Приложение к Закону от 21.11.2005 г № 179-ОЗ Программа
Финансово-экономическое обоснование окружной целевой программы «Дети-сироты»
Мероприятия Расчеты Расходы
1. Разработка 2006 год 5460 руб.
рекомендаций по а) расходы на ГСМ 3400 руб. (1200 руб. Нукуты + 1000 руб.
совершенствованию Кутулик + 500 руб. Бохан + 500 руб. Оса + 200 руб.
работы по опеке и Баяндай);
попечительству б) приобретение канцтоваров 2060 руб. (бумага 130 руб. x
x 2 пачки + краска для принтера 1500 руб. + краска для
ксерокса 300 руб.).
Всего: 5460 руб.
2. Содержание 2006 год 360445 руб.
патронатной семьи 1) зарплата родителям - 115824 руб. (4826 руб. x 2 чел. x
с пятью x 12 мес.);
воспитанниками 2) содержание детей - 244621 руб.;
а) питание - 144176 руб. (79 руб. x 5 чел. x 365 дней);
б) мягкий инвентарь - 97200 руб.
(согласно перечню 1 / 19440 x 5 чел.);
в) медикаменты - 3245 руб. (649 руб. x 5 чел.).
Всего: 360445 руб.
3. Подготовка 2006 год 2100 руб.
справочника для Приобретение канцтоваров - 2100 руб. (бумага 150 руб. x 2 +
выпускников + краска для принтера 1500 руб. + краска для ксерокса 300
детских домов руб.
4. Конференция 2005 год 2300 руб.
опекунов а) расходы на ГСМ 1500 руб.;
б) канцтовары 600 руб. (бумага 150 руб. x 2 + краска для
ксерокса 300 руб.)
5. Оплата 3 (трех) Заработная плата 1-го социального педагога по 12 разряду 2005 год
ставок социальных в месяц: 90400 руб.
педагогов в ПУ 2511 руб. x 3 чел. x 12 мес. 2006 год
округа Зарплата ежегодно: 90396 руб. 90400 руб.
Всего: 180792 руб. Всего:
180800 руб.
6. "Веселые (8 участников + 3 сопр.) x 9 учр. = 99 чел. 18400 руб.
старты" а) питание: 88 чел. x 100 руб. + 8800 руб.), приобретение
канцтоваров:
340 руб. (фотопленка 90 руб.; альбом 70 руб.; фломастеры
180 руб. (20 руб. x 9 шт.);
в) награждение - 6114 руб. (грамоты:
210 руб. (14 шт. x 15 руб.);
призы: 3600 руб. (1 место - 1000 руб;
2 место - 900 руб.; 3 место - 800 руб.; поощр. призы 3 x
x 300 руб.), книги руководителям 900 руб. (100,0 руб. x
x 9 шт.), нотные сборники муз. руководителям - 900 руб.
(100,0 руб. x 9 шт.), сладкие призы участникам 504 руб. (7
руб. x 72 руб.);
г) расходы на ГСМ 50 руб. (10 руб. x 5 л).
Всего: 15304 руб.
2006 год
15304 руб. x 1,2 = 18364 руб.
Всего: 18400 руб.
7. Заседания клуба 2005 год 2005 год
"Очаг" а) питание - 2000 руб. (10 руб. х 20 чел.); 2700 руб.
б) канцтовары - 700 руб. 2006 год
Всего 2700 руб. 2700 руб.
2006 год
Расходы те же Всего:
Всего: 5400 руб. 5400 руб.
8. Обмен опытом 2005 год 2005 год
с детскими домами а) ГСМ в г. Иркутск - 90 руб.; 2400 руб.
области б) питание детей - 1200 руб. (12 чел. x 100 руб.); 2006 год
в) канцтовары - 300 руб.; 2400 руб.
Всего: 2400 руб.
2006 год
Расходы те же
Всего: 2400 руб. Всего:
Итого: 4800 руб. 4800 руб.
9. Приобретение 2006 год Всего
учебников и 60 руб. x 50 шт. = 3000 руб. 3000 руб.
литературы для Всего: 3000 руб.
детских домов
10. Приобретение 2006 год 13700 руб.
школьно-письменных Тетради - 1200 руб.;
принадлежностей тетради общие - 900 руб.;
для воспитанников дневники - 180 руб.;
патронатных семей фломастеры - 400 руб.;
пакеты - 60 руб.
Всего: 2740 руб. x 5 чел. = 13700 руб.
11. Тематические 2005 год 2005 год
проверки Аларский район - 1500 руб. 1500 руб.
2006 год 2006 год
Баяндаевский район - 200 руб. 200 руб.
Всего: 1700 руб. Всего:
1700 руб.
12. Углубленный 2005 год 2005 год
медосмотр врачей: а) суточные 10600 руб. (Казачье 9 чел. x 100 руб. x 5 22500 руб
педиатр, хирург, дней + Кутулик чел x 100 руб. x 2 дня + Баяндай 5 чел. x
лор, окулист, x 100 руб. x 2 дня + Оса 4 чел. x 100 руб. x 3 дня +
детский гинеколог, + Бохан 5 чел. x 100 руб. x 2 дня + Нукуты 4 чел. x 100
стоматолог, руб. x 3 дня);
дерматолог; б) расходы на ГСМ 5000 руб. (Казачье 1000 руб. + Кутулик
водитель 1200 руб. + Баяндай 300 руб. + Оса 500 руб. + Бохан 500
руб. + Нукуты 1500 руб.);
в) оплата проживания 6900 руб. (Казачье 9 чел. x 100 руб.
x 4 дня + Кутулик 6 чел. x 100 руб. + Баяндай 5 чел. x
x 100 руб. + Оса 4 чел. x 100 руб. + Бохан 5 чел. x 100
руб. x 2 дня + Нукуты 4 чел. x 100 руб. x 2 дня)
Всего: 22500 руб.
2006 год 2006 год
Расходы те же 22500 руб.
Итого: 45000 руб. Всего:
45000 руб.
13. Сопровождение 2006 год 2006 год
воспитанников а) приобретение билетов: 6000 руб. x 5 билетов + 30000 30400 руб.
детских домов в руб.) суточные: 100 руб. x 4 дня + 400 руб.
г. Евпатория Всего: 30400 руб.
(3 реб. + 1 сопр.)
и обратно
14. Семинар: 2006 год 2006 год
5 чел. x 3 а) питание: 2000 руб. (20 чел. x 100 руб.); 2800 руб.
д/дома + 15 чел. + б) непредвиденные расходы: 800 руб.
+ 5 чел. из Всего: 2800 руб.
учр. соц. защиты =
= 20 чел.
15. Курсы 2005 год 2005 год
а) для воспитателей д/домов - 1000 руб. ежегодно (оплата 2000 руб.
лекторам: 45 руб. x 2 часа x 2 чел. x 5 дней + канц.
расходы);
б) для администраторов д/домов - 1000 руб. (оплата
лекторам: 45 руб. x 2 часа x 2 чел. x 5 дней + канц.
расходы)
Всего: 2000 руб.
2006 год 2006 год
Расходы те же 2000 руб.
Всего: 2000 руб. Всего:
Итого: 4000 руб. 4000 руб.
Итого из окружного бюджета - 681,5 тыс. руб.
В том числе: 2005 год - 124,9 тыс. руб.
2006 год - 556,6 тыс. руб.