Приложение к Решению от 31.03.2004 г № 510-41ГД3 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2003 год по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


N п/п Наименование Код экономической статьи Бюджет по расходам на 2003 год ВСЕГО в том числе Отчет по расходам за 2003 год в том числе Процент исполнения в том числе Сумма отклонения в том числе
за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из областного бюджета за счет платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями
1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3518494 3447683 70811 3487014 3418095 68919 99,1 99,1 97,3 -31480 -29588 -1892
1.1 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2067701 1996904 70797 2099334 2030427 68907 101,5 101,7 97,3 31633 33523 -1890
1.1.1. Оплата труда муниципальных и государственных служащих 110100 1004569 977809 26760 1044404 1019053 25351 104,0 104,2 94,7 39835 41244 -1409
1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 110200 359734 350057 9677 362189 353052 9137 100,7 100,9 94,4 2455 2995 -540
1.1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего 110300 176087 156532 19555 178041 158943 19098 101,1 101,5 97,7 1954 2411 -457
в том числе:
1.1.3.1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110310 57549 50252 7297 59069 50866 8203 102,6 101,2 112,4 1520 614 906
в т.ч. бесплатный отпуск лекарственных средств 23290 23290 23967 23967 102,9 102,9 677 677
1.1.3.2. мягкий инвентарь и обмундирование 110320 8910 5966 2944 7513 5969 1544 84,3 100,1 52,4 -1397 3 -1400
1.1.3.3. продукты питания 110330 63001 61315 1686 63738 62297 1441 101,2 101,6 85,5 737 982 -245
в том числе:
прочие расходы по продовольственному обеспечению (молочные смеси) 9865 9865 9865 9865 100,0 100,0
1.1.3.4. оплата горюче-смазочных материалов 110340 22662 22038 624 22580 22133 447 99,6 100,4 71,6 -82 95 -177
1.1.3.5. прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 23965 16961 7004 25141 17678 7463 104,9 104,2 106,6 1176 717 459
1.1.4. Командировки и служебные разъезды 110400 2202 1312 890 2084 1747 337 94,6 133,2 37,9 -118 435 -553
1.1.5. Оплата транспортных услуг 110500 11811 11118 693 10970 10379 591 92,9 93,4 85,3 -841 -739 -102
1.1.6. Оплата услуг связи 110600 9538 9142 396 8827 8622 205 92,5 94,3 51,8 -711 -520 -191
1.1.7. Оплата коммунальных услуг 110700 178028 176372 1656 172052 170762 1290 96,6 96,8 77,9 -5976 -5610 -366
в том числе:
1.1.7.1. оплата содержания помещений 110710 28313 27905 408 29620 29327 293 104,6 105,1 71,8 1307 1422 -115
1.1.7.2. оплата потребления тепловой энергии 110720 109956 109389 567 103627 103144 483 94,2 94,3 85,2 -6329 -6245 -84
из них:
оплата отопления и технологических нужд 110721 108516 107949 567 102433 101950 483 94,4 94,4 85,2 -6083 -5999 -84
оплата потребления котельно-печного топлива 110723 1440 1440 1194 1194 82,9 82,9 -246 -246
1.1.7.3. оплата потребления электрической энергии 110730 10248 9723 525 9715 9294 421 94,8 95,6 80,2 -533 -429 -104
1.1.7.4. оплата водоснабжения помещений 110740 28682 28577 105 27983 27936 47 97,6 97,8 44,8 -699 -641 -58
1.1.7.5. оплата аренды помещений 110750 829 778 51 729 683 46 87,9 87,8 90,2 -100 -95 -5
1.1.7.6. прочие коммунальные услуги 110770 378 378 378 378
1.1.8. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 111000 325732 314562 11170 320767 307869 12898 98,5 97,9 115,5 -4965 -6693 1728
в том числе:
1.1.8.1. оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 9288 8061 1227 9080 8025 1055 97,8 99,6 86,0 -208 -36 -172
1.1.8.2. оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 26386 23742 2644 27358 24440 2918 103,7 102,9 110,4 972 698 274
в том числе:
подготовка к зиме (социальная сфера) 111030 5721 5721 5720 5720 100,0 100,0 -1 -1
1.1.8.3. прочие текущие расходы 111040 290058 282759 7299 284329 275404 8925 98,0 97,4 122,3 -5729 -7355 1626
1.2. ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 120000 25000 25000 -25000 -25000
1.2.1. выплаты процентов по кредитам российских кредитных организаций 120310 25000 25000 -25000 -25000
1.3. СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1414385 1414371 14 1377988 1377976 12 97,4 97,4 85,7 -36397 -36395 -2
1.3.1. субсидии и субвенции 130100 922503 922503 885099 885099 95,9 95,9 -37404 -37404
1.3.1.1. субсидии муниципальным организациям 130110 563592 563592 550618 550618 97,7 97,7 -12974 -12974
1.3.1.2. убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) 130130 275639 275639 275441 275441 99,9 99,9 -198 -198
1.3.1.3. прочие субсидии 130140 83272 83272 59040 59040 70,9 70,9 -24232 -24232
в том числе:
1.3.2. Трансферты неприбыльным организациям 130220 91722 91722 91722 91722 100,0 100,0
1.3.3. Трансферты населению 130300 400160 400146 14 401167 401155 12 100,3 100,3 85,7 1007 1009 -2
1.3.3.1. выплаты пенсий и пособий 130310 108863 108863 106195 106195 97,5 97,5 -2668 -2668
1.3.3.2. стипендии 130320 643 633 10 643 633 10 100,0 100,0 100,0
1.3.3.3. прочие трансферты населению 130330 290654 290650 4 294329 294327 2 101,3 101,3 50,0 3675 3677 -2
в том числе:
методическая литература 11584 11580 4 11529 11527 2 99,5 99,5 50,0 -55 -53 -2
питание школьников и студентов 22337 22337 22318 22318 99,9 99,9 -19 -19
пособие сиротам 720 720 682 682 94,7 94,7 -38 -38
1.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 380000 11408 11408 9692 9692 85,0 85,0 -1716 -1716
1.4.1. Предоставление бюджетных кредитов 380140 24660 24660 24513 24513 99,4 99,4 -147 -147
1.4.2. Возврат бюджетных кредитов 380240 -13252 -13252 -14821 -14821 111,8 111,8 -1569 -1569
2. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 608097 594232 13865 634908 624032 10876 104,4 105,0 78,4 26811 29800 -2989
2.1. приобретение оборудования и предметов длительного пользования 240100 28488 14623 13865 37074 26198 10876 130,1 179,2 78,4 8586 11575 -2989
2.1.1. приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений 240120 28488 14623 13865 37074 26198 10876 130,1 179,2 78,4 8586 11575 -2989
2.2. Капитальное строительство 240200 375512 375512 373542 373542 99,5 99,5 -1970 -1970
2.2.1. Жилищное строительство 240210 50524 50524 50524 50524 100,0 100,0
2.2.2 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 240230 324988 324988 323018 323018 99,4 99,4 -1970 -1970
2.3. Капитальный ремонт 240300 159847 159847 181180 181180 113,3 113,3 21333 21333
2.3.1. Капитальный ремонт жилого фонда 240310 29453 29453 29701 29701 100,8 100,8 248 248
2.3.2 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 240330 45334 45334 45818 45818 101,1 101,1 484 484
2.3.3. Прочий капитальный ремонт 240350 85060 85060 105661 105661 124,2 124,2 20601 20601
4. Расходы целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности 240230 44250 44250 43112 43112 97,4 97,4 -1138 -1138
5. Расходы на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта 130140 65192 65192 42115 42115 64,6 64,6 -23077 -23077
ИТОГО РАСХОДОВ: 4126591 4041915 84676 4121922 4042127 79795 99,9 100,0 94,2 -4669 212 -4881

Первый заместитель мэра,
председатель Комитета
по экономике и финансам
Г.Д.ЗЮБР
Начальник Главного
финансового управления
А.А.ВАЛИУЛИНА
Архив документов Иркутской области (c) 2024