Приложение к Решению от 17.11.2011 г № 51-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Шелехова за 9 месяцев 2011 года по расходам тыс. руб.
| Раздел | Подраздел | Наименования расходов | План на 2011 год | План на 9 месяцев 2011 года | Факт за 9 месяцев 2011 года | Отклонение | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6 - 5) | 8 (6 / 5), % |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 48874 | 30660 | 28848 | -1812 | 94,1% | |
| 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2085 | 1124 | 1062 | -62 | 94,5% | |
| 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Дума города Шелехова) | 458 | 144 | 132 | -12 | 91,7% | |
| 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 39138 | 24413 | 22817 | -1596 | 93,5% | |
| 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5781 | 4088 | 4009 | -79 | 98,1% | |
| 11 | Резервные фонды | 166 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Другие общегосударственные вопросы (оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) | 1246 | 891 | 828 | -63 | 92,9% | |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5928 | 4315 | 4302 | -13 | 99,7% | |
| 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5504 | 4135 | 4128 | -7 | 99,8% | |
| Софинансирование аварийно-спасательного формирования | 5400 | 4050 | 4050 | 0 | 100,0% | ||
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 104 | 85 | 78 | -7 | 91,8% | ||
| 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству | 424 | 180 | 174 | -6 | 96,7% | |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1679 | 185 | 173 | -12 | 93,5% | |
| 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1679 | 185 | 173 | -12 | 93,5% | |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства | 1064 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 615 | 185 | 173 | -12 | 93,5% | ||
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 189842 | 103420 | 100257 | -3163 | 96,9% | |
| 01 | Жилищное хозяйство | 82286 | 40793 | 39091 | -1702 | 95,8% | |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 20299 | 20167 | 19430 | -737 | 96,3% | ||
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 58300 | 16939 | 15974 | -965 | 94,3% | ||
| По решению Шелеховского городского суда приобретение квартир для семей сирот и больного туберкулезом | 3687 | 3687 | 3687 | 0 | 100,0% | ||
| 02 | Коммунальное хозяйство | 23322 | 9152 | 9022 | -130 | 98,6% | |
| Содержание объекта КТП по ул. Заводская для ввода в эксплуатацию | 60 | 40 | 40 | 0 | 100,0% | ||
| Оформление земель под теплосеть в пос. Лесной | 97 | 97 | 97 | 0 | 100,0% | ||
| Электрохимическая защита водовода от коррозии для софинансирования (5%) и получения из областного бюджета | 1446 | 0 | 0 | 0 | |||
| Реконструкция головного участка теплосети для софинансирования (5%) и получения из областного бюджета | 9471 | 2831 | 2768 | -63 | 97,8% | ||
| Установка основного сетевого насоса на внутреннем контуре системы отопления в п. Лесном, ул. Космонавтов | 74 | 74 | 74 | 0 | 100,0% | ||
| Строительство инженерных коммуникаций к малоэтажной застройке на площадке у ПУ-20 в целях переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья | 1204 | 1140 | 1083 | -57 | 95,0% | ||
| Предпроектные работы по напорному коллектору от КНС-5 | 470 | 470 | 470 | 0 | 100,0% | ||
| Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||
| Инвестиционная программа "Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова" | 9000 | 4500 | 4490 | -10 | 99,8% | ||
| 03 | Благоустройство | 84234 | 53475 | 52144 | -1331 | 97,5% | |
| Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 10200 | 6181 | 6035 | -146 | 97,6% | ||
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 42738 | 29747 | 28961 | -786 | 97,4% | ||
| Организация безопасного движения на дорогах (дорожные знаки) | 2588 | 1750 | 1675 | -75 | 95,7% | ||
| Озеленение | 4225 | 2096 | 2059 | -37 | 98,2% | ||
| Содержание муниципального кладбища | 550 | 275 | 275 | 0 | 100,0% | ||
| Благоустройство территории города | 23274 | 12812 | 12527 | -285 | 97,8% | ||
| Проектные работы на реконструкцию путепровода через ВСЖД | 565 | 565 | 565 | 0 | 100,0% | ||
| Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 94 | 49 | 47 | -2 | 95,9% | ||
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1260 | 1027 | 1026 | -1 | 99,9% | |
| 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 260 | 27 | 26 | -1 | 96,3% | |
| 07 | Молодежная политика и оздоровление детей. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по работе с детьми | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100,0% | |
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15335 | 11193 | 10869 | -324 | 97,1% | |
| 01 | Культура | 15335 | 11193 | 10869 | -324 | 97,1% | |
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по культуре | 1233 | 983 | 925 | -58 | 94,1% | ||
| Обеспечение деятельности МУ "КДЦ "Очаг" | 9623 | 7283 | 7073 | -210 | 97,1% | ||
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (Городской детский парк) | 4479 | 2927 | 2871 | -56 | 98,1% | ||
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25463 | 18815 | 18332 | -965 | 97,4% | |
| 01 | Пенсионное обеспечение | 1234 | 35 | 34 | -1 | 97,1% | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 72 | 35 | 34 | -1 | 97,1% | ||
| Муниципальная программа "О единовременной выплате детям инвалидам с детства и по потере кормильца (потерявшие 1 родителя), получателям пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по старости в 2011 году" | 1162 | 0 | 0 | ||||
| 03 | Социальное обеспечение населения | 24229 | 18780 | 18298 | -482 | 97,4% | |
| Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 23821 | 18520 | 18038 | -482 | 97,4% | ||
| Гарантированный перечень ритуальных услуг | 83 | 0 | 0 | ||||
| Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 145 | 145 | 145 | 0 | 100,0% | ||
| Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 115 | 115 | 115 | 0 | 100,0% | ||
| Организация продажи льготных билетов | 65 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 24272 | 15047 | 14793 | -254 | 98,3% | |
| 01 | Физическая культура | 21714 | 13025 | 12846 | -179 | 98,6% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (спортивные сооружения) | 18395 | 12206 | 12027 | -179 | 98,5% | ||
| Ремонт и устранение нарушений (недоделок), обнаруженных при проверке объекта "Реконструкция стадиона "Строитель" в г. Шелехове" | 819 | 819 | 819 | 0 | 100,0% | ||
| Проект привязки здания плавательного бассейна | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02 | Массовый спорт | 1297 | 1079 | 1009 | -70 | 93,5% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" - клубы, спортмероприятия | 1297 | 1079 | 1009 | -70 | 93,5% | ||
| 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1261 | 943 | 938 | 0 | 99,5% | |
| Обеспечение деятельности МУ "ФСК "Шелехов" (централизованная бухгалтерия) | 1261 | 943 | 938 | 0 | 99,5% | ||
| Всего расходов на год: | 312653 | 184662 | 178600 | -6544 | 96,7% |
Глава города Шелехова
Ю.Г.ЗЕНИН