Приложение к Решению от 31.03.2004 г № 510-41ГД3 Отчет
Отчет об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2003 год по распорядителям и получателям бюджетных средств тыс. руб.
| Код раздела, подраздела | Бюджет по расходам на 2003 год ВСЕГО | в том числе | Отчет по расходам за 2003 год | в том числе | Процент исполнения | в том числе | Сумма отклонения | в том числе | ||||||
| за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета | за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями | за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета | за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями | за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета | за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями | за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета | за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями | |||||||
| 1. | Хозяйственное управление аппарата мэра администрации города: | 176059 | 176059 | 167936 | 167936 | 95,4 | 95,4 | -8123 | -8123 | |||||
| 1.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 166693 | 166693 | 160149 | 160149 | 96,1 | 96,1 | -6544 | -6544 | ||||
| 1.1.1. | - содержание городской Думы | 3575 | 3575 | 3753 | 3753 | 105,0 | 105,0 | 178 | 178 | |||||
| денежное содержание городской Думы | 1400 | 1400 | 1578 | 1578 | 112,7 | 112,7 | 178 | 178 | ||||||
| расходы на содержание городской Думы | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1.1.2. | - содержание администрации города | 163118 | 163118 | 156396 | 156396 | 95,9 | 95,9 | -6722 | -6722 | |||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 120252 | 120252 | 112420 | 112420 | 93,5 | 93,5 | -7832 | -7832 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 42866 | 42866 | 43976 | 43976 | 102,6 | 102,6 | 1110 | 1110 | ||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| - освещение деятельности городской Думы и администрации города | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - программа по созданию информационной системы администрации города | 13092 | 13092 | 13092 | 13092 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1.2. | Ведомственные расходы в области физической культуры и спорта: | 1703 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| - прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1.3. | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 5032 | 5032 | 4410 | 4410 | 87,6 | 87,6 | -622 | -622 | ||||
| - расходы в сфере международной деятельности | 4089 | 4089 | 3580 | 3580 | 87,6 | 87,6 | -509 | -509 | ||||||
| - уплата членских взносов в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов | 308 | 308 | 307 | 307 | 99,7 | 99,7 | -1 | -1 | ||||||
| - уплата членских взносов в Союз Российских городов | 111 | 111 | -111 | -111 | ||||||||||
| - уплата взносов в Некоммерческое партнерство товаропроизводителей | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - уплата членских взносов в Российский Союз исторических городов и регионов | 18 | 18 | 18 | 18 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - уплата членских взносов в Международную Ассамблею столиц и крупных городов стран СНГ | 123 | 123 | 123 | 123 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - уплата членских взносов в конгресс муниципальных образований | 35 | 35 | 35 | 35 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - уплата членских взносов в ассоциацию мэров городов Иркутской области | 175 | 175 | 175 | 175 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - совет ветеранов первичной организации администрации г. Иркутска | 103 | 103 | 103 | 103 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - расходы на организацию и проведение ежегодного конкурса в сфере охраны труда | 40 | 40 | 39 | 39 | 97,5 | 97,5 | -1 | -1 | ||||||
| 1.5. | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): | 0501 | 132 | 132 | 104 | 104 | 78,8 | 78,8 | -28 | -28 | ||||
| - текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") | 132 | 132 | 104 | 104 | 78,8 | 78,8 | -28 | -28 | ||||||
| 1.6. | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан (доплаты к пенсиям муниципальным служащим) | 1802 | 2052 | 2052 | 1123 | 1123 | 54,7 | 54,7 | -929 | -929 | ||||
| 2. | Комитет по управлению Правобережным округом администрации города: | 40154 | 40154 | 39075 | 39075 | 97,3 | 97,3 | -1079 | -1079 | |||||
| 2.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 15993 | 15993 | 16245 | 16245 | 101,6 | 101,6 | 252 | 252 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 14315 | 14315 | 14647 | 14647 | 102,3 | 102,3 | 332 | 332 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 1678 | 1678 | 1598 | 1598 | 95,2 | 95,2 | -80 | -80 | ||||||
| 2.2. | Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 17618 | 17618 | 17925 | 17925 | 101,7 | 101,7 | 307 | 307 | ||||
| - субсидии жилищным предприятиям | 11028 | 11028 | 11063 | 11063 | 100,3 | 100,3 | 35 | 35 | ||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт жилого фонда) | 6590 | 6590 | 6862 | 6862 | 104,1 | 104,1 | 272 | 272 | ||||||
| 2.3. | Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202, 1203 | 4938 | 4938 | 3414 | 3414 | 69,1 | 69,1 | -1524 | -1524 | ||||
| - субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию) всего | 1202 | 1524 | 1524 | -1524 | -1524 | |||||||||
| - субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности (содержание пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (подготовка к зиме) | 1203 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 2.4. | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): | 0501 | 1605 | 1605 | 1491 | 1491 | 92,9 | 92,9 | -114 | -114 | ||||
| - текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") | 1605 | 1605 | 1491 | 1491 | 92,9 | 92,9 | -114 | -114 | ||||||
| 3. | Комитет по управлению Ленинским округом администрации города: | 43675 | 43675 | 44419 | 44419 | 101,7 | 101,7 | 744 | 744 | |||||
| 3.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 15098 | 15098 | 16417 | 16417 | 108,7 | 108,7 | 1319 | 1319 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 12847 | 12847 | 14391 | 14391 | 112,0 | 112,0 | 1544 | 1544 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 2251 | 2251 | 2026 | 2026 | 90,0 | 90,0 | -225 | -225 | ||||||
| 3.2. | Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 24149 | 24149 | 23987 | 23987 | 99,3 | 99,3 | -162 | -162 | ||||
| - субсидии жилищным предприятиям | 12279 | 12279 | 12139 | 12139 | 98,9 | 98,9 | -140 | -140 | ||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт жилого фонда) | 11870 | 11870 | 11848 | 11848 | 99,8 | 99,8 | -22 | -22 | ||||||
| 3.3. | Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202, 1203 | 3546 | 3546 | 3169 | 3169 | 89,4 | 89,4 | -377 | -377 | ||||
| - субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию) всего | 1202 | 371 | 371 | -371 | -371 | |||||||||
| - субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности (содержание пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 250 | 250 | 244 | 244 | 97,6 | 97,6 | -6 | -6 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (подготовка к зиме) | 1203 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 3.4. | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): | 0501 | 882 | 882 | 846 | 846 | 95,9 | 95,9 | -36 | -36 | ||||
| - текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") | 882 | 882 | 846 | 846 | 95,9 | 95,9 | -36 | -36 | ||||||
| 4. | Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города: | 56529 | 56529 | 55161 | 55161 | 97,6 | 97,6 | -1368 | -1368 | |||||
| 4.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 14896 | 14896 | 15807 | 15807 | 106,1 | 106,1 | 911 | 911 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 13398 | 13398 | 14309 | 14309 | 106,8 | 106,8 | 911 | 911 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 4.2. | Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 21119 | 21119 | 21047 | 21047 | 99,7 | 99,7 | -72 | -72 | ||||
| - субсидии жилищным предприятиям | 13759 | 13759 | 13687 | 13687 | 99,5 | 99,5 | -72 | -72 | ||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт жилого фонда) | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 4.3. | Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202, 1203 | 19685 | 19685 | 17469 | 17469 | 88,7 | 88,7 | -2216 | -2216 | ||||
| - субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию) всего | 1202 | 12210 | 12210 | 10000 | 10000 | 81,9 | 81,9 | -2210 | -2210 | |||||
| - субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности (содержание пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 700 | 700 | 694 | 694 | 99,1 | 99,1 | -6 | -6 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (подготовка к зиме) | 1203 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие субсидии (расходы на выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению г. Иркутска) | 1203 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 4.4. | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): | 0501 | 829 | 829 | 838 | 838 | 101,1 | 101,1 | 9 | 9 | ||||
| - текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") | 829 | 829 | 838 | 838 | 101,1 | 101,1 | 9 | 9 | ||||||
| 5. | Комитет по управлению Свердловским округом администрации города: | 50918 | 50918 | 50685 | 50685 | 99,5 | 99,5 | -233 | -233 | |||||
| 5.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 15410 | 15410 | 15815 | 15815 | 102,6 | 102,6 | 405 | 405 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 14499 | 14499 | 15075 | 15075 | 104,0 | 104,0 | 576 | 576 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 911 | 911 | 740 | 740 | 81,2 | 81,2 | -171 | -171 | ||||||
| 5.2. | Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 18925 | 18925 | 18396 | 18396 | 97,2 | 97,2 | -529 | -529 | ||||
| - субсидии жилищным предприятиям | 15967 | 15967 | 15440 | 15440 | 96,7 | 96,7 | -527 | -527 | ||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт жилого фонда) | 2958 | 2958 | 2956 | 2956 | 99,9 | 99,9 | -2 | -2 | ||||||
| 5.3. | Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202, 1203 | 15500 | 15500 | 15436 | 15436 | 99,6 | 99,6 | -64 | -64 | ||||
| - субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности (содержание пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 1630 | 1630 | 1627 | 1627 | 99,8 | 99,8 | -3 | -3 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт пешеходных мостов и лестниц) | 1202 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (подготовка к зиме) | 1203 | 9650 | 9650 | 9600 | 9600 | 99,5 | 99,5 | -50 | -50 | |||||
| - прочие субсидии (расходы на выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению г. Иркутска) | 1203 | 2400 | 2400 | 2389 | 2389 | 99,5 | 99,5 | -11 | -11 | |||||
| 5.4. | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): | 0501 | 1083 | 1083 | 1038 | 1038 | 95,8 | 95,8 | -45 | -45 | ||||
| - текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") | 1083 | 1083 | 1038 | 1038 | 95,8 | 95,8 | -45 | -45 | ||||||
| 6. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города: | 23115 | 23115 | 22909 | 22909 | 99,1 | 99,1 | -206 | -206 | |||||
| 6.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 12502 | 12502 | 13190 | 13190 | 105,5 | 105,5 | 688 | 688 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 11379 | 11379 | 12054 | 12054 | 105,9 | 105,9 | 675 | 675 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 1123 | 1123 | 1136 | 1136 | 101,2 | 101,2 | 13 | 13 | ||||||
| 6.2. | Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 6500 | 6500 | 6361 | 6361 | 97,9 | 97,9 | -139 | -139 | ||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 6500 | 6500 | 6361 | 6361 | 97,9 | 97,9 | -139 | -139 | ||||||
| 6.3. | Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 1775 | 1775 | 1494 | 1494 | 84,2 | 84,2 | -281 | -281 | ||||
| - расходы по государственной регистрации правовой муниципальной собственности на недвижимость | 275 | 275 | 303 | 303 | 110,2 | 110,2 | 28 | 28 | ||||||
| - расходы по предпродажной подготовке процесса приватизации | 500 | 500 | 550 | 550 | 110,0 | 110,0 | 50 | 50 | ||||||
| - расходы по государственной регистрации договоров аренды земельных участков | 1000 | 1000 | 641 | 641 | 64,1 | 64,1 | -359 | -359 | ||||||
| 6.4. | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования: | 0802 | 2338 | 2338 | 1864 | 1864 | 79,7 | 79,7 | -474 | -474 | ||||
| 7. | Главное управление архитектуры и градостроительства Комитета по городскому обустройству администрации города: | 10459 | 10459 | 9071 | 9071 | 86,7 | 86,7 | -1388 | -1388 | |||||
| 7.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 7009 | 7009 | 7591 | 7591 | 108,3 | 108,3 | 582 | 582 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 6084 | 6084 | 6567 | 6567 | 107,9 | 107,9 | 483 | 483 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 925 | 925 | 1024 | 1024 | 110,7 | 110,7 | 99 | 99 | ||||||
| 7.2. | Расходы на корректировку генерального плана г. Иркутска и "Правил застройки г. Иркутска", на содержание Картографического фонда г. Иркутска | 0707 | 3450 | 3450 | 1480 | 1480 | 42,9 | 42,9 | -1970 | -1970 | ||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3450 | 3450 | 1480 | 1480 | 42,9 | 42,9 | -1970 | -1970 | ||||||
| 8. | Департамент здравоохранения Комитета по делам горожан администрации города: | 622327 | 545492 | 76835 | 636644 | 564396 | 72248 | 102,3 | 103,5 | 14317 | 18904 | -4587 | ||
| 8.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 6863 | 6863 | 6943 | 6943 | 101,2 | 101,2 | 80 | 80 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 5873 | 5873 | 5954 | 5954 | 101,4 | 101,4 | 81 | 81 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 990 | 990 | 989 | 989 | 99,9 | 99,9 | -1 | -1 | ||||||
| 8.2. | Ведомственные расходы на здравоохранение: | 1701 | 615464 | 538629 | 76835 | 629701 | 557453 | 72248 | 102,3 | 103,5 | 94,0 | 14237 | 18824 | -4587 |
| - больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 308219 | 274676 | 33543 | 318127 | 283907 | 34220 | 103,2 | 103,4 | 102,0 | 9908 | 9231 | 677 | ||
| - поликлиники, амбулатории | 106533 | 65982 | 40551 | 103940 | 68736 | 35204 | 97,6 | 104,2 | 86,8 | -2593 | 2754 | -5347 | ||
| - дома ребенка | 42222 | 42222 | 43761 | 43761 | 103,6 | 103,6 | 1539 | 1539 | ||||||
| - станции скорой и неотложной помощи | 52869 | 52869 | 55155 | 55135 | 20 | 104,3 | 104,3 | 2286 | 2266 | 20 | ||||
| - прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 105621 | 102880 | 2741 | 108718 | 105914 | 2804 | 102,9 | 102,9 | 102,3 | 3097 | 3034 | 63 | ||
| 9. | Иркутский филиал территориального фонда обязательного медицинского страхования г. Иркутска: | 1704 | 91722 | 91722 | 91722 | 91722 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, отнесеные на территориальный фонд обязательного медицинского страхования: | 91722 | 91722 | 91722 | 91722 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - трансферты неприбыльным организациям | 91722 | 91722 | 91722 | 91722 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 10. | Департамент образования Комитета по делам горожан администрации города: | 1061574 | 1058390 | 3184 | 1095259 | 1092788 | 2471 | 103,2 | 103,3 | 77,6 | 33685 | 34398 | -713 | |
| 10.1. | Содержание органов городского самоуправления: | 0106 | 10718 | 10718 | 11963 | 11963 | 111,6 | 111,6 | 1245 | 1245 | ||||
| - денежное содержание аппарата органов местного самоуправления | 10094 | 10094 | 11370 | 11370 | 112,6 | 112,6 | 1276 | 1276 | ||||||
| - расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления | 624 | 624 | 593 | 593 | 95,0 | 95,0 | -31 | -31 | ||||||
| 10.2. | Ведомственные расходы на дошкольное образование: | 1401 | 244959 | 244959 | 252813 | 252795 | 18 | 103,2 | 103,2 | 7854 | 7836 | 18 | ||
| - детские дошкольные учреждения | 244959 | 244959 | 252813 | 252795 | 18 | 103,2 | 103,2 | 7854 | 7836 | 18 | ||||
| 10.3. | Ведомственные расходы на общее образование: | 1402 | 710274 | 707860 | 2414 | 732454 | 730719 | 1735 | 103,1 | 103,2 | 71,9 | 22180 | 22859 | -679 |
| - школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 526414 | 524180 | 2234 | 546376 | 544713 | 1663 | 103,8 | 103,9 | 74,4 | 19962 | 20533 | -571 | ||
| - вечерние и заочные средние образовательные школы | 9007 | 9007 | 9023 | 9023 | 100,2 | 100,2 | 16 | 16 | ||||||
| - школы-интернаты | 99479 | 99479 | 102486 | 102486 | 103,0 | 103,0 | 3007 | 3007 | ||||||
| - учреждения по внешкольной работе с детьми | 46356 | 46321 | 35 | 45775 | 45755 | 20 | 98,7 | 98,8 | 57,1 | -581 | -566 | -15 | ||
| - детские дома | 29018 | 28873 | 145 | 28794 | 28742 | 52 | 99,2 | 99,5 | 35,9 | -224 | -131 | -93 | ||
| 10.4. | Прочие ведомственные расходы в области образования: | 1407 | 95623 | 94853 | 770 | 98029 | 97311 | 718 | 102,5 | 102,6 | 93,2 | 2406 | 2458 | -52 |
| - прочие учреждения и мероприятия в области образования | 95623 | 94853 | 770 | 98029 | 97311 | 718 | 102,5 | 102,6 | 93,2 | 2406 | 2458 | -52 | ||
| 11. | Иркутский базовый медицинский колледж: | 10565 | 7565 | 3000 | 10901 | 7717 | 3184 | 103,2 | 102,0 | 106,1 | 336 | 152 | 184 | |
| Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование: | 1404 | 10565 | 7565 | 3000 | 10901 | 7717 | 3184 | 103,2 | 102,0 | 106,1 | 336 | 152 | 184 | |
| - средние специальные учебные заведения | 10565 | 7565 | 3000 | 10901 | 7717 | 3184 | 103,2 | 102,0 | 106,1 | 336 | 152 | 184 | ||
| 12. | Централизованная бухгалтерия управления культуры: | 64008 | 62791 | 1217 | 65407 | 64077 | 1330 | 102,2 | 102,0 | 109,3 | 1399 | 1286 | 113 | |
| 12.1. | Ведомственные расходы на культуру и искусство: | 1501 | 26129 | 25438 | 691 | 26607 | 25714 | 893 | 101,8 | 101,1 | 129,2 | 478 | 276 | 202 |
| - МУК "Музей истории г. Иркутска" | 2128 | 2068 | 60 | 2296 | 2216 | 80 | 107,9 | 107,2 | 133,3 | 168 | 148 | 20 | ||
| - МУК "Гуманитарный центр библиотека им. семьи Полевых" | 3244 | 3168 | 76 | 3311 | 3242 | 69 | 102,1 | 102,3 | 90,8 | 67 | 74 | -7 | ||
| - МУК "Театр народной драмы" | 2344 | 2042 | 302 | 2739 | 2133 | 606 | 116,9 | 104,5 | 200,7 | 395 | 91 | 304 | ||
| - прочие учреждения и мероприятия в области культуры | 18413 | 18160 | 253 | 18261 | 18123 | 138 | 99,2 | 99,8 | 54,5 | -152 | -37 | -115 | ||
| 12.2. | Ведомственные расходы на общее образование: | 1402 | 36880 | 36354 | 526 | 38011 | 37574 | 437 | 103,1 | 103,4 | 83,1 | 1131 | 1220 | -89 |
| - учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные и художественные школы) | 36880 | 36354 | 526 | 38011 | 37574 | 437 | 103,1 | 103,4 | 83,1 | 1131 | 1220 | -89 | ||
| 12.3. | Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 999 | 999 | 789 | 789 | 79,0 | 79,0 | -210 | -210 | ||||
| - почетные граждане | 999 | 999 | 789 | 789 | 79,0 | 79,0 | -210 | -210 | ||||||
| 13. | МУК "Централизованная библиотечная система г. Иркутска": | 10679 | 10329 | 350 | 11105 | 10652 | 453 | 104,0 | 103,1 | 129,4 | 426 | 323 | 103 | |
| Ведомственные расходы на культуру и искусство | 1501 | 10679 | 10329 | 350 | 11105 | 10652 | 453 | 104,0 | 103,1 | 129,4 | 426 | 323 | 103 | |
| - библиотеки | 10679 | 10329 | 350 | 11105 | 10652 | 453 | 104,0 | 103,1 | 129,4 | 426 | 323 | 103 | ||
| 14. | Отдел по делам молодежи Комитета по делам горожан администрации города: | 4687 | 4687 | 4686 | 4686 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | |||||
| Муниципальная поддержка в области молодежной политики: | 1803 | 4687 | 4687 | 4686 | 4686 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | |||||
| - прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 4498 | 4498 | 4497 | 4497 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | ||||||
| - программа городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 189 | 189 | 189 | 189 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 15. | Департамент социальной защиты населения Комитета по делам горожан администрации города: | 459041 | 458951 | 90 | 464803 | 464694 | 109 | 101,3 | 101,3 | 121,1 | 5762 | 5743 | 19 | |
| 15.1. | Ведомственные расходы в области социального обеспечения: | 1801, 1802, 1806 | 303083 | 302993 | 90 | 305275 | 305166 | 109 | 100,7 | 100,7 | 121,1 | 2192 | 2173 | 19 |
| - Муниципальное учреждение "Иркутский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | 6890 | 6800 | 90 | 6658 | 6549 | 109 | 96,6 | 96,3 | 121,1 | -232 | -251 | 19 | ||
| - расходы на ФЗ "О ветеранах" | 118536 | 118536 | 118536 | 118536 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - расходы на ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 1261 | 1261 | 1220 | 1220 | 96,7 | 96,7 | -41 | -41 | ||||||
| - Возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (за счет субсидии) | 1202 | 1202 | 1148 | 1148 | 95,5 | 95,5 | -54 | -54 | ||||||
| - расходы на ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 46440 | 46440 | 46440 | 46440 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| - субвенция на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 58150 | 58150 | 56452 | 56452 | 97,1 | 97,1 | -1698 | -1698 | ||||||
| - расходы, связанные с исполнением ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 53 | 53 | 45 | 45 | 84,9 | 84,9 | -8 | -8 | ||||||
| - расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 3360 | 3360 | 7817 | 7817 | 232,6 | 232,6 | 4457 | 4457 | ||||||
| - расходы на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об основах федеральной и жилищной политике" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 66889 | 66889 | 66875 | 66875 | 100,0 | 100,0 | -14 | -14 | ||||||
| - денежная компенсация за наем (поднаем) жилья военнослужащим, уволенным с военной службы | 1201 | 302 | 302 | 84 | 84 | 27,8 | 27,8 | -218 | -218 | |||||
| 15.2. | Прочие мероприятия в области социальной политики: | 1806 | 16895 | 16895 | 16699 | 16699 | 98,8 | 98,8 | -196 | -196 | ||||
| - мероприятия в области социальной политики | 16895 | 16895 | 16699 | 16699 | 98,8 | 98,8 | -196 | -196 | ||||||
| 15.3. | Учреждения в области социальной политики | 1806 | 22588 | 22588 | 21768 | 21768 | 96,4 | 96,4 | -820 | -820 | ||||
| - приюты для детей и подростков | 22588 | 22588 | 21768 | 21768 | 96,4 | 96,4 | -820 | -820 | ||||||
| 15.4. | - Программа "Летний отдых детей" | 1802 | 4440 | 4440 | 4433 | 4433 | 99,8 | 99,8 | -7 | -7 | ||||
| 15.5. | Программа дополнительных мер по решению проблем детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории г. Иркутска | 1806 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 15.6. | Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 108578 | 108578 | 113171 | 113171 | 104,2 | 104,2 | 4593 | 4593 | ||||
| - выплаты субсидий малоимущим слоям населения в соответствии с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 108578 | 108578 | 113171 | 113171 | 104,2 | 104,2 | 4593 | 4593 | ||||||
| 16. | Управление внутренних дел г. Иркутска: | 5526 | 5526 | 5734 | 5734 | 103,8 | 103,8 | 208 | 208 | |||||
| Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): | 0501 | 5526 | 5526 | 5734 | 5734 | 103,8 | 103,8 | 208 | 208 | |||||
| - текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок"). | 5526 | 5526 | 5734 | 5734 | 103,8 | 103,8 | 208 | 208 | ||||||
| 17. | Управление коммунального хозяйства Комитета по городскому обустройству администрации города всего: | 248727 | 248727 | 245873 | 245873 | 98,9 | 98,9 | -2854 | -2854 | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 17.1. | Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 168210 | 168210 | 188379 | 188379 | 112,0 | 112,0 | 20169 | 20169 | ||||
| - расходы на благоустройство | 151137 | 151137 | 150588 | 150588 | 99,6 | 99,6 | -549 | -549 | ||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (прочий капитальный ремонт) | 17073 | 17073 | 37791 | 37791 | 221,3 | 221,3 | 20718 | 20718 | ||||||
| 17.2. | МУПКП "Кристалл": | 1202, 1203 | 8232 | 8232 | 8333 | 8333 | 101,2 | 101,2 | 101 | 101 | ||||
| - расходы на покрытие убытков банного хозяйства | 5795 | 5795 | 5900 | 5900 | 101,8 | 101,8 | 105 | 105 | ||||||
| - капитальный ремонт | 2437 | 2437 | 2433 | 2433 | 99,8 | 99,8 | -4 | -4 | ||||||
| 17.3. | МУП "Здоровье": | 1203 | 202 | 202 | 166 | 166 | 82,2 | 82,2 | -36 | -36 | ||||
| - расходы на покрытие убытков банного хозяйства | 202 | 202 | 166 | 166 | 82,2 | 82,2 | -36 | -36 | ||||||
| 17.4. | МУП "Аварийно-спасательная служба администрации г. Иркутска" | 1302 | 6891 | 6891 | 6880 | 6880 | 99,8 | 99,8 | -11 | -11 | ||||
| - текущее содержание подведомственных структур | 6891 | 6891 | 6880 | 6880 | 99,8 | 99,8 | -11 | -11 | ||||||
| 17.5. | Средства на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта | 3111 | 65192 | 65192 | 42115 | 42115 | 64,6 | 64,6 | -23077 | -23077 | ||||
| 18. | Управление капитального строительства администрации города: | 390547 | 390547 | 390491 | 390491 | 100,0 | 100,0 | -56 | -56 | |||||
| 18.1. | Муниципальные инвестиции | 0707 | 371562 | 371562 | 371562 | 371562 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 18.2. | Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202, 1203 | 18985 | 18985 | 18929 | 18929 | 99,7 | 99,7 | -56 | -56 | ||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18985 | 18985 | 18929 | 18929 | 99,7 | 99,7 | -56 | -56 | ||||||
| 19. | Департамент транспорта и связи Комитета по городскому обустройству администрации города: всего | 213462 | 213462 | 213977 | 213977 | 100,2 | 100,2 | 515 | 515 | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 19.1. | Муниципальная поддержка транспорта | 1001, 1005 | 212962 | 212962 | 213477 | 213477 | 100,2 | 100,2 | 515 | 515 | ||||
| 19.2. | Строительство объектов непроизводственного назначения (проектирование троллейбусной линии) | 0707 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 20. | ОАО НПК "Три века": | 3952 | 3952 | 3952 | 3952 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: | 1201 | 3952 | 3952 | 3952 | 3952 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3952 | 3952 | 3952 | 3952 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 21. | ОАО НПК "Иркут" | 99235 | 99235 | 88556 | 88556 | 89,2 | 89,2 | -10679 | -10679 | |||||
| Муниципальная поддержка жилищного и коммунального хозяйства: | 2101, 1202, 1203 | 99235 | 99235 | 88556 | 88556 | 89,2 | 89,2 | -10679 | -10679 | |||||
| 22. | МУП ПУ Водопроводно-канализационного хозяйства | 15366 | 15366 | 15365 | 15365 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1203 | 15366 | 15366 | 15365 | 15365 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | |||||
| - прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (ремонт и реконструкция сетей) | 15366 | 15366 | 15365 | 15365 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | ||||||
| 23. | МПТП "Иркутсктеплоэнерго" | 194333 | 194333 | 194333 | 194333 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства | 1202, 1203 | 194333 | 194333 | 194333 | 194333 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 1202 | 184409 | 184409 | 184409 | 184409 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (ремонт сетей) | 1203 | 9924 | 9924 | 9924 | 9924 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 24. | ОАО "Иркутскэнерго" | 868 | 868 | 111 | 111 | 12,8 | 12,8 | -757 | -757 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 757 | 757 | -757 | -757 | |||||||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 757 | 757 | -757 | -757 | ||||||||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (ремонт сетей) | 111 | 111 | 111 | 111 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 25. | ГП "Иркутскоблтеплоэнерго" | 4209 | 4209 | 4066 | 4066 | 96,6 | 96,6 | -143 | -143 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 4209 | 4209 | 4066 | 4066 | 96,6 | 96,6 | -143 | -143 | |||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 4209 | 4209 | 4066 | 4066 | 96,6 | 96,6 | -143 | -143 | ||||||
| 26. | ОАО "Кедр" | 216 | 216 | 50 | 50 | 23,1 | 23,1 | -166 | -166 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 216 | 216 | 50 | 50 | 23,1 | 23,1 | -166 | -166 | |||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 216 | 216 | 50 | 50 | 23,1 | 23,1 | -166 | -166 | ||||||
| 27. | ВНИИФТРИ | 2204 | 2204 | 1075 | 1075 | 48,8 | 48,8 | -1129 | -1129 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 2204 | 2204 | 1075 | 1075 | 48,8 | 48,8 | -1129 | -1129 | |||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 2204 | 2204 | 1075 | 1075 | 48,8 | 48,8 | -1129 | -1129 | ||||||
| 28. | ООО "Аквикон" | 202 | 202 | 123 | 123 | 60,9 | 60,9 | -79 | -79 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 202 | 202 | 123 | 123 | 60,9 | 60,9 | -79 | -79 | |||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 202 | 202 | 123 | 123 | 60,9 | 60,9 | -79 | -79 | ||||||
| 29. | ОАО "Востсибхимпроект" | 40 | 40 | 33 | 33 | 82,5 | 82,5 | -7 | -7 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 40 | 40 | 33 | 33 | 82,5 | 82,5 | -7 | -7 | |||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 40 | 40 | 33 | 33 | 82,5 | 82,5 | -7 | -7 | ||||||
| 30. | Войсковая часть 67657 | 22 | 22 | -22 | -22 | |||||||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1202 | 22 | 22 | -22 | -22 | |||||||||
| - дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 22 | 22 | -22 | -22 | ||||||||||
| 31. | Комитет по городскому обустройству | 7950 | 7950 | 6860 | 6860 | 86,3 | 86,3 | -1090 | -1090 | |||||
| Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: | 1203 | 7950 | 7950 | 6860 | 6860 | 86,3 | 86,3 | -1090 | -1090 | |||||
| Прочие субсидии (расходы на выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению г. Иркутска) | 7950 | 7950 | 6860 | 6860 | 86,3 | 86,3 | -1090 | -1090 | ||||||
| 32. | Иркутское общественное городское женское движение "Женсовет" | 337 | 337 | 337 | 337 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 337 | 337 | 337 | 337 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие трансферты населению | 337 | 337 | 337 | 337 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 33. | Оказание финансовой помощи детским спортивным организациям | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт: | 1703 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 34. | Городской Совет ветеранов: | 426 | 426 | 409 | 409 | 96,0 | 96,0 | -17 | -17 | |||||
| Прочие мероприятия в области социальной политики: | 1806 | 426 | 426 | 409 | 409 | 96,0 | 96,0 | -17 | -17 | |||||
| - прочие трансферты населению | 426 | 426 | 409 | 409 | 96,0 | 96,0 | -17 | -17 | ||||||
| 35. | Иркутская общественная организация ветеранов Афганистана: | 372 | 372 | 372 | 372 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Прочие мероприятия в области социальной политики: | 1806 | 372 | 372 | 372 | 372 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| - прочие трансферты населению | 372 | 372 | 372 | 372 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 36. | Налоговые службы г. Иркутска | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 95,2 | 95,2 | -200 | -200 | |||||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 95,2 | 95,2 | -200 | -200 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 95,2 | 95,2 | -200 | -200 | ||||||
| 37. | Иркутский областной комитет Государственной статистики: | 100 | 100 | 55 | 55 | 55,0 | 55,0 | -45 | -45 | |||||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 100 | 100 | 55 | 55 | 55,0 | 55,0 | -45 | -45 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 100 | 100 | 55 | 55 | 55,0 | 55,0 | -45 | -45 | ||||||
| 38. | Муниципальное учреждение по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Кировского района г. Иркутска | 9020 | 9020 | 9012 | 9012 | 99,9 | 99,9 | -8 | -8 | |||||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 9020 | 9020 | 9012 | 9012 | 99,9 | 99,9 | -8 | -8 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 9020 | 9020 | 9012 | 9012 | 99,9 | 99,9 | -8 | -8 | ||||||
| 39. | Муниципальное учреждение по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Октябрьского района г. Иркутска | 3175 | 3175 | 3149 | 3149 | 99,2 | 99,2 | -26 | -26 | |||||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: | 3004 | 3175 | 3175 | 3149 | 3149 | 99,2 | 99,2 | -26 | -26 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3175 | 3175 | 3149 | 3149 | 99,2 | 99,2 | -26 | -26 | ||||||
| 40. | Организации, получающие средства из резервного фонда администрации города: | 85000 | 85000 | 84764 | 84764 | 99,7 | 99,7 | -236 | -236 | |||||
| Резервные фонды: | 3001 | 85000 | 85000 | 84764 | 84764 | 99,7 | 99,7 | -236 | -236 | |||||
| - формирование резервных фондов администрации города | 85000 | 85000 | 84764 | 84764 | 99,7 | 99,7 | -236 | -236 | ||||||
| 41. | Организации, получающие средства по городским программам и мероприятиям: | 0906, 3004 | 23137 | 23137 | 20712 | 20712 | 89,5 | 89,5 | -2425 | -2425 | ||||
| - по всем вышеуказанным в приложении N 2 целевым статьям | 23137 | 23137 | 20712 | 20712 | 89,5 | 89,5 | -2425 | -2425 | ||||||
| 42. | Организации, получающие средства из Фонда поддержки малого предпринимательства в г. Иркутске | 3340 | 3340 | 1471 | 1471 | 44,0 | 44,0 | -1869 | -1869 | |||||
| Малый бизнес и предпринимательство | 1101 | 3340 | 3340 | 1471 | 1471 | 44,0 | 44,0 | -1869 | -1869 | |||||
| - прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3340 | 3340 | 1471 | 1471 | 44,0 | 44,0 | -1869 | -1869 | ||||||
| 43. | Организации, получающие средства по обслуживанию муниципального долга: | 25000 | 25000 | -25000 | -25000 | |||||||||
| Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 1901 | 25000 | 25000 | -25000 | -25000 | |||||||||
| - уплата процентов за пользование кредитом | 25000 | 25000 | -25000 | -25000 | ||||||||||
| 44. | Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | 24660 | 24660 | 24513 | 24513 | 99,4 | 99,4 | -147 | -147 | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| - фонда развития города | 20000 | 20000 | 19924 | 19924 | 99,6 | 99,6 | -76 | -76 | ||||||
| - фонда малого предпринимательства г. Иркутска | 4660 | 4660 | 4589 | 4589 | 98,5 | 98,5 | -71 | -71 | ||||||
| 45. | Возврат кредитов и ссуд прошлых лет | -13252 | -13252 | -14821 | -14821 | 111,8 | 111,8 | -1569 | -1569 | |||||
| 46. | Организации, получающие средства из целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности | 44250 | 44250 | 43112 | 43112 | 97,4 | 97,4 | -1138 | -1138 | |||||
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 4126591 | 4041915 | 84676 | 4121922 | 4042127 | 79795 | 99,9 | 100,0 | 94,2 | -4669 | 212 | -4881 |
Первый заместитель мэра,
председатель Комитета
по экономике и финансам
Г.Д.ЗЮБР
Начальник Главного
финансового управления
А.А.ВАЛИУЛИНА