобретения сценических костюмов для вокального ансамбля "Россияночка" |
| Перечень дополнительных мероприятий проектов народных инициатив в 2013 году на ремонтные работы по подготовке стадиона "Строитель" для проведения матчей Чемпионата Мира по хоккею с мячом в 2014 г. | 1039,0 | 0,0 | 1039,0 | За счет экономии средств областного бюджета, по результатам проведенных аукционов по мероприятиям проектов народных инициатив в 2013 году |
| Перечень дополнительных мероприятий проектов народных инициатив в 2013 году на ремонт уличного освещения по ул. Космонавтов | 347,2 | 0,0 | 347,2 | |
| Уменьшение: | -1969,8 | |||
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год приобретение автоцистерны пожарной АЦ 3,5 - 4,0 (43253) 033-2ПВ (средства областного бюджета) | 3750,0 | 3795,0 | -45,0 | Экономия средств областного бюджета, по результатам проведенных аукционов по мероприятиям проектов народных инициатив в 2013 году |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год приобретение погрузчика Vigor Bull SSL6700 с дополнительным оборудованием (отвал, ковш, фреза) (средства областного бюджета) | 1641,8 | 1650,0 | -8,3 | |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год приобретение самосвала ЗИЛ-СААЗ-454610 (средства областного бюджета) | 1513,8 | 1730,0 | -216,3 | |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год ремонт площади "Сибирь" (средства областного бюджета - 1241,9 тыс. руб., средства местного бюджета 2783,1 тыс. руб.) | 3763,4 | 4025,0 | -261,6 | |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год установка защитного ограждения по Култукскому тракту (средства областного бюджета) | 2273,8 | 2653,6 | -379,8 | |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год ремонт уличного освещения (на территории ШЦРБ, ул. Маяковского, ул. Щорса, ул. Пархоменко) (средства областного бюджета) | 1421,7 | 1702,9 | -281,2 | |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год устройство уличного освещения (пер. Дальний, вдоль пешеходной дорожки от ул. Металлургов до остановки общественного транспорта Горгаз) (средства областного бюджета) | 1042,5 | 1226,6 | -184,1 | |
| В рамках проекта "Народные инициативы" на 2013 год приобретение, доставка и установка аттракциона "Автодром" (средства областного бюджета) | 5990,0 | 6000,0 | -10,0 | |
| Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского городского поселения, на 2012 - 2014 годы" (средства местного бюджета) | 5202,9 | 5398,1 | -195,2 | Экономия средств местного бюджета по результатам проведенных аукционов в 2013 году |
| Долгосрочная целевая программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шелеховского городского поселения на 2013 2015 гг." (средства местного бюджета) | 2765,1 | 3153,5 | -388,4 | |
| Дефицит | 69872,4 | 70473,7 | -601,3 | Размер дефицита - 69872,4 тыс. руб., в том числе за счет переходящих остатков средств бюджета 69872,4 тыс. руб., фактически бюджет бездефицитный |
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ