Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 3032 Показатель
№3032 основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Братска на 2013 - 2015 годы
| N п/п | Показатель | Факт за 2011 год | Ожидаемое исполнение за 2012 год | Вариант 1 | Вариант 2 | ||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Исходные макроэкономические показатели: | ||||||||
| 1.1. | Индекс потребительских цен, % | 109,2 | 105,0 | 106,2 | 105,2 | 104,9 | 106,2 | 105,2 | 104,9 |
| 1.2. | Индекс промышленного производства, % | 100,2 | 101,2 | 102,8 | 103,0 | 100,3 | 102,8 | 103,0 | 100,3 |
| 1.3. | Балансовая прибыль, млн. руб. | 12329 | 12807 | 13675 | 16534 | 18910 | 13675 | 16534 | 18910 |
| 1.4. | Темп роста прибыли рентабельных предприятий, % | 24,8 | 103,9 | 106,8 | 120,9 | 114,4 | 106,8 | 120,9 | 114,4 |
| 1.5. | Численность работающих, тыс. чел. | 90,6 | 90,6 | 90,5 | 90,3 | 90,0 | 90,5 | 90,3 | 90,0 |
| 1.6. | Фонд оплаты труда, млн. руб. | 25744 | 29371 | 32527 | 34920 | 37187 | 32527 | 34920 | 37187 |
| 1.7. | Темп роста фонда оплаты труда, % | 109,1 | 114,1 | 110,7 | 107,4 | 106,5 | 110,7 | 107,4 | 106,5 |
| 2. | Показатели доходов города Братска | 4279169 | 4561630 | 3576910 | 3751171 | 3958470 | 3566911 | 3751171 | 3958470 |
| 2.1. | Доходы бюджета города в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 4279169 | 4561630 | 3582961 | 3750188 | 3900121 | 3572962 | 3750188 | 3900121 |
| из них: | |||||||||
| 2.1.1. | Налоговые доходы | 1750786 | 1820534 | 1955156 | 2119879 | 2275507 | 1955156 | 2119879 | 2275507 |
| 2.1.2. | Неналоговые доходы | 1224229 | 714988 | 542440 | 541720 | 532839 | 532440 | 541720 | 532839 |
| 2.1.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 449441 | 608382 | 33472 | 33472 | 33473 | 33473 | 33472 | 33473 |
| 2.1.4. | Субвенции | 854713 | 1417726 | 1051893 | 1055117 | 1058302 | 1051893 | 1055117 | 1058302 |
| 2.2. | Доходы бюджета города Братска с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | -6051 | 983 | 58349 | -6051 | 983 | 58349 |
| из них: | |||||||||
| 2.2.1. | Налоговые доходы | 0 | 0 | -6051 | -983 | 58349 | -6051 | -983 | 58349 |
| 2.2.2. | Неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета субвенций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Субвенции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальный долг города Братска | ||||||||
| 3.1. | Источники финансирования дефицита, тыс. руб. | 34417 | 383071 | 130200 | 49589 | 0 | 130200 | 49589 | 0 |
| 3.1.1. | Кредитные соглашения | 91000 | 140000 | 130200 | 49589 | 0 | 130200 | 49589 | 0 |
| 3.1.1.1. | Поступление | 686000 | 240000 | 416200 | 289589 | 416200 | 416200 | 289589 | 416200 |
| 3.1.1.2. | Погашение | 595000 | 100000 | 286000 | 240000 | 416200 | 286000 | 240000 | 416200 |
| 3.1.2. | Изменение остатков | -56583 | 243071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Предельный объем муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 887000 | 831000 | 947200 | 950789 | 1126989 | 947200 | 950789 | 1126989 |
| 3.3. | Остаток задолженности по муниципальным гарантиям города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы бюджета города Братска, тыс. руб. | 3456910 | 3521792 | 2650217 | 2740643 | 2900168 | 2650217 | 2740643 | 2900168 |
| 4.1. | Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 3456910 | 3510544 | 2650217 | 2740643 | 2900168 | 2650217 | 2740643 | 2900168 |
| 4.1.1. | Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств, тыс. руб., из них: | 3439306 | 3451182 | 2473940 | 2698304 | 2850578 | 2473940 | 2698304 | 2850578 |
| 4.1.1.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 255333 | 169498 | 143816 | 200000 | 171083 | 143816 | 200000 | 144448 |
| 4.1.1.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 3163473 | 3271684 | 2320124 | 2488304 | 2669495 | 2320124 | 2488304 | 2696130 |
| 4.1.2. | Резервные фонды, тыс. руб. | 20500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4.1.3. | Оценка ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, тыс. руб.: | 61221 | 59362 | 176277 | 42339 | 49590 | 176277 | 42339 | 49590 |
| 4.1.3.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 25054 | 12271 | 24500 | 24500 | ||||
| 4.1.3.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 36167 | 47091 | 151777 | 42339 | 49590 | 151777 | 42339 | 49590 |
| 4.1.4. | Досрочное погашение муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Объем бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств муниципального образования города Братска с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Расходы инвестиционного характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Расходы текущего характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | Досрочное погашение муниципального долга города Братска, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель комитета финансов
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА
Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
И.В.БОЙКО