Решение от 10.08.2012 г № 246-38РД
Об отчете о работе муниципального автономного учреждения «Лыжно-биатлонный комплекс „Ангарский“»
Заслушав и обсудив отчет о работе муниципального автономного учреждения "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования решила:
1.Отчет о работе муниципального автономного учреждения "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский" принять к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3.Настоящее решение, а также отчет о работе муниципального автономного учреждения "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский" опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Мэр АМО
В.В.ЖУКОВ
ОТЧЕТ
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРСКИЙ"
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное учреждение "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский" (далее - МАУ "ЛБК") создано в соответствии с постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 19.11.2010 N 2240-па.
Учредителем МАУ "ЛБК" является администрация Ангарского муниципального образования. Полномочия и функции учредителя МАУ "ЛБК" осуществляет Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования, за исключением полномочий по созданию, реорганизации, ликвидации автономного учреждения, утверждения Устава МАУ "ЛБК" и изменений к нему, которые осуществляет администрация Ангарского муниципального образования.
Собственником имущества МАУ "ЛБК" является Ангарское муниципальное образование. Права и обязанности собственника имущества от имени Ангарского муниципального образования осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования.
Цели и задачи учреждения.
Основными целями создания МАУ "ЛБК" являются осуществление деятельности, направленной на содействие развитию лыжного спорта и биатлона на территории Ангарского муниципального образования, создание условий и возможности для развития и удовлетворения интересов любителей лыжного спорта и биатлона, реализация дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ на бесплатной основе по лыжным гонкам и биатлону.
Органы управления:
1) наблюдательный совет;
2) директор МАУ "ЛБК".
Директором разработаны и утверждены следующие локальные акты МАУ "ЛБК "Ангарский":
1.Приказы.
2.Инструкции по охране труда.
3.Инструкции по пожарной безопасности.
4.Книги периодического и внепланового инструктажей по ТБ и пожарной безопасности.
5.План работы учреждения на год.
6.Программа развития учреждения.
7.Правила внутреннего трудового распорядка.
8.Организационная структура МАУ "ЛБК "Ангарский".
9.Положения о премировании работников МАУ "ЛБК "Ангарский".
10.Правила поведения занимающихся.
11.Расписание учебно-тренировочных занятий.
12.Тарификация.
13.Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2011, 2012 гг.
14.График отпусков работников учреждения.
15.Положение о тренерском совете.
16.Положение о педагогическом совете.
17.Положение о платных услугах.
18.Должностные инструкции работников учреждения.
2.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга "Осуществление организационно-массовой, воспитательной, пропагандистской и спортивно-оздоровительной деятельности" согласно муниципальному заданию, данному МАУ "ЛБК", предоставляется воспитанникам на бесплатной основе. Средства на возмещение затрат по выполнению муниципальной услуги и содержанию объектов МАУ "ЛБК" выделяются в виде субсидии из средств бюджета Ангарского муниципального образования.
Согласно муниципальному заданию на 2011 год численность занимающихся определена в количестве 259 человек. По состоянию на 31 декабря 2011 года в МАУ "ЛБК" занимается 232 человека, в том числе 174 человека в возрасте до 14 лет, 58 чел. в возрасте 15 лет и старше. Дополнительно в МАУ "ЛБК" была сформирована спортивно-оздоровительная группа "Здоровье", количество занимающихся - 27 человек.
Качество выполнения муниципального задания.
Лучшие результаты сезона 2011/2012 гг.: (указание в отчете данных начала 2012 года связано с сезонностью вида спорта):
Шуняева Надежда - КМС по лыжным гонкам. В 2011 году стала победительницей Первенства России в г. Сыктывкаре в персьюте и дважды чемпионкой на финале V-й зимней Спартакиады учащихся России в г. Новоуральске в индивидуальной гонке на 5 км (свободный стиль) и в спринте на дистанции 1350 м выполнила норматив Мастера спорта.
Успешным были выступления члена сборной России Надежды Шуняевой и в г. Красногорске, где она принимала участие в отборе на Европейский олимпийский фестиваль и стала второй на дистанции 5 км.
В феврале 2012 года Надежда Шуняева заняла 3 место на Чемпионате Мира среди юниоров в г. Эрзуруме, Турция. А также стала Чемпионкой Мира в эстафете.
Марютина Евгения - КМС по лыжным гонкам, одна из ведущих лыжниц Иркутской области. Победительница в прологе и спринте на Чемпионате Сибирских и Дальневосточных округов, победитель Чемпионата России среди учебных заведений МВД 2011 г.
Вежан Антон - КМС по биатлону. Бронзовый призер Чемпионата и первенства Забайкальского края по летнему биатлону, июль 2011 г. в г. Чите. Занял 5-е в Спартакиаде среди молодежи СФО по биатлону в г. Красноярске (выполнил норматив КМС), занял 8-е место в эстафете 3 x 7,5 км. на Первенстве России по биатлону в г. Екатеринбурге 03.2012 (для сравнения сборная Москвы и Московской области была только в третьем десятке финишировавших).
Селянкин Денис - КМС по лыжным гонкам, абсолютный победитель Кубка Иркутской области по лыжным гонкам сезона 2011/2012 годов.
Быкасов Николай - 1 вз. разряд, участник Тестовых спортивных соревнований на олимпийских объектах г. Сочи, Чемпионат России среди параолимпийцев, 14 место.
По сравнению с сезоном 2010/2011 года количество призеров и победителей различных спортивных состязаний позитивно увеличилось. По итогу сезона 2011/2012 гг. воспитанники МАУ "ЛБК" заняли наибольшее количество призовых мест на Кубке Иркутской области по лыжным гонкам и заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете. Впервые за 20 лет в регионе появилась Чемпионка мира среди женщин - Надежда Шуняева, которая является воспитанницей МАУ "ЛБК", а также спортсмен из Ангарского муниципального образования выполнил норматив кандидата в мастера спорта по биатлону, такого результата не было более десяти лет - Антон Вежан также является воспитанником МАУ "ЛБК".
3.СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Содержание спортивно-тренировочной деятельности МАУ "ЛБК" определяется программой и учебным планом, разработанными на основе примерных или рекомендованных государственными органами, а также привлеченной и собственными авторскими программами МАУ "ЛБК" осуществляет учебно-воспитательный процесс на основе педагогически обоснованного выбора планов, программ, форм, методов и средств обучения и воспитания.
Содержание тренировочного процесса определяется Тренерским советом МАУ "ЛБК" на основании учебных программ.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные занятия;
- работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно по этапам спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства);
- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;
- тестирование;
- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме этапа начальной подготовки);
- участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу соревнованиями;
- инструкторская и судейская практика.
Тренировочный процесс строится на взаимном уважении воспитанников и тренеров-преподавателей, а также иных работников МАУ "ЛБК".
Тренеры-преподаватели МАУ "ЛБК" проходят все необходимые курсы по повышению квалификации.
4.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В 2011 году численность работников МАУ "ЛБК" составляла 37 штатных единиц, из них:
1) педагогический состав: 10 тренеров-преподавателей;
2) 23 - служащий персонал (в том числе 2 спортсмена-инструктора);
3) 4 - административный персонал.
СТРУКТУРА
МАУ "ЛБК"
┌────────────────────────┐
┌─────────────────┤ Директор - 1 ├────────┐
│ └────────────┬───────────┘ │
│ │ │
\\/ \\/ \\/
┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────┐┌─────────────┐
┌──┤ Зам. директора │ ┌──┤ Зам. директора ││ Главный │
│ │ по УВР - 1 │ │ │ по АХЧ - 1 ││бухгалтер - 1│
│ └───────────────────────┘ │ └────────────────────────┘└─────────────┘
│ │
│ ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐
│ │Тренеры-преподаватели -│ │ │ Ремонтировщик │
├─>│ 10 │ ├─>│ плоскостных │
│ └───────────────────────┘ │ │ спортсооружений - 1 │
│ │ └────────────────────────┘
│ │
│ ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐
└─>│Спортсмен-иснтруктор - │ ├─>│ Водитель автобуса - 1 │
│ 2 │ │ └────────────────────────┘
└───────────────────────┘ │
│ ┌────────────────────────┐
├─>│ Сторож-вахтер - 5 │
│ └────────────────────────┘
│
│ ┌────────────────────────┐
│ │Рабочий по комплексному │
├─>│ обслуживанию и ремонту │
│ │ зданий - 6 │
│ └────────────────────────┘
│
│ ┌────────────────────────┐
├─>│ Уборщик помещений - 3 │
│ └────────────────────────┘
│
│ ┌────────────────────────┐
├─>│ Водитель снегохода - 2 │
│ └────────────────────────┘
│
│ ┌────────────────────────┐
├─>│Ремонтировщик по ремонту│
│ │ спортинвентаря - 1 │
│ └────────────────────────┘
│
│ ┌────────────────────────┐
├─>│ Фельдшер - 1 │
│ └────────────────────────┘
│
│ ┌────────────────────────┐
└─>│ Механик - 1 │
└────────────────────────┘5.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МАУ "ЛБК" И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В 2011 году доходы МАУ "ЛБК" составили всего 16708314,75 руб., в т.ч.: субсидия на выполнение муниципального задания - 7653100,00 руб., целевая субсидия на развитие учреждения в рамках программы "Народный бюджет" - 7500000,00 руб., целевая субсидия на приобретение основных средств - 958900,00 руб., целевая субсидия на возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного имущества от ОАО "АЭХК" в надлежащее техническое состояние - 529314,75 руб., доходы от оказания платных услуг - 67000,00 руб.; также в 2011 году МАУ "ЛБК" получило от Общероссийской общественной организации "Союз биатлонистов России" безвозмездно пожертвованное имущество на сумму 427470 руб. по договору пожертвования.
Расходы МАУ "ЛБК" за 2011 год составили 13039398,10 руб., в том числе:
- средства субсидии на выполнение муниципального задания использованы в сумме 7319613,35 руб., или на 95,6% от плановых назначений, остаток на лицевом счете в связи с экономией по различным статьям выделенной субсидии на 01.01.2012 составил 333486,65 руб., его планируется использовать в 2012 году на основные цели деятельности МАУ "ЛБК";
- средства целевой субсидии на развитие МАУ "ЛБК" в рамках программы "Народный бюджет" использованы в сумме 4231570,00 руб., или на 56,4%, остаток на лицевом счете на 01.01.2012 составил 3268430,00 руб., планируется использовать в 2012 году по согласованию с учредителем;
- средства целевой субсидии на приобретение основных средств использованы в сумме 958900,00 руб., или на 100%;
- средства целевой субсидии на возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного имущества от ОАО "АЭХК" в надлежащее техническое состояние использованы в сумме 529314,75 руб., или на 77,0% от плановых назначений. Причина - недофинансирование;
- от оказания платных услуг использована сумма 39754,96 руб.
Анализ освоения субсидий в 2011 году:
| Наименование субсидии | Запланированные средства | Освоенные средства | Отклонение | Причина отклонения |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 7653100,00 | 7319613,35 | 333486,65 | Экономия за счет коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества |
| Субсидия на приобретение основных средств | 958900,00 | 958900,00 | - | - |
| Субсидия на возмещение затрат по содержанию и приведению безвозмездно переданного имущества от ОАО "АЭХК" в надлежащее техническое состояние | 687430,00 | 529314,75 | 158115,25 | Недофинансирование |
Анализ освоения средств целевой субсидии на развитие МАУ "ЛБК" в рамках программы "Народный бюджет":
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │ Номенклатура │ Поставщик │ Сумма по │Дата оплаты│ Сумма │ │ │ │ договору │ │ оплаты │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Снегоходы БУРАН (2│ООО "САВА", │ 394490,00│01.11.2011 │ 394490,00│ │шт.) │г. Иркутск │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Автобус ПАЗ │ООО "РегионАвто", │ 1525000,00│01.11.2011 │ 457500,00│ │ │г. Новгород │ │08.11.2011 │ 1067500,00│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Доставка автобуса │ООО "РегионАвто", │ 64000,00│08.11.2011 │ 64000,00│ │ПАЗ │г. Н.Новгород │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Минифреза Honda-SM│ООО "ГлобалГирс", │ 1182400,00│01.11.2011 │ 354720,00│ │(2 шт.) │г. Москва │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Спорт. инвентарь │ИП Белоусова Д.С.,│ 911610,00│01.11.2011 │ 274683,00│ │ │г. Ангарск │ │23.11.2011 │ 314317,00│ │ │ │ │20.12.2011 │ 322610,00│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Снегоуплотняющая │ЗАО "ЧП ВТИ", │ 3272500,00│01.11.2011 │ 981750 │ │машина "Снежма │г. Челябинск │ │ │ │ │СМ-210" │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Доставка │ЗАО "ЧП ВТИ", │ 150000,00│ │ │ │Снегоуплотняющей │г. Челябинск │ │ │ │ │машины "Снежма │ │ │ │ │ │СМ-210" │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ИТОГО │ │ 7500000,00│ │ 4231570,00│ └──────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
6.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2011 году на объектах МАУ "ЛБК "Ангарский" прошло в общей сложности 27 спортивно-массовых мероприятий, из них:
1) 18 местного уровня (внутришкольные, квалификационные, городские, районные соревнования: по лыжным гонкам, кроссу, лыжероллерам, ОФП, велоспорту. Спортивные соревнования среди различных организаций, школ, вузов, сузов, воинских и пожарных частей и др.);
2) 8 областного уровня (этапы кубка Иркутской области по лыжным гонкам - 3, чемпионат и первенство Иркутской области по ОФП - 1, чемпионат и первенство Иркутской области по летнему биатлону - 1, чемпионат и первенство Иркутской области по биатлону - 1, XX Сельские игры - 1, спартакиада пенсионеров Иркутской области - 1);
3) 1 регионального уровня - Чемпионат Сибирского федерального округа среди спецподразделений ФСБ.
7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Данное на 2011 год муниципальное задание МАУ "ЛБК" выполнило полностью.
2.Качественный показатель (результативность) воспитанников МАУ "ЛБК" на соревнованиях по сравнению с предыдущим годом вырос.
3.Количество мероприятий, проводимых на объектах МАУ "ЛБК", увеличилось на 25%.
4.Материально-техническая база МАУ "ЛБК" расширилась:
1) была приобретена специализированная техника для подготовки лыжных трасс;
2) был приобретен спортивный инвентарь для осуществления основного вида деятельности (лыжный инвентарь, спортивные тренажеры);
3) по целевой программе "Народный бюджет" был приобретен автобус ПАЗ 4234, необходимый для осуществления доставки воспитанников на стадион для проведения тренировочного процесса;
4) была приобретена орг. техника, необходимая для организации качественного рабочего процесса;
5) получен спортинвентарь от ООО "Союз биатлонистов России" по договору пожертвования.
8.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАУ "ЛБК"
1) основой для дальнейшего развития МАУ "ЛБК" является строительство второй и последующих очередей строительства. Для этого проводиться оформление всей необходимой документации для продолжения строительства;
2) капитальный ремонт тира является очень важной ступенью развития МАУ "ЛБК", так как стрелковая подготовка является неотъемлемой частью подготовки биатлонистов. А также в свободное от занятий время тир планируется сдавать на арендных отношениях организациям, заинтересованным в данной услуге, что увеличит доход МАУ "ЛБК";
3) увеличение количества средств на учебно-тренировочную работу, в 2011 году на данную статью расходов было выделено 211,1 тыс. рублей при муниципальном задании 259 человек, следовательно на одного спортсмена 815 рублей 05 коп. в год. В данные расходы входит организация поездок на соревнования, проживание и питание там спортсменов, организация учебно-тренировочных сборов в летний период времени. Данная сумма не удовлетворяет потребности МАУ "ЛБК", так как минимальная сумма проживания/питания в сутки составляет 750 рублей, а в летних оздоровительных лагерях и базах - 700 рублей 80 копеек;
4) увеличение спектра оказываемых платных услуг. МАУ "ЛБК" расширяет базу спортивного инвентаря, планируемого сдавать в аренду. В 2012 году прокат лыжно-биатлонного комплекса пополнится мячами для различных игровых видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, регби. В прокате появятся тарелки-фризби, настольный теннис и пневматические винтовки, прокат которых будет организован с соблюдением всех мер предосторожности. Увеличится количество лыжного инвентаря, предоставляемого в аренду. Планируется организация летнего кафе для посетителей МАУ "ЛБК". Также МАУ "ЛБК" подготавливает места для пикников для посетителей комплекса. Возможна организация пейнтбольных игр на территориях МАУ, в данный момент ведутся переговоры с организациями, имеющими пейнтбольный инвентарь. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и спортивных праздников для коммерческих организаций на платной основе. Подготовлено положение об оказании платных услуг, в которое включены данные виду услуг. Ведутся переговоры с возможными арендаторами площадей;
5) МАУ "ЛБК" имеет потребность в площадях для занятий воспитанников в межсезонье и при плохих погодных условиях. В данный момент МАУ "ЛБК" удовлетворит эти потребности, арендуя спортивный зал у АНО СОК "Атом-спорт", оплата производится из заработанных МАУ "ЛБК" средств. Строительство тренажерного зала позитивно повлияет на качество тренировочного процесса. Данное сооружение возможно разместить в крыле с правой стороны от входа на лыжную базу, в данном месте планируется возведение и утепление стен, вывода входа и выхода и реконструкции электроснабжения. Ориентировочная стоимость работ оценивается в 300 тысяч рублей. В данный момент подготавливается проектно-сметная документация для реализации данного проекта;
6) строительство автобусной остановки напротив лыжного стадиона для организации возможности приезда любителей лыжного спорта и активного отдыха на комплекс на общественном транспорте. Вся необходимая проектно-сметная документация у МАУ "ЛБК" имеется. Стоимость строительства оценивается в 145608 рублей 46 копеек.
Директор МАУ "ЛБК "Ангарский"
И.О.ПЕТРОВ