Приложение к Приказу от 29.12.2011 г № 25-МПР Программа
Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Планируемые объемы │ Всего на весь период действия ВЦП │ В том числе по годам │ │ финансирования ВЦП в │ (тыс. руб.) ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ разрезе экономической │ │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ │ классификации расходов ├─────────┬──────────────┬────────────┼─────────┬──────────────┬────────────┼────────┬──────────────┬────────────┼────────┬──────────────┬────────────┤ │ бюджетов │ Итого │ Объем │ Субсидия │ Итого │ Объем │ Субсидия │ Итого │ Объем │ Субсидия │ Итого │ Объем │ Субсидия │ │ │ │финансирования│федерального│ │финансирования│федерального│ │финансирования│федерального│ │финансирования│федерального│ │ │ │ за счет │ бюджета │ │ за счет │ бюджета │ │ за счет │ бюджета │ │ за счет │ бюджета │ │ │ │ средств │ │ │ средств │ │ │ средств │ │ │ средств │ │ │ │ │ областного │ │ │ областного │ │ │ областного │ │ │ областного │ │ │ │ │ бюджета │ │ │ бюджета │ │ │ бюджета │ │ │ бюджета │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │Сумма средств бюджетов на│ 219204,5│ 115201,6│ 104002,9│ 128706,7│ 47109,8│ 81596,9│ 36591,0│ 14185,0│ 22406,0 │ 53906,8│ 53906,8│ 0│ │реализацию ВЦП, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │Расходы, включающие затраты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на оплату труда и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начисления на оплату труда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Рот), всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼────────┴──────────────┼────────────┼────────┴──────────────┼────────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼────────┬──────────────┼────────────┼────────┬──────────────┼────────────┤ │210 Оплата труда и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начисления на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │211 Заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │212 Прочие выплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │213 Начисления на оплату│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │Расходы, включающие оплату│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости потребляемых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг (Рку),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┴──────────────┼────────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┬──────────────┼────────────┤ │223 Коммунальные услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │Расходы, связанные с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приобретением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │товарно-материальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценностей (Ртмц), всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┴──────────────┼────────────┼────────┴──────────────┼────────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┬──────────────┼────────────┼────────┬──────────────┼────────────┤ │221 Услуги связи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │222 Транспортные услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │310 Увеличение стоимости│ 138788,9│ 56692,0│ 82096,9│ 96177,1│ 14580,2│ 81596,9│ 12590,0│ 12090,0│ 500,00│ 30021,8│ 30021,8│ 0│ │основных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │320 Увеличение стоимости│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нематериальных активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │340 Увеличение стоимости│ 405,0│ 405,0│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 200,0│ 200,0│ 0 │ 205,0│ 205,0│ 0│ │материальных запасов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │Расходы, связанные с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставлением социальных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пособий и выплат (Рспв),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┴──────────────┼────────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┬──────────────┼────────────┤ │261 Пенсии, пособия и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выплаты по пенсионному,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальному и медицинскому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │страхованию населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │262 Пособия по социальной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи населению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │263 Пенсии, пособия,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выплачиваемые организациями│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сектора государственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │Расходы, связанные с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансированием иных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │направлений (Рпр), всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼─────────┴──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼─────────┬──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │224 Арендная плата за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пользование имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │225 Услуги по содержанию│ 54273,8│ 54273,8│ 0 │ 32493,8│ 32493,8│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 21780,0│ 21780,0│ 0│ │имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │226 Прочие услуги │ 22366,8│ 460,8│ 21906,0│ 35,8│ 35,8│ 0 │ 22116,0│ 210,0│ 21906,00│ 215,0│ 215,0│ 0│ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │231 Обслуживание внутренних│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │долговых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │240 Безвозмездные и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безвозвратные перечисления│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │241 Безвозмездные и│ 1149,5│ 1149,5│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 149,5│ 149,5│ 0 │ 1000,0│ 1000,0│ 0 │ │безвозвратные перечисления│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственным и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальным организациям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │242 Безвозмездные и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безвозвратные перечисления│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациям, за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исключением государственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и муниципальных организаций│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │251 Перечисления другим│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетам бюджетной системы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │290 Прочие расходы │ 2220,5│ 2220,5│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1535,5│ 1535,5│ 0 │ 685,0│ 685,0│ 0 │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │500 Поступление финансовых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │540 Увеличение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности по бюджетным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┼────────┼──────────────┼────────────┤ │600 Выбытие финансовых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴────────┴──────────────┴────────────┴────────┴──────────────┴────────────┘