Приложение к Решению от 17.05.2012 г № 17-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова за 1 квартал 2012 года по расходам тыс. руб.
| Раздел | Подраздел | Наименования расходов | План на 2012 год | План на 1 квартал 2012 года | Факт за 1 квартал 2012 года | Отклонение | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6 - 5) | 8 (6 / 5),% |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 69532 | 12635 | 11922 | -713 | 94,4% | |
| 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1884 | 1128 | 1125 | -3 | 99,7% | |
| 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Дума города Шелехова) | 499 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 56495 | 9612 | 8971 | -641 | 93,3% | |
| 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6540 | 1728 | 1663 | -65 | 96,2% | |
| 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 11 | Резервные фонды | 261 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 13 | Другие общегосударственные вопросы (оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) | 780 | 167 | 163 | -4 | 97,6% | |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5450 | 1326 | 1325 | -1 | 99,9% | |
| 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5011 | 1253 | 1253 | 0 | 100,0% | |
| Субсидия на выполнение аварийно-спасательных работ МБУ "Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова" | 4900 | 1225 | 1225 | 0 | 100,0% | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 111 | 28 | 28 | 0 | 100,0% | ||
| 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями по секретному делопроизводству) | 439 | 73 | 72 | -1 | 98,6% | |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 38582 | 4982 | 4979 | -3 | 99,9% | |
| 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37339 | 4879 | 4879 | 0 | 100,0% | |
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на содержание и ремонт автомобильных дорог | 37339 | 4879 | 4879 | 0 | 100,0% | ||
| 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1243 | 103 | 100 | -3 | 97,1% | |
| Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 1243 | 103 | 100 | -3 | 97,1% | ||
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 115687 | 17037 | 16887 | -150 | 99,1% | |
| 01 | Жилищное хозяйство | 68082 | 9561 | 9524 | -37 | 99,6% | |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 34899 | 1022 | 985 | -37 | 96,4% | ||
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 30838 | 8539 | 8539 | 0 | 100,0% | ||
| Строительство двух 2-этажных восьмиквартирных жилых домов (в т.ч. проектирование, топооснова) на 33500 тыс. руб. только за счет средств местного бюджета (7%) | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 02 | Коммунальное хозяйство | 5348 | 52 | 51 | -1 | 98,1% | |
| замена водопровода по ул. Панжина - 80 м п. (от ГОВД до бани) | 930 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Замена напорного коллектора от КНС N 7 м/р Привокзальный - 183 п.м, D - 225 мм | 630 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Технический надзор за выполнением работ по реконструкции головного участка теплосети | 87 | 52 | 51 | -1 | 98,1% | ||
| Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Приобретение пассажирского автобуса для МУП "ШТС" в рамках проекта "Народный бюджет" | 551 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Приобретение крана-манипулятора для МУП "Водоканал" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 03 | Благоустройство | 42257 | 7424 | 7312 | -112 | 98,5% | |
| Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 12750 | 1450 | 1408 | -42 | 97,1% | ||
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 9099 | 3375 | 3338 | -37 | 98,9% | ||
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на озеленение | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Озеленение | 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Содержание муниципального кладбища | 700 | 100 | 98 | -2 | 98,0% | ||
| Субсидия МБУ "ГХ и Б" на благоустройство территории города | 4840 | 250 | 241 | -9 | 96,4% | ||
| Благоустройство территории города | 7790 | 1030 | 1008 | -22 | 97,9% | ||
| Замена светильников по улицам города в рамках проекта "Народный бюджет" | 1219 | 1219 | 1219 | 0 | 100,0% | ||
| Установка уличных тренажеров (2 комплекса + 1 детский тренажер) в рамках проекта "Народный бюджет" | 539 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 14228 | 4939 | 4651 | -288 | 94,2% | |
| 01 | Культура | 14228 | 4939 | 4651 | -288 | 94,2% | |
| Субсидия МБУ "КДЦ "Очаг" на обеспечение деятельности | 9092 | 3609 | 3322 | -287 | 92,0% | ||
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (Городской детский парк) | 5136 | 1330 | 1329 | -1 | 99,9% | ||
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 26803 | 6076 | 5937 | -139 | 97,7% | |
| 01 | Пенсионное обеспечение | 99 | 14 | 13 | -1 | 92,9% | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 97 | 12 | 12 | 0 | 100,0% | ||
| Муниципальная программа "О единовременной выплате детям-инвалидам с детства и по потере кормильца (потерявшие 1 родителя), получателям пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по старости в 2011 году" | 2 | 2 | 1 | -1 | 50,0% | ||
| 03 | Социальное обеспечение населения | 26704 | 6062 | 5924 | -138 | 97,7% | |
| Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 26312 | 6012 | 5874 | -138 | 97,7% | ||
| Гарантированный перечень ритуальных услуг | 162 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,0% | ||
| Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 115 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Организация продажи льготных билетов | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 31951 | 8276 | 8113 | -163 | 98,0% | |
| 01 | Физическая культура | 27021 | 6262 | 6186 | -76 | 98,8% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (спортивные сооружения) | 19522 | 5599 | 5523 | -76 | 98,6% | ||
| Строительство здания плавательного бассейна | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Приобретение грузопассажирского автобуса для МБУ "ФСК "Шелехов" в рамках проекта "Народный бюджет" | 585 | 585 | 585 | 0 | 100,0% | ||
| Проведение подготовительных работ для установки универсальной спортивной площадки (универсальная спортивная площадка за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы ИО "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области") | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
| Проект привязки здания плавательного бассейна | 2578 | 78 | 78 | 0 | 100,0% | ||
| 02 | Массовый спорт | 3565 | 1657 | 1570 | -87 | 94,7% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (клубы, спортмероприятия) | 3565 | 1657 | 1570 | -87 | 94,7% | ||
| 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1365 | 357 | 357 | 0 | 100,0% | |
| Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (централизованная бухгалтерия) | 1365 | 357 | 357 | 0 | 100,0% | ||
| Всего расходов на год: | 302403 | 55271 | 53814 | -1457 | 97,4% |
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ